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目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局（州體育局）單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分?貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局（州體育局）單位概況

一、部門職責(zé)

（一）研究擬訂文化、廣播、電視、旅游、體育政策措施；起草歷史文化保護(hù)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視事業(yè)、旅游業(yè)、體育業(yè)和擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化、體育與旅游融合發(fā)展；推進(jìn)文化、廣播、電視、旅游、體育體制機(jī)制改革。

（三）管理重大文化活動(dòng)，指導(dǎo)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)；組織文化、旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，推動(dòng)地方文化走出去；制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)全域旅游。

（四）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)；扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）統(tǒng)籌推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及弘揚(yáng)、振興和利用。

（八）統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（九）統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)旅游、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游扶貧開發(fā)工作，參與實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“多彩貴州公園省”和“中國(guó)溫泉省”建設(shè)工作。

（十）指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

（十一）指導(dǎo)全州文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織依法查處全州區(qū)域內(nèi)文化、文物、廣播、電視、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

（十二）擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文物保護(hù)、博物館和考古工作，推進(jìn)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè); 負(fù)責(zé)文物和博物館監(jiān)督管理；推進(jìn)文物和博物館信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和文物保護(hù)科技成果轉(zhuǎn)化。

（十三）負(fù)責(zé)廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理，指導(dǎo)對(duì)從事廣播電視制作民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實(shí)施廣播電視重大工程，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（十四）指導(dǎo)廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工作，指導(dǎo)分級(jí)建設(shè)和開發(fā)工作；編制全州廣播電視專用頻段的規(guī)劃，指配廣播電視頻率和功率等技術(shù)參數(shù)；按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)運(yùn)用；負(fù)責(zé)監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測(cè)和安全播出。

（十五）制定全州性的體育競(jìng)賽制度和計(jì)劃，統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)全州競(jìng)技體育工作；負(fù)責(zé)全州承辦的國(guó)際性、全國(guó)性、全省性重大競(jìng)技體育賽事活動(dòng)和組隊(duì)參加國(guó)內(nèi)、國(guó)際競(jìng)技體育賽事活動(dòng)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全州青少年體育事業(yè)發(fā)展；配合教育部門抓好校園體育活動(dòng)的健康發(fā)展；負(fù)責(zé)運(yùn)動(dòng)員、裁判員資格等級(jí)的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)組織籌備州運(yùn)會(huì)比賽工作。

（十六）統(tǒng)籌全州群眾體育工作，建立完善全民健身公共服務(wù)體系；組織和承辦各級(jí)群眾體育賽事；承擔(dān)全州山地戶外運(yùn)動(dòng)、老年人體育、體育總會(huì)和體育社團(tuán)建設(shè)、體育彩票管理等工作；負(fù)責(zé)全州《國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)》工作；負(fù)責(zé)國(guó)家社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)、審批、管理。

（十七）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（十八）完成州委、州政府、省文化和旅游廳、省廣播電視局、省體育局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本部門內(nèi)設(shè)9個(gè)科室：辦公室（機(jī)關(guān)黨委辦公室）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)科、資源規(guī)劃開發(fā)與鄉(xiāng)村文化旅游科、公共服務(wù)與藝術(shù)管理科、市場(chǎng)管理與執(zhí)法監(jiān)督科（政策法規(guī)與行政審批科）、宣傳推廣與對(duì)外交流合作科、文化遺產(chǎn)保護(hù)科、廣播電視管理科、體育業(yè)務(wù)管理科，下屬7個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局（州體育局）部門決算包括：本級(jí)決算和所屬黔南州文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州文化館、黔南州體育運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心、黔南州圖書館、黔南州博物館、黔南州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、黔南州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

