貴州省黔南州地方海事局（航務(wù)處）2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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貴州省黔南州地方海事局（航務(wù)處）2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

發(fā)布時(shí)間： 2017-03-20 10:51

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目??? ???錄

??? 一、部門概況

??? 1、部門主要職能；

??? 2、部門預(yù)算單位構(gòu)成；

??? 3、部門人員構(gòu)成。

??? 二、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

??? 1、部門收支預(yù)算總體情況說明；

??? 2、部門收入總體情況說明；

??? 3、部門支出總體情況說明；

??? 4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況；

????5、政府性基金預(yù)算支出情況。

??? 三、其它重要事項(xiàng)說明

??? 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明；

??? 2、政府采購情況；

??? 3、國有資產(chǎn)占有使用情況

??? 4、預(yù)算績效管理信息。

??? 一、部門概況

??? 1、部門主要職能：貴州省黔南州地方海事局（航務(wù)處）是在省海事局（航務(wù)局）、黔南州交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)下開展貫徹水上交通安全法律法規(guī)、管理水上交通安全、培訓(xùn)船員、檢驗(yàn)舶舶、現(xiàn)場監(jiān)管、水路運(yùn)政管理、水路運(yùn)輸企業(yè)審批、水路運(yùn)輸經(jīng)營證核發(fā)、水路運(yùn)輸市場調(diào)控、水上設(shè)施建設(shè)管理等工作。

??? 2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門預(yù)算單位黔南州地方海事局（含航務(wù)處）。黔南州地方海事局是財(cái)政撥款全額撥款參公事業(yè)單位，黔南州航務(wù)管理處是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

??? 3、部門人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
單位名稱	編制數(shù)	小計(jì)	參公事業(yè)	事業(yè)	離退休
地方海事局	13	10	10		0
航務(wù)管理處	7	5		5	0
總? 計(jì)	20	15	10	5

??? 二、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

??? 1、部門收支預(yù)算總體情況說明

??? 2017年我部門預(yù)算收入1,712,493.00元,支出1,712,493.00元,收支平衡。其中:人員支出1,548,525.00元,占總支出90.5%,公用支出163,968.00元,占總支出9.5%。

??? 2、部門收入總體情況說明

??? 2017年我部門收入1,712,493.00元,其中:公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入1,712,493.00元,占總收入100%。

??? 3、部門支出總體情況說明

??? 2017年我部門收入1,712,493.00元。

??? 按功能分類：社會(huì)保障與就業(yè)175,862.00元,占總支出的10.27%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育78,884.00元,占總支出的4.61%;住房保障支出165,812.00元,占總支出的9.68%;交通運(yùn)輸1,291,935.00元,占總支出的75.44%。

??? 按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利性支出1,291,873.00元,占總支出的75.44%;商品和服務(wù)支出163,968.00元,占總支出的9.57%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出256,652.00元,占總支出的14.99%。

??? 4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
公開單位：黔南州地方海事局????????????? 單位：萬元
項(xiàng)目內(nèi)容	2016年預(yù)算數(shù)	2017年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動(dòng) 原?? 因
公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	2	2	0	0
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4	4.5	0.5	12.5%	水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目增多
因公出國(境)費(fèi)用	0	0	0	0

??? 注:我單位公務(wù)用車保有量共1輛。

??? 5、政府性基金預(yù)算支出情況

??? 說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。

??? 三、其他重要事項(xiàng)說明

??? 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

??? 2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)163,968.00元,其中:公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元,占12.2%;會(huì)議費(fèi)10,000.00元,占6.1%;培訓(xùn)費(fèi)8,000.00元,占4.88%;差旅費(fèi)28,500.00元,占17.38%;辦公費(fèi)24,000.00元,占14.64%;水、電費(fèi)4,500.00元,占2.74%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45,000.00元,占27.44%;工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,946.00元,占9.73%;福利費(fèi)8,022.00元,占4.89%。

??? 2、政府采購情況

??? 2017年我單位暫無采購情況。

??? 3、國有資產(chǎn)占有使用情況

??? 2017年我單位固定資產(chǎn)464,093.00元,其中公務(wù)用車357,315.00元,辦公設(shè)備106,778.00元。2016年年初固定資產(chǎn)722,033.00元,公車改革減少公務(wù)用車一輛。

??? 4、預(yù)算績效管理信息

??? 2017年單位預(yù)算績效管理目標(biāo)

事項(xiàng)		備注
2017年預(yù)算績效目標(biāo)
預(yù)算績效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 2.根據(jù)單位職能和年度工作計(jì)劃，2017年完成年度固定資產(chǎn)投資。繼續(xù)保持水上交通安全“雙零”佳債。船檢業(yè)務(wù)、船務(wù)管理規(guī)范有序，再創(chuàng)新高。	1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
相關(guān)績效指標(biāo)	（一）2017年全州完成年度固定資產(chǎn)投資超過1.3億元，同比增長271%。一是荔波樟江航運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目完成固定資產(chǎn)投資9000萬；二是羅甸羅妥港區(qū)項(xiàng)目完成固定資產(chǎn)投資3700萬元；三是6道鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、1座人行橋建設(shè)任務(wù)，完成固定資產(chǎn)投資300余萬元。（二）全州水上交通安全持續(xù)平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)11年零事故、零死亡的“雙零”佳績。全年共檢查船舶5812艘次，檢查渡口（含渡船）724道次，巡航（查）次數(shù)2725次，巡航時(shí)間1469.5小時(shí)，巡航里程13069公里。發(fā)現(xiàn)一般安全隱患19次，已全部整改，整改率100%，海事行政處罰案件20件。（三）我州首艘500噸級(jí)LNG標(biāo)準(zhǔn)示范船即將下水試航，標(biāo)志著黔南航運(yùn)貨運(yùn)船舶標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)正式進(jìn)入“氣化”時(shí)代，打破了我州長期無大型貨船的現(xiàn)狀。檢驗(yàn)營運(yùn)船舶270艘。（四）完成船舶登記30艘次，配員證書發(fā)放30艘次，船員適任培訓(xùn)137人次，船員安全培訓(xùn)486人次，未發(fā)生船舶登記差錯(cuò)和船員發(fā)證差錯(cuò)。