州人民政府：

“十三五”以來，全州財政系統(tǒng)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣州委、州政府工作重心、聚焦中心任務，認真學習貫徹全國兩會精神，特別是習近平總書記在“兩會”期間重要講話精神，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，認真開展“兩直達”服務上門、政策到家專項行動，落實好中央特殊轉(zhuǎn)移支付系列政策，全力“嚴把關口、過緊日子”，有力保障了全州經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。

1. “十三五”期間情況

“十三五”期間，財政部門圍繞州委、州政府工作目標，立足財政工作職能，強化工作措施，努力破解發(fā)展難題，促使全州財政收入呈現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展勢態(tài)。

（一）全州公共預算收入情況：以2015年全州一般公共預算收入100.45億元為基數(shù)，2016年5月起全面推開營改增試點及2017年實施的減稅降費政策，我州一般公共預算收入增幅按同口徑計算（以全面營改增后稅收分享比例折算2015年一般公共預算收入），2016年和2017年分別比上年增長13.3%和13.1%，年均增長13%，隨著減稅降費力度的不斷加大，2018年完成119.27億元、2019年完成110.65億元，全州財政收入呈平穩(wěn)發(fā)展勢態(tài)，為全州經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的財力支撐。

（二）全州一般公共預算支出完成情況 ：全州一般公共預算支出以2015年底完成的308.99億元為基數(shù)，增長到2019年的429.65億元，年均增長30.165億元，年均增長率9.76%，充分發(fā)揮了財政資金引領帶動作用，為全州經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。

二、2020年1-9月財政收支完成情況

1. 全州公共預算收入情況：2020年以來，受到新冠肺炎疫情影響，使全州財政收支受到較大沖擊。全州一般公共預算收入完成68.63億元，減收10.39億元，下降13.15%，收入僅州本級及龍里縣和羅甸縣增長。其中：州本級一般公共預算收入完成17.15億元，增收0.51億元，增長3.07%；縣市級一般公共預算收入完成51.48億元，減收10.9億元，下降17.47%。；稅收收入完成43.7億元，非稅收入完成24.93億元，均處減收趨勢。
2. 全州一般公共預算支出完成情況：1-9月，全州一般公共預算支出完成268.87億元，減支89.92億元，下降25.6%，支出僅三都縣微增長。其中：州本級一般公共預算支出完成44.12億元，減支9.47億元，下降17.68%；縣市級一般公共預算支出完成224.75億元，減支80.45億元，下降26.36%。全州各縣市除三都縣微增長外，其余縣市均為兩位數(shù)負增長。

據(jù)此分析預測，全年一般公共預算收入預計完成98億元，

支出預計完成395億元；預計2021年此項因素仍然存在，收支不會有太大變動，2021年全州一般公共預算收入暫按持平測算。

三、中央新增直達資金下達情況

中央新增的直達資金2萬億元。一是新增財政赤字資金1萬億元，除單獨切塊給湖北省的補助資金外，切塊下達到地方的正常轉(zhuǎn)移支付增量資金3450億元。其中，下達我省65.63億元，下達我州7.68億元（州本級0.24億元），占全省資金比重的11.7%；特殊轉(zhuǎn)移支付資金為3830億元。其中，下達我省148.32億元，下達我州16.78億元（全部由省直接下達到縣級），占全省資金比重的11.3%。二是抗疫特別國債資金1萬億元，除中央調(diào)入一般公共預算和安排給新疆生產(chǎn)建設兵團、北京城市副中心建設外，其余資金全部切塊下達地方。其中，下達我省150億元，下達我州15.5億元（州本級0.52億元），占全省資金比重的10.3%。

四、主要工作完成情況

（一）用好“組合拳”出力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)

今年面對疫情防控的嚴峻形勢，局黨組快速反映，及時成立本局疫情防控工作領導小組，從財政在疫情防控工作中的職能職責出發(fā)，組建綜合協(xié)調(diào)組、資金保障組、醫(yī)用物資儲備組、生活物資儲備保障組、物資采購組5個專項工作小組，做好與相關部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)和各項政策銜接溝通，確保中央和省、州疫情防控各項工作部署和措施落實到位。截至目前，全州爭取中央、省疫情防控工作資金（含抗疫特別國債資金）共91350.5萬元，全州投入疫情防控資金102384.6萬元，為州級4家單位抗疫物資設備采購開啟綠色通道實施便利化采購，實施采購金額2693.7萬元，同時，認真落實疫情防控期間上級出臺的各項政策規(guī)定，梳理成冊，確保政策落細落實。