（見(jiàn)附件）

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收支決算總計(jì)11,369.05萬(wàn)元，與2021年度相比，減少780.95萬(wàn)元，降低6.43%。主要原因是：因本年度實(shí)行以支定收，年度內(nèi)已開展但暫未達(dá)到支付條件的項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金在本年度不列收入，不做結(jié)轉(zhuǎn)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)9,143.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9,143.03萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)11,369.05萬(wàn)元，其中：基本支出3,862.62萬(wàn)元，占33.97%；項(xiàng)目支出7,506.43萬(wàn)元，占66.03%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)11,369.05萬(wàn)元。與2021年相比，減少780.95萬(wàn)元，降低6.43%。主要原因是：因本年度實(shí)行以支定收，年度內(nèi)已開展但暫未達(dá)到支付條件的項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金在本年度不列收入，不做結(jié)轉(zhuǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,012.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的70.48%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少435.37萬(wàn)元，降低5.15%。主要原因是：本年度存在已開展但暫未達(dá)到支付條件的項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出7,337.03萬(wàn)元，占91.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出316.84萬(wàn)元，占3.39%；衛(wèi)生健康支出105.29萬(wàn)元，占1.31%；農(nóng)林水支出8.6萬(wàn)元，占0.11%；住房保障支出245.05萬(wàn)元，占3.06%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為7311.43萬(wàn)元，支出決算為8,012.82萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的109.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金在本年度使用。

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3,238.76萬(wàn)元，支出決算為3,252.35萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年退休人員一次性補(bǔ)貼在本年度支付。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為115.18萬(wàn)元，支出決算為115.18萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為16.83萬(wàn)元，支出決算為16.83萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為45.79萬(wàn)元，支出決算為82.65萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的180.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年結(jié)轉(zhuǎn)的非遺云展館、非遺文化研究等項(xiàng)目在本年度支付。

（5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為371.88萬(wàn)元，支出決算為421.53萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的113.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年結(jié)轉(zhuǎn)的“十四五”文化廣電體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制項(xiàng)目于本年度支付。

（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1,102.48萬(wàn)元，支出決算為1,677.86萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的152.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年結(jié)轉(zhuǎn)的省級(jí)文旅發(fā)展專項(xiàng)資金在本年度使用。

（7）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為10.01萬(wàn)元，支出決算為10.01萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為97.55萬(wàn)元，支出決算為117.55萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的120.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年州博物館展館建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用。

（9）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為116.63萬(wàn)元，支出決算為117.55萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年結(jié)轉(zhuǎn)的黔南州博物館LED屏建設(shè)項(xiàng)目尾款在本年度支付。

（10）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為36.40萬(wàn)元，支出決算為36.40萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（11）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為102.47萬(wàn)元，支出決算為102.47萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（12）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為793.70萬(wàn)元，支出決算為793.70萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（13）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為102.86萬(wàn)元，支出決算為102.86萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（14）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為10.01萬(wàn)元，支出決算為10.01萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（15）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.02萬(wàn)元，支出決算為1.02萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（16）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為479.07萬(wàn)元，支出決算為479.07萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（17）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為213.96萬(wàn)元，支出決算為213.96萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（18）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為60.34萬(wàn)元，支出決算為60.34萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（19）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為25.01萬(wàn)元，支出決算為30.00萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的119.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年職工死亡撫恤金在本年度支付。

（20）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為7.20萬(wàn)元，支出決算為7.20萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（21）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為5.34萬(wàn)元，支出決算為5.34萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（22）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為22.67萬(wàn)元，支出決算為22.67萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（23）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為66.26萬(wàn)元，支出決算為66.26萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（24）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為16.37萬(wàn)元，支出決算為16.37萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（25）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為8.60萬(wàn)元，支出決算為8.60萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（26）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為245.05萬(wàn)元，支出決算為245.05萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,862.62萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,603.84萬(wàn)元，主要包括基本工資902.33萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼256.61萬(wàn)元、離退休費(fèi)532.68萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)212.12萬(wàn)元，住房公積金245.05萬(wàn)元等；

