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目錄

一、貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會概況

（一）主要職能

（二）機構設置及部門決算單位構成

二、貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會概況

（一）主要職能

1.執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.負責全州紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設；按照干部管理權限承辦有關干部人事工作；負責全州紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓工作等。

3.組織協(xié)調(diào)黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育以及廉政文化建設工作；負責機關的新聞事務和有關網(wǎng)絡信息工作等。

4.綜合協(xié)調(diào)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等情況的監(jiān)督檢查；綜合協(xié)調(diào)黨風廉政建設責任制、作風建設規(guī)定、廉潔自律規(guī)定等制度規(guī)定的落實，開展黨風政風監(jiān)督專項檢查；履行國務院糾正行業(yè)不正之風辦公室職能等。

5.受理對黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀政紀行為的檢舉、控告；按照管理權限受理不服黨紀政紀處分和其他處理的申訴；處理群眾來信來訪和電話網(wǎng)絡舉報事項等。

6.集中管理干部問題線索；統(tǒng)一受理下級紀檢監(jiān)察機關線索處置和案件查辦報告；歸口管理查辦案件工作中與有關部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)事項；監(jiān)督檢查紀檢監(jiān)察機關依紀依法安全辦案情況等。

7.監(jiān)督檢查全州領導干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；監(jiān)督檢查全州落實黨風廉政建設主體責任、監(jiān)督責任的情況；承辦違紀違法案件和其他比較重要復雜案件的初核、審查；綜合、協(xié)調(diào)、指導聯(lián)系單位及其系統(tǒng)的紀檢監(jiān)察工作等。

8.監(jiān)督檢查全州紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；按照管理權限受理有關紀檢監(jiān)察干部違紀違法問題的舉報，負責問題線索初核及案件審查工作等。

9.落實州委和州委巡察工作領導小組作出的決策部署，確保全州巡視巡察工作高質(zhì)量發(fā)展等。

（二）機構設置及部門決算單位構成

本單位內(nèi)設辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室（案件申訴復查復議辦公室）、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一至第三監(jiān)督檢查室、第四至第六審查調(diào)查室、扶貧與民生監(jiān)督檢查室（重大責任事故調(diào)查辦公室）、信息技術保障室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室17個部室，下屬3個事業(yè)單位，分別是：黔南州紀委州監(jiān)委機關服務中心（黔南州紀委州監(jiān)委大數(shù)據(jù)與信息技術保障中心）、黔南州監(jiān)察委員會留置所（黔南州反腐倡廉教育基地管理中心）、黔南州委巡察服務中心。另有1個行政單位中共黔南州委巡察辦、14個派駐紀檢監(jiān)察組。

從預算單位構成看，貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位黔南州紀委州監(jiān)委機關服務中心（黔南州紀委州監(jiān)委大數(shù)據(jù)與信息技術保障中心）、黔南州監(jiān)察委員會留置所（黔南州反腐倡廉教育基地管理中心）和黔南州委巡察服務中心決算。

二、貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度收入支出決算總體情況說明

貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度收支決算總計7,036.37萬元，與2020年相比，減少142.40萬元，降低1.98%。變動的主要原因是：厲行節(jié)約，控制公共經(jīng)費支出。

（二）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度收入決算情況說明

本年收入合計6,693.52萬元，其中：財政撥款收入6,593.51萬元，占98.51%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入100.02萬元，占1.49%。

（三）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度支出決算情況說明

本年支出合計6,886.87萬元，其中：基本支出5,597.17萬元，占81.27%；項目支出1,289.71萬元，占18.73%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度財政撥款收入決算總計6,880.76萬元。與2020年相比，增加88.83萬元，增長1.31%。變動的主要原因是：留置所經(jīng)費2020年年末預算經(jīng)費結轉(zhuǎn)結余。

（五）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度一般公共預算財政撥款支出6,786.86萬元，占本年支出合計的98.55%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加282.18萬元，增長4.34%。變動的主要原因是：2021年度較往年增加項目建設6個，包含綜合辦公平臺建設、紀檢監(jiān)察外網(wǎng)建設、涉密視頻會議系統(tǒng)建設、數(shù)據(jù)中心建設、留置所設備升級改造等。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出5,946.12萬元，占87.61%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出346.03萬元，占5.1%；衛(wèi)生健康支出（類）支出176.70萬元，占2.6%；農(nóng)林水支出（類）支出36.94萬元，占0.55%；住房保障支出（類）支出281.07萬元，占4.14%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為4125.13萬元，支出決算為6,786.86萬元，完成當年預算的164.52%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：當年預算中不包含留置所及巡察工作經(jīng)費（此兩項為零基預算）。其中：