（二）聚焦聚力“三農(nóng)”領域 深入推進鄉(xiāng)村振興

聚焦聚力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略重大部署，探索建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機制，確保財政投入持續(xù)增長，促進脫貧攻堅、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村基礎設施建設和農(nóng)村環(huán)境整治等重大涉農(nóng)項目順利實施。

1.優(yōu)化支出，強化資金保障。2020年1月，我州在三個自治州中率先實現(xiàn)全面減貧摘帽，成效考核取得好的成績，短板弱項得到明顯加強，脫貧攻堅圓滿收官。一是持續(xù)加大向上爭資跑項工作，為我州脫貧攻堅提供必要的資金保障。2020年上半年積極配合州直相關部門共爭取到省以上財政專項扶貧資金12.08億元；二是持續(xù)優(yōu)化支出結構，確保財政投入只增不減，2020年繼續(xù)安排財政專項扶貧資金7000萬元，較上年增加673萬元；三是持續(xù)落實資金統(tǒng)籌整合，為脫貧攻堅提供資金保障。2020年繼續(xù)落實涉農(nóng)資金整合這一純利政策，按“因需而整、應整盡整”的要求，計劃整合23.32億元，并對全州10個貧困縣整合方案進行審核把關，對列入負面清單和整合下降的進行糾偏校正，為脫貧攻堅補齊短板、夯實基礎、提升優(yōu)勢。

2.強化監(jiān)管，筑牢資金防線。2020年全州納入財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)資金194.61億元，明確為扶貧資金33.92億元，資金分配進度達100%、支付進度達79.81%、項目績效目標填報率100%、到人到戶錄入100%、預警信息整改率100%，各項指標均位于全省前列，為實現(xiàn)扶貧資金全過程監(jiān)管奠定了基礎。

（三）支出結構逐步優(yōu)化，民生保障強勁有力

1.聚焦鄉(xiāng)村，抓好政策落地落實。一是謀劃好鄉(xiāng)村振興開篇布局。2020年積極爭取農(nóng)村綜合改革補助資金13945萬元，整合投入“四在農(nóng)家·美麗鄉(xiāng)村”小康寨建設，并取得一定成效；二是謀劃好村社發(fā)展構梁架柱。2020年爭取中央和省級扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展補助8000萬元，調(diào)動農(nóng)民廣泛參與的積極性，實現(xiàn)集體和個人利益雙贏；三是謀劃好民生資金直達兌現(xiàn)。積極有序推進涉農(nóng)補貼“一折通”集中統(tǒng)發(fā)改革，2020年全州全州預計應發(fā)金額22.17億元，截止日前已發(fā)放11.77億元，發(fā)放率為53.11%

2.及時劃轉(zhuǎn)、撥付各項社會保險基金，加強基金預算的執(zhí)行，提高基金使用效率。截止9月30日共撥付各類保險基金共計34.92億元。2020年，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準已由每人每年520元提高到550元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險州級補助資金2377.99萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險建檔立卡貧困人口參保個人繳費補助資金1315.9萬元，有效解決全州城鄉(xiāng)居民看病難、看病貴等問題；基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費標準由每人每年69元提高到74元，州級預算安排基本公共衛(wèi)生服務專項資金770萬元，進一步縮小了城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務差距，保障了城鄉(xiāng)群眾享受基本公共衛(wèi)生均等化服務。
??3.落實教育政策性配套資金，保障教育事業(yè)的健康發(fā)展。2020年從州級各黨政機關及參公單位中壓縮6%的行政經(jīng)費588萬元，用于教育精準扶貧政策的實施。截止9月已下達州級教育配套經(jīng)費11194.73萬元。同時開展深入調(diào)研，促進教育扶貧工作落細落實。

（四）立足財政職能職責，助力企業(yè)復工復產(chǎn)