公用經(jīng)費(fèi)258.78萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)5.54萬(wàn)元、水電費(fèi)20.54萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.70萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.34萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.94萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)42.65萬(wàn)元、福利費(fèi)20.29萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.40萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用44.26萬(wàn)元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為55.43萬(wàn)元，支出決算為55.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算55.43萬(wàn)元，比上年增加23.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.76%，增加原因是：一是因疫情影響的工作安排，在本年度推進(jìn)，任務(wù)增多，相關(guān)費(fèi)用增多。二是，本年度處置老舊車輛一臺(tái)，因此購(gòu)置一臺(tái)新車作為補(bǔ)充。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%，原因是：因疫情影響，本年度因公出國(guó)（境）工作不做安排；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53.05萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的95.70%，比上年增加22.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.75%，增加原因是：本年度處置老舊車輛一臺(tái)，因此新購(gòu)置一臺(tái)車輛作為補(bǔ)充；公務(wù)接待費(fèi)支出2.38萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的4.30%，比上年增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.03%，增加原因是：因疫情影響的工作安排，在本年度推進(jìn)，相關(guān)費(fèi)用增多。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局(州體育局)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：2022年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）工作安排。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算53.05萬(wàn)元，支出決算53.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置15.18萬(wàn)元，購(gòu)置1輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.87萬(wàn)元。主要用于：一是本年度購(gòu)置新車一輛，用于替換報(bào)廢舊車，二是用于車輛的日常維護(hù)及外出的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局（州體育局）單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.38萬(wàn)元，支出決算2.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)2.38萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.38萬(wàn)元，主要是接待文旅部、省文旅廳來(lái)黔南開展綜合檢查工作、省文旅廳調(diào)研閑置低效旅游項(xiàng)目、省文旅廳對(duì)A級(jí)以上景區(qū)三權(quán)分置改革調(diào)研工作等。貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局（州體育局）2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次，240人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1,831.60萬(wàn)元，本年支出3,356.23萬(wàn)元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,146.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.37%。主要原因是：因疫情延期、待定的各類體育活動(dòng)在本年度開展，相關(guān)收支增多。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3,356.23萬(wàn)元，主要是用于貴州省第十一屆運(yùn)動(dòng)會(huì)賽前備戰(zhàn)、貴州省“美麗鄉(xiāng)村”男子籃球賽黔南賽區(qū)、2022年貴州青少年錦標(biāo)賽、2022年黔南體育旅游歡樂(lè)季系列活動(dòng)、黔南州智慧驛站建設(shè)等體育工作。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%，主要原因是：2022年我部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年我部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局（州體育局）2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.78萬(wàn)元，比2021年度減少35.31萬(wàn)元，降低12.01%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度政府采購(gòu)支出總額1,396.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出929.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出24.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出442.87萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額1,396.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,396.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛6輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛（其他用車主要是：業(yè)務(wù)用車）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有84個(gè)，涉及資金7506.43萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金1808.88萬(wàn)元，上級(jí)資金5697.55萬(wàn)元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件。

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，重點(diǎn)績(jī)效報(bào)告詳見(jiàn)附件。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十四）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）：反映圖書館的支出。

（十五）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

（十六）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

（十七）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動(dòng)的支出，包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)、境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)、海外記者及旅行商接待費(fèi)、旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出。

（十八）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十九）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映文物保護(hù)和管理等方面的支出。

（二十）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

（二十一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出。

（二十二）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十三）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）：反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)及單項(xiàng)體育比賽支出。

（二十四）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。

（二十五）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。

（二十六）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十七）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于廣播電視方面的支出。

（二十八）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

（二十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（三十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

（三十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（三十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（三十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（三十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（三十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

（三十七）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映其他用于扶貧方面的支出。

（三十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

第五部分 附件

附件2：黔南州文化廣電和旅游局（州體育局）2022部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件1：黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2022年部門決算公開表.xls

附件4：黔南州文化廣電和旅游局2022年度重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

附件3：黔南州文化廣電和旅游（州體育局）2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.zip