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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度部門決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)概況

（一）主要職能

根據(jù)黔南委辦字（2019）92號(hào)《黔南州老年大學(xué)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府，州委、州政府關(guān)于老年教育工作的方針、政策和法規(guī)。擬訂本校教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱。 2、組織編寫、印制老年教育教材，對(duì)老年學(xué)員組織實(shí)施教學(xué)，為老同志提供相關(guān)服務(wù)；3、承辦《黔南老年教育》刊物，加強(qiáng)老年教育理論研究，探索老年教育研討及老年教育規(guī)律；4、擬定實(shí)施全州老年教育發(fā)展規(guī)劃，開(kāi)展工作調(diào)研，開(kāi)展理論研討，老年教育工作的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全州老年教育工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督促檢查工作；5、開(kāi)展調(diào)查研究，了解和掌握全州老年教育工作情況并向州委、州政府提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議；6、加強(qiáng)老年教育工作者隊(duì)伍建設(shè)，加大老年教育工作人員業(yè)務(wù)技能和知識(shí)更新培訓(xùn)工作；7、結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開(kāi)發(fā)相關(guān)工作；8、承辦州委、州政府和貴州老年大學(xué)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)2個(gè)科室，無(wú)下屬單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)部門決算包括：本級(jí)決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度部門決算情況說(shuō)明
　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度收支決算總計(jì)250.85萬(wàn)元，與2020年相比，增加56.93萬(wàn)元，增加22.69%。變動(dòng)的主要原因是：追加教育經(jīng)費(fèi)、新進(jìn)人員1人及晉升工資等費(fèi)用。
　　（二）貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)250.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入235.09萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入15.76萬(wàn)元，占0%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)250.85萬(wàn)元，其中：基本支出250.85萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)235.09萬(wàn)元。與2020年相比，增加41.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.51%。變動(dòng)的主要原因是：追加教育經(jīng)費(fèi)、新進(jìn)人員1人及晉升工資等費(fèi)用。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出235.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加41.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.51%。變動(dòng)的主要原因是：追加教育經(jīng)費(fèi)、新進(jìn)人員1人及晉升工資等費(fèi)用。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出支出189.51萬(wàn)元，占 80.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出18.59萬(wàn)元，占7.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出10.76萬(wàn)元，占4.58%；住房保障支出支出13.91萬(wàn)元，占5.92%。農(nóng)業(yè)水支出：2.32萬(wàn)元，占0.99%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為202.97萬(wàn)元，支出決算為235.09萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的115.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：駐村干部生活補(bǔ)助及晉升工資等。其中：

（1）教育支出（2050499）。當(dāng)年預(yù)算為165.67萬(wàn)元，支出決算為189.51萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的134.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：駐村干部生活補(bǔ)助及晉升工資等。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（2080505）。當(dāng)年預(yù)算為12.63萬(wàn)元，支出決算為18.59萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的127.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保基數(shù)調(diào)整。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（2101101）。當(dāng)年預(yù)算為10.76萬(wàn)元，支出決算為10.76萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：。

（4）住房保障支出（2210201）。當(dāng)年預(yù)算為13.91萬(wàn)元，支出決算為13.91萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)。

(5)其他扶貧支出（2130599）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.32萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：駐村干部生活補(bǔ)助。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出235.09萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)190.27萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)44.82萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元，比上年減少0.75萬(wàn)元，增加100%，增加原因是：交流工作用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.75萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100%，比上年增加0.75萬(wàn)元，降低100%，減少原因是：因疫情影響減少人員出行及集會(huì)。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2021年，單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.75萬(wàn)元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，107人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2021年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2021年我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省黔南布依族苗族自治州老年大學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.82萬(wàn)元，比2020年減少27.76萬(wàn)元，減少42.37%，變動(dòng)的主要原因是：上年教育經(jīng)費(fèi)（77.77萬(wàn)元）列入當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2021年我單位政府采購(gòu)支出總額3.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.79萬(wàn)元、占政府采購(gòu)支出總額的100%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛0輛，

4、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2021年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。我單位2021年度無(wú)項(xiàng)目，故未對(duì)項(xiàng)目做績(jī)效自評(píng)（詳見(jiàn)績(jī)效自評(píng)表）。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映我單位行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（十九）醫(yī)療衛(wèi)生健康支出：反應(yīng)財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

州老年大學(xué)決算匯總表（2021）.xls

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表(老年大學(xué)).xls

附件4：黔南州老年大學(xué)2020年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

黔南州老年大學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xlsx