著力推動應對新冠肺炎疫情相關政策落地落實。一是積極主動與相關部門對標對表落實中央、省要求，確保政策落細、落實。針對行政事業(yè)單位出租的經(jīng)營性房產(chǎn)，承租方為中小企業(yè)和個體工商戶今年2—3月份房租全部減免，4—7月份房租減半收取；二是加大項目前期規(guī)范，提高納入中央、省投資占比，配合州發(fā)改局統(tǒng)籌下達3000萬元項目規(guī)劃經(jīng)費，聚焦全州優(yōu)勢與短板，當前與長遠的項目進行包裝，促進全州經(jīng)濟的良性循環(huán)發(fā)展；三是聚焦零售與餐飲服務的復工復產(chǎn)，預算調(diào)整200萬元，支持其創(chuàng)新經(jīng)營方式，促進人員移崗就業(yè)和物資的流通；四是加大招商引資力度，按照州委州政府安排部署，安排100萬元的定點招商工作經(jīng)費，引進外資促進我州產(chǎn)業(yè)升級壯大；五是持續(xù)向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)發(fā)展發(fā)力。在財政減收壓力下，繼續(xù)安排2000萬元農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項資金和3000萬元工業(yè)發(fā)展專項資金，以及3000萬元的基礎設施建設資金，多層次的構建和筑牢經(jīng)濟復蘇發(fā)展基石。

（五）強化財政監(jiān)管職能，不斷提升理財能力

1.2020年將州直除涉密部門外的所有財政預算單位納入預算公開范圍，及時積極指導、穩(wěn)妥推進州級單位公開部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開工作。

2.繼續(xù)深化國庫集中支付業(yè)務改革，截止9月底，審核辦理財政預算資金直接支付2032筆，涉及金額10.57億元。審核辦理歸集資金直接支付1710筆，涉及金額13.36億元。

3.全面實施預算績效管理工作，分階段分內(nèi)容審查單位編報的績效目標。第一階段，部門整體績效目標編制和審核工作目前已完成，與部門預算同步編審、同步批復、同步公開，涉及部門133個，涉及預算金額20.48億元，實現(xiàn)了州級預算單位整體績效目標編審全覆蓋。第二階段，項目績效目標編制和審核正在進行中，截止9月30日，涉及部門40個，涉及項目160個，涉及資金金額128.69億元。

（六）以“讓黨放心、讓人民群眾滿意”的模范機關創(chuàng)建為契機，推動黨建工作再上新臺階

扎實開展“讓黨放心、讓人民群眾滿意的模范機關”創(chuàng)建工作，教育引導全局干部職工爭做“兩個維護”的模范、黨建引領的模范、規(guī)范高效的模范、執(zhí)行法規(guī)制度的模范、狠抓落實的模范和服務基層的模范。一是重視思想政治學習。把堅定理想信念作為開展黨內(nèi)政治生活的首要任務，通過定期開展政治生日活動，組織黨員干部集中學習、測試考試等多種形式強化黨員理論武裝，堅定黨員理想信念。二是強化黨風廉政教育。積極開展“三會一課”、持續(xù)深化“兩學一做”學習常態(tài)化教育、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員、創(chuàng)先爭優(yōu)、志愿服務和“微心愿”行動等活動。繼續(xù)深抓星級支部創(chuàng)建工作，力爭實現(xiàn)三個黨支部星級的全面提升。

五、存在的主要問題及困難

一是因疫情影響，收入減收較大，加上省財政廳資金調(diào)度收緊，增加對州本級（含都勻市、開發(fā)區(qū)）、福泉、甕安、貴定和惠水的7個地方稅種收入上解和對全州調(diào)整返還性稅收留用比例的調(diào)控政策，我州各縣市呈現(xiàn)庫款緊張，低位運行的常態(tài)，除著力保障“三保”支出外，其他方面的支出面臨困難。二是中央、省將進一步調(diào)減對地方專項轉(zhuǎn)移支付規(guī)模，加上項目配套資金多，機關事業(yè)單位工資改革等政策性剛性支出增長壓力較大，使得財政收支矛盾愈加突出，進一步加大了年度財政收支平衡的難度。三是政府債務風險加劇，防范化解債務風險壓力依然較大。對于這些問題我們將高度重視，并采取有效措施切實予以解決。

