目錄
一、貴州省中共黔南州委老干部局概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省中共黔南州委老干部局2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省中共黔南州委老干部局2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
貴州省中共黔南州委老干部局概況
（一）主要職能
1.負責文秘、會務(wù)、機要、保密、?檔案、黨風(fēng)廉政、督辦工作；負責財務(wù)、行政事務(wù)、后勤服務(wù)、接待工作；負責干部人事、本局離退休干部管理服務(wù)工作；負責社會治安綜合治理工作；負責情況綜合、信息和宣傳工作；負責草擬年度工作計劃、工作總結(jié)；負責目標考核工作，承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。負責督促檢查離休干部（含易地安置離休干部）、副縣級以上退休干部政治生活待遇的落實；負責辦理離休干部的各種證件及承辦州直單位及部分縣（市）退休證的頒證工作；負責辦理年滿70周歲退休干部享受高齡補貼的審批工作；負責統(tǒng)計、綜合、反映離退休干部工作情況，總結(jié)推廣離退休干部工作方面的經(jīng)驗；負責會同有關(guān)部門草擬州內(nèi)離退休干部工作政策性文件；負責走訪離休干部和副縣級以上退休干部及遺孀，做好離退休干部及遺孀的來信來訪工作；探視慰問住院副地級以上離退休干部；協(xié)助有關(guān)部門做好離休干部和副縣級以上退休干部喪葬事宜；負責全州離退休干部工作政策的調(diào)研；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。承辦重大節(jié)日慰問老干部及活動安排工作；配合衛(wèi)生部門抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作；支持和引導(dǎo)老干部開展科學(xué)健康的文化健身活動，為各涉老團體開展工作、發(fā)揮作用提供服務(wù)；督促檢查全州老干部活動中心建設(shè)；檢查老干部活動場所的落實情況；配合有關(guān)部門作好離退休干部黨支部建設(shè)工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個科室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州中共黔南州委老干部局部門決算包括：本級決算。? ? ????????
二、貴州省中共黔南州委老干部局2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省中共黔南州委老干部局2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省中共黔南州委老干部局2021年度收支決算總計972.15萬元，與2020年相比，增加162.22萬元，增長20.03%。變動的主要原因是：(追加春節(jié)慰問老干部費用）。
（二）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度收入決算情況說明
本年收入合計849.92萬元，其中：財政撥款收入849.92萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度支出決算情況說明
本年支出合計918.08萬元，其中：基本支出625.38萬元，占68.12%；項目支出292.70萬元，占31.88%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省中共黔南州委老干部局2021年度財政撥款收入決算總計972.15萬元。與2020年相比，增加162.22萬元，增長20.03%。變動的主要原因是：(追加春節(jié)慰問老干部費用）。
（五）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出918.08萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加231.13萬元，增長33.65%。變動的主要原因是：(追加春節(jié)慰問老干部費用及調(diào)入人員費用）。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出658.29萬元，占71.70%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出207.48萬元，占22.60%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）支出23.52萬元，占2.56%；住房保障支出（類）支出27.91萬元，占3.04%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為499.72萬元，支出決算為918.03萬元，完成當年預(yù)算的183.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：春節(jié)用于慰問老同志經(jīng)費。其中：
一般公共服務(wù)支出。當年預(yù)算為423.53萬元，支出決算為658.29萬元，完成當年預(yù)算的155.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加春節(jié)慰問老干部費用及調(diào)入人員費用。
（2）社會保障和就業(yè)支出。當年預(yù)算為25.06萬元，支出決算為207.48萬元，完成當年預(yù)算的828%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加春節(jié)慰問老干部費用及調(diào)入人員費用。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。當年預(yù)算為23.44萬元，支出決算為23.52萬元，完成當年預(yù)算的101%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：2021年基數(shù)增加。
（4）住房保障支出。當年預(yù)算為27.69萬元，支出決算為27.91萬元，完成當年預(yù)算的101%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)入2人。
（六）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出625.38萬元，其中：人員經(jīng)費585.57萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費39.81萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算3.82萬元，比上年增加0.28萬元，增長7.81%，增加原因是：主要用于各類工作活動開展。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：厲行節(jié)約，減少開支；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.60萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的94.43%，比上年增加0.13萬元，增長3.79%，增加原因是：主要用于各類工作活動開展；公務(wù)接待費支出0.21萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的5.57%，比上年增加0.14萬元，增長214.67%，增加原因是：主要用于各類活動開展及交流學(xué)習(xí)。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省中共黔南州委老干部局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費3.60萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費3.60萬元。主要用于：開展各類活動、工作交流等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
（3）公務(wù)接待費0.21萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.21萬元，主要是：(具體開支內(nèi)容）。貴州省中共黔南州委老干部局2021年國內(nèi)公務(wù)接待1批次，29人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委老干部局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委老干部局2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年貴州省中共黔南州委老干部局機關(guān)運行經(jīng)費支出39.81萬元，比2020年增加27.84萬元，增長232.35%，變動的主要原因是：主要用于各類活動開展及交流學(xué)習(xí)。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛5.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛（其他用車主要用途是：日常外出工作及活動開展）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計十一個，涉及資金292.70萬元（其中，州本級資金292.70萬元，上級資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表（將你單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳）。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映XX單位行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
中共黔南州委老干部局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xlsx
黔南州委老干部局2021年度部門預(yù)算績效自評報告.doc?
州本級項目支出績效自評表（ 老年書畫協(xié)會）.xls
州本級項目支出績效自評表（關(guān)工委工作經(jīng)費）.xls
州本級項目支出績效自評表（活動中心管理經(jīng)費）.xls
州本級項目支出績效自評表（老干部服務(wù)管理經(jīng)費）.xls
州本級項目支出績效自評表（老干部教育經(jīng)費）.xls
州本級項目支出績效自評表（老年養(yǎng)鳥協(xié)會）.xls
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