（1）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。當年預算為2681.25萬元，支出決算為3,053.10萬元，完成當年預算的113.87%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：一是人員變動需做職業(yè)年金記實，二是績效考核獎發(fā)放。

（2）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）。當年預算為743萬元，支出決算為2,893.02萬元，完成當年預算的389.37%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政實行零基預算，當年其他紀檢監(jiān)察事務支出科目預算的743萬元，僅僅是單位日常公用經(jīng)費，留置所相關經(jīng)費及巡察工作經(jīng)費屬于零基預算，根據(jù)工作開展進度撥付。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預算數(shù)為237.33萬元，支出決算為237.33萬元，完成當年預算的100.00%。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算數(shù)為零，支出決算為79.44萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：干部調(diào)出至州外部門16人，退休2人，需做職業(yè)年金記實。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。當年預算數(shù)為零，支出決算為23.48萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：有職工逝世。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。當年預算數(shù)為1.03萬元，支出決算為1.03萬元，完成當年預算的100.00%。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當年預算數(shù)為4.75萬元，支出決算為4.75萬元，完成當年預算的100.00%。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當年預算數(shù)為86.86萬元，支出決算為86.86萬元，完成當年預算的100.00%。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當年預算數(shù)為9.56萬元，支出決算為9.56萬元，完成當年預算的100.00%。

（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。當年預算數(shù)為80.28萬元，支出決算為80.28萬元，完成當年預算的100.00%。

（11）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。當年預算數(shù)為零，支出決算為36.94萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：有鄉(xiāng)村振興駐村第一書記和駐村工作人員工作經(jīng)費及駐村補助。

（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預算數(shù)為281.07萬元，支出決算為281.07萬元，完成當年預算的100.00%。

（六）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度一般公共預算財政撥款基本支出5,497.15萬元，其中：人員經(jīng)費3,616.68萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費1,880.47萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算121.15萬元，比上年增加54.34萬元，增長81.32%，增加原因是：因原有的1輛機要通信用車和1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車年久失修，更新購置2輛公務用車，加上為保障監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法工作，公務用車運行維護費增加，從而導致“三公經(jīng)費增加”。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務用車購置及運行維護費支出119.69萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的98.79%，比上年增加53.99萬元，增長82.17%，增加原因是：更新購置2輛公務用車，加上為保障監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法工作，公務用車運行維護費增加；公務接待費支出1.46萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的1.21%，比上年增加0.35萬元，增長30.97%，增加原因是：上級工作檢查及調(diào)研、其他單位考察工作等增加。

具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費119.69萬元,其中，公務用車購置35.92萬元，更新購置2輛公務用車，公務用車運行維護費83.77萬元。主要用于：保障監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法、查辦案件等工作，包含車輛燃油費、保險費、過路費、停車費、維修費等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。

（3）公務接待費1.46萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出1.46萬元，主要是：接待上級工作檢查及調(diào)研、其他單位考察工作等。貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年國內(nèi)公務接待30批次，300人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會機關運行經(jīng)費支出1,880.47萬元，比2020年增加1,369.30萬元，增長267.88%，變動的主要原因是：2021年度較往年增加項目建設6個，包含綜合辦公平臺建設、紀檢監(jiān)察外網(wǎng)建設、涉密視頻會議系統(tǒng)建設、數(shù)據(jù)中心建設、留置所設備升級改造等。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額66.54萬元，其中：政府采購貨物支出66.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額66.54萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額66.54萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛11.00輛，其中，機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

4.預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計8個，涉及資金1999.99萬元（其中，州本級資金1906.01萬元，上級資金93.9萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

（八）結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

（九）年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

（十）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出，包含在職職工工資福利支出、離退休人員生活補貼、目標考核獎、行政工會經(jīng)費、公務交通補貼等。

（十七）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：反映其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出，包含留置所管理和建設、辦案人員差旅費支出、巡察工作經(jīng)費支出等。

（十八）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：指對高層次人才的補助支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（二十六）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映單位用于扶貧方面的支出。?

????（二十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

附件1：貴州省中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度決算公開報表.xls

附件2：中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年度部門預算績效自評報告.doc

附件3：部門整體支出績效自評表（中共黔南自治州紀律檢查委員會）.xlsx

附件4：州本級項目支出績效自評表（中共黔南自治州紀律檢查委員會）.xlsx

附件5：上級項目支出績效自評表（中共黔南自治州紀律檢查委員會）.xlsx

附件6：中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xlsx