六、“十四五”期間及2021年工作打算

（一）加強稅收征管，推進財源建設

充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)、資源、區(qū)位優(yōu)勢，因地制宜，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。圍繞經(jīng)濟抓財源，立足財源謀發(fā)展，加強財源規(guī)劃、建設，實現(xiàn)財政收入增收，最終形成規(guī)模和效益的有機結合，從而實現(xiàn)經(jīng)濟和財政的良性互動。一是要培植一批骨干龍頭企業(yè)，強化財源支撐；二是支持傳統(tǒng)工業(yè)升級，穩(wěn)固基礎財源；三是推進園區(qū)建設，加強財源承載；四是夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎做好“接二連三”，鞏固優(yōu)化優(yōu)勢特色財源；五是全力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，擴大新興財源；六是抓牢招商引資，增強發(fā)展后勁；七是鞏固壯大國有市場主體。八是依法依規(guī)加強收入征管，拓寬生財聚財渠道。

（二）強化績效管理，探索資金使用高效

推進預算與績效管理一體化，將績效管理范圍覆蓋各預算單位和所有預算資金。建立資金管理申報機制，對部門申請的每一筆項目資金，嚴格按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，開展事前績效評估，對各部門和項目實施單位績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”。同時全面推進零基預算，改變基數(shù)加增長的預算編制方式，以零為基點編制預算,一切從實際出發(fā)，提高資金使用效率。

（三）超前謀劃，確保2021預算科學合理

根據(jù)《預算法》規(guī)定，按照“審核越來越嚴格、管理越來越規(guī)范、預算越來越公開”的原則，從9月開始，一是按州人大的要求，編制州本級年度全口徑預算的編制。二是嚴格預算編制。堅持厲行勤儉節(jié)約，努力降低行政成本，繼續(xù)壓縮黨政機關行政經(jīng)費6%用于支持教育精準扶貧。嚴格控制一般性支出，細化“三公”經(jīng)費預算管理，繼續(xù)按照“零增長”的原則編制，細化“三公”經(jīng)費預算編制和批復。三是堅持集中財力辦大事，緊緊圍繞中心、服務大局、突出重點、有保有壓，統(tǒng)籌政府各項財力，合理安排各項支出。四是指導縣（市）編制部門預算時，要求縣（市）按《預算法》規(guī)定，以收定支，量入為出，收支平衡，不列赤字；要求縣（市）在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎上，集中財力搞建設促發(fā)展的同時，必須確保民生專項資金落到實處。

（四）鎖定目標任務，有效防范債務風險

一是加強對各縣市債務風險化解情況及“紅轉(zhuǎn)橙”工作進行調(diào)度；二是規(guī)范化債手續(xù)，切實增強數(shù)據(jù)填報準確性，為穩(wěn)妥化解存量隱性債務奠定基礎；三是用好好花紅公司資源優(yōu)勢，采取法制化、市場化方式籌集資金有效化解州本級債務風險。

（五）優(yōu)化和調(diào)整支出結構，堅決兜牢“三保”底線

嚴格執(zhí)行財政部關于切實加強地方財政“三保”工作的要求，將“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”責任落到實處。全州各級各部門要更加牢固樹立“過緊日子、苦日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，有保有壓，繼續(xù)大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，強化財政資金績效管理，集中有限的資金支持全州脫貧攻堅、“六穩(wěn)”“六保”等工作。

（六）聚焦鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，積極探索財政農(nóng)業(yè)管理新模式

加大鄉(xiāng)村振興、民生改善等重點領域的保障力度，切實抓好各類涉農(nóng)資金整合管理，對項目資金實施全過程績效管理，將所有項目績效目標隨同預算資金同步下達，錄入平臺實施在線監(jiān)控和評價。同時創(chuàng)新村集體經(jīng)濟，以農(nóng)村集體資產(chǎn)、資源、資金等要素的合理配置，建立以資源的有效利用，以產(chǎn)權制度改革為載體，村支兩委領辦，群眾參與，產(chǎn)權量化到戶到人的企業(yè)管理制度，開展以物業(yè)管理、勞務輸出等形式發(fā)展的村集體。