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貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局2022年度部門決算公開說明

目? 錄

第一部分?貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分?貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局單位概況

一、部門職責(zé)

（一）負責(zé)全州應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督監(jiān)管和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外）。

（二）擬定全州應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全州應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬定相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

（三）指導(dǎo)全州應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制黔南州總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案并組織實施，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）按要求牽頭建立與省應(yīng)急管理信息系統(tǒng)相銜接的、全州統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)州政府應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助州委、州政府指定的負責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全州各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐黔南解放軍個武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌全州應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定負責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地址災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急力量建設(shè)，按規(guī)定管理州級綜合性應(yīng)急救援隊伍，指導(dǎo)各地和社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）按規(guī)定負責(zé)全州消防工作，組織、指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作；承擔(dān)州防汛抗旱指揮部和州森林防火指揮部日常工作。

（十）組織協(xié)調(diào)全州災(zāi)害救助工作；組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配省下?lián)芎椭菁壘葹?zāi)款物并監(jiān)督使用；承擔(dān)州減災(zāi)委員會工作。

（十一）依法行使全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查州級有關(guān)部門和各地安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)州安全生產(chǎn)委員會日常工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作；負責(zé)煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導(dǎo)開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況；組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十四）擬定全州應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同州發(fā)展改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（十五）負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)的科學(xué)技術(shù)規(guī)劃研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十六）貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)有關(guān)法律法規(guī)方針政策及行業(yè)規(guī)范和標準；擬訂防震減災(zāi)工作規(guī)劃、建立震區(qū)預(yù)防工作體系并組織實施；對建設(shè)工程抗震設(shè)防進行地震安全性評價，開展水庫、礦山地震的監(jiān)測研究工作；負責(zé)震情和災(zāi)情速報，管理和指導(dǎo)全州有關(guān)部門防震減災(zāi)工作；對地震監(jiān)測臺（網(wǎng)）站和群測群防工作實行行業(yè)管理，接受省地震局業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)州人民政府抗震救災(zāi)指揮部辦公室職責(zé)及其日常事務(wù)。

（十七）根據(jù)州委、州人民政府和省應(yīng)急管理廳的決策部署，開展應(yīng)急管理方面的省內(nèi)、省外跨區(qū)域交流合作和應(yīng)急救援。

（十八）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（十九）完成州委、州政府和省應(yīng)急管理廳交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

州應(yīng)急管理局局部門預(yù)算單位包括：局機關(guān)及下屬5個二級事業(yè)單位，具體是：行政單位1個：局機關(guān)；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個：黔南州應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊（參公單位）；財政全額撥款事業(yè)單位4個：黔南州防震中心、黔南州值守應(yīng)急救援指揮中心、黔南州減災(zāi)中心、人工影響天氣工作站。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局部門決算包括：本級決算。

第二部分??2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收支決算總計2,075.97萬元，與2021年度相比，減少677.65萬元，降低24.61%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一般性開支，嚴格執(zhí)行壓縮公用經(jīng)費15%用于重點支出政策。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計1,943.35萬元，其中：財政撥款收入1,943.35萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計2,075.96萬元，其中：基本支出1,630.55萬元，占78.54%；項目支出445.42萬元，占21.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收支決算總計2,075.96萬元。與2021年相比，減少677.65萬元，降低24.61%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一般性開支，嚴格執(zhí)行壓縮公用經(jīng)費15%用于重點支出政策。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,075.96萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少431.78萬元，降低17.22%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一般性開支，嚴格執(zhí)行壓縮公用經(jīng)費15%用于重點支出政策。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

???2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出97.96萬元，占4.72%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出50.2萬元，占2.42%；農(nóng)林水支出科目（類）支出22.28萬元，占1.07%；住房保障支出科目（類）支出104.66萬元，占5.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1800.86萬元，占86.75%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為1882.61萬元，支出決算為2075.96萬元，完成當年預(yù)算的110.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項科目。當年預(yù)算為86.53萬元，支出決算為87.85萬元，完成當年預(yù)算的101.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出項科目。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為6.06萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增職業(yè)年金紀實。

（3）衛(wèi)生健康支出類行政單位醫(yī)療項科目。當年預(yù)算為18.22萬元，支出決算為19.27萬元，完成當年預(yù)算的105.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

（4）農(nóng)林水支出類其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出項科目。當年預(yù)算為3.96萬元，支出決算為7.28萬元，完成當年預(yù)算的183.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增駐村干部。

（5）住房保障支出類住房公積金項科目。當年預(yù)算數(shù)為102.73萬元，支出決算為104.66萬元，完成當年預(yù)算的101.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類行政運行項科目。當年預(yù)算數(shù)為1063.32萬元，支出決算為1209.08萬元，完成當年預(yù)算的113.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類其他應(yīng)急管理支出項科目。當年預(yù)算數(shù)為30萬元，支出決算為218.08萬元，完成當年預(yù)算的726.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行過程中，追加經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,630.55萬元，其中：

人員經(jīng)費1,331.84萬元，主要包括基本工資390.22萬元、津貼補貼323.51萬元、獎金267.01萬元、伙食補助費8.88萬元、績效工資30.11萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費87.85萬元、職業(yè)年金繳費6.06萬元、這個基本醫(yī)療保險繳費34.67萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費12.59萬元、其他社會保障繳費10.19萬元、住房公積金104.66萬元、醫(yī)療費2.94萬元、其他工資福利支出4.38萬元、退休費33.58萬元、生活補助4.4萬元、其他對個人和家庭的補助10.79萬元；

??公用經(jīng)費298.71萬元，主要包括辦公費7.52萬元、印刷費0.29萬元、電費0.26萬元、郵電費2.1萬元、差旅費4.93萬元、維修（護）費2.05萬元、培訓(xùn)費1.65萬元、公務(wù)接待費0.42萬元、勞務(wù)費0.66萬元、委托業(yè)務(wù)費28.78萬元、工會經(jīng)費26.54、公務(wù)用車運行維護費9.53萬元、其他交通費用45.24萬元、其他商品和服務(wù)支出166.76萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為50.03萬元，支出決算為50.03萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算50.03萬元，比上年增加21.15萬元，增長73.23%，增加原因是：車輛運行維護費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出49.02萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的97.98%，比上年增加21.97萬元，增長81.18%，增加原因是：出差頻率增加，車輛損耗大；公務(wù)接待費支出1.01萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的2.02%，比上年減少0.81萬元，降低44.65%，減少原因是：加強支出管理，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算49.02萬元，支出決算49.02萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費49.02萬元。主要用于：車輛維護、車輛用油、車輛保險及車輛過路費等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算1.01萬元，支出決算1.01萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費1.01萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出1.01萬元，主要是接待就餐等。貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局2021年國內(nèi)公務(wù)接待21批次，101人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

??2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無政府性基金。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無國有資本經(jīng)營支出

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

??貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出298.71萬元，比2021年度減少241.08萬元，降低44.66%，主要原因是：對預(yù)算執(zhí)行情況嚴格把關(guān)，加強支出管理，厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況。

??2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

??截至2022年12月31日，共有車輛5輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

??根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有11個，涉及資金445.42萬元（其中，州本級資金445.42萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

????部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件

（三）部分重點項目績效評價結(jié)果

??2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。

?

第四部分?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分??附件

貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局2022年決算公開表.xls

黔南州應(yīng)急管理局部門整體支出績效自評表.xlsx

黔南州應(yīng)急管理局州本級項目支出績效自評表.xlsx

黔南州2021年安全生產(chǎn)專項資金績效評價報告.pdf