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黔南州人民政府關(guān)于2024年全州和州本級財政決算的報告

發(fā)布時間: 2025-07-02 09:13 字體:[小中大]

（2025年6月17日在黔南布依族苗族自治州第十五屆

人民代表大會常務(wù)委員會第三十三次會議上）

州財政局局長 ?李永躍

州人大常委會：

受州人民政府委托，現(xiàn)將2024年全州和州本級財政決算草案報告如下，請予以審議。

一、2024年全州和州本級財政決算情況

2024年，全州各級財政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大常委會的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真執(zhí)行州十五屆人大三次會議批準(zhǔn)的預(yù)算以及州十五屆人大常委會第二十七次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，努力完成全年收支目標(biāo)，全州和州本級財政決算情況總體較好。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

全州一般公共預(yù)算收入完成128.39億元（含雙龍經(jīng)濟(jì)區(qū)），同比增收4.23億元，增長3.4%，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%。剔除雙龍經(jīng)濟(jì)區(qū)收入1.39億元，全州一般公共預(yù)算收入完成127億元，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入332.25億元、上年結(jié)余54.49億元、調(diào)入資金29.57億元、一般債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入103.42億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47.92億元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入0.58億元，收入合計(jì)695.23億元。

全州一般公共預(yù)算支出完成503.01億元（含雙龍經(jīng)濟(jì)區(qū)），增支36.72億元，增長7.9%。剔除雙龍經(jīng)濟(jì)區(qū)支出0.79億元，全州一般公共預(yù)算支出完成502.22億元，加上上解上級支出13.79億元、調(diào)出資金9.03億元、一般債務(wù)還本支出105.04億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26.38億元，支出合計(jì)656.46億元。收支相抵，年終結(jié)余38.77億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

州本級一般公共預(yù)算收入完成24.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增收0.77億元，增長3.2%。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入82.62億元、調(diào)入資金715萬元、一般債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入0.85億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18.7億元、上年結(jié)余6.93億元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入500萬元，收入合計(jì)134.02億元。

州本級一般公共預(yù)算支出完成88.17億元，增支10.52億元，增長13.5%。加上上解省級支出4.15億元、補(bǔ)助下級支出24.83億元、債務(wù)還本支出0.94億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14.66億元、調(diào)出資金0.16億元、扣除下級上解支出7.24億元，支出合計(jì)125.67億元。收支相抵，年終結(jié)余8.35億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

全州政府性基金預(yù)算收入完成310.97億元，增收41.14億元，增長15.2%。加上上級補(bǔ)助收入26.37億元、上年結(jié)余6.5億元、調(diào)入資金9.04億元、專項(xiàng)債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入233.93億元，收入合計(jì)586.81億元。

全州政府性基金預(yù)算支出完成363.89億元，增支88.67億元，增長32.2%。加上上解上級支出4.4億元、調(diào)出資金24.37億元、債務(wù)還本支出168.36億元，支出合計(jì)561.02億元。收支相抵，年終結(jié)余25.79億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

州本級政府性基金預(yù)算收入完成6.53億元，增收6.53億元，增長100%。上級補(bǔ)助收入2.98億元，加上上年結(jié)余1.12億元、專項(xiàng)債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入8.51億元、調(diào)入資金0.16億元，收入合計(jì)19.3億元。

州本級政府性基金預(yù)算支出完成5.73億元，增支3.18億元，增長124.8%。加上債務(wù)還本支出6.59億元、調(diào)出資金226萬元、補(bǔ)助下級支出1.83億元，支出合計(jì)14.17億元。收支相抵，年終結(jié)余5.13億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1.72億元，減收0.81億元，下降32%。加上上級補(bǔ)助收入670萬元、上年結(jié)余0.74億元，收入合計(jì)2.53億元。

全州國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成0.5億元，減支0.8億元，下降61.6%。加上調(diào)出資金1.87億元，支出合計(jì)2.37億元。收支相抵，年終結(jié)余0.16億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,033萬元，增收223萬元，增長27.5%。加上上級補(bǔ)助收入368萬元、上年結(jié)余621萬元，收入合計(jì)2,022萬元。

州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成814萬元，增支528萬元，增長184.6%。加上調(diào)出資金489萬元、補(bǔ)助下級支出368萬元，支出合計(jì)1,671萬元。收支相抵，年終結(jié)余351萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

（四）社會保險基金預(yù)算收支決算情況

全州社會保險基金預(yù)算收入完成101.99億元，增收6.85億元，增長7.2%。全州社會保險基金支出完成93.64億元，增支7.67億元，增長8.9%；當(dāng)年結(jié)余8.35億元，年末滾存結(jié)余88.52億元。

州本級社會保險基金預(yù)算收入完成76.32億元，增收5.53億元，增長7.8%。州本級社會保險基金預(yù)算支出完成67.91億元，增支5.59億元，增長9%；當(dāng)年結(jié)余8.41億元，年末滾存結(jié)余82.27億元。

（五）全州轉(zhuǎn)移支付資金到位及州對下補(bǔ)助情況

1.上級轉(zhuǎn)移支付資金到位情況。2024年全州共收到上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助358.69億元，減少21.34億元，下降5.6%。主要是省級下達(dá)保利息補(bǔ)助資金減少16.86億元，國債資金減少2.15億元。

2.州級對下轉(zhuǎn)移支付安排情況。州本級共安排下達(dá)各縣（市）轉(zhuǎn)移支付26.69億元（其中：轉(zhuǎn)列省級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助13.42億元，州本級對縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助13.27億元），減少4.73億元，下降15.1%。主要是轉(zhuǎn)列省級耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)生產(chǎn)臨時性補(bǔ)助資金減少3.59億元。

（六）重點(diǎn)支出完成情況

全州九項(xiàng)民生類重點(diǎn)支出共完成397.69億元，增支28.96億元，增長7.9%，占全州一般公共預(yù)算支出的79.1%。州本級九項(xiàng)民生類重點(diǎn)支出共完成78.61億元，增支8.21億元，增長11.6%，占州本級一般公共預(yù)算支出的89.2%。全州“三保”支出完成273.2億元，占一般公共預(yù)算支出的54.3%，州本級“三保”支出完成58.5億元，占一般公共預(yù)算支出的66.3%。全州及州本級“三保”支出總體平穩(wěn)運(yùn)行。

（七）預(yù)備費(fèi)安排及使用情況

州本級年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)4,000萬元，實(shí)際支出598.49萬元，主要用于應(yīng)急通訊保障、受旱壩區(qū)抗旱保苗、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)等方面。

（八）預(yù)留費(fèi)安排及使用情況

州本級年初預(yù)算安排預(yù)留費(fèi)4,800萬元，實(shí)際支出4,638.75萬元，主要用于黔南高新區(qū)財稅獎補(bǔ)、州中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)發(fā)展補(bǔ)助、州級儲備糧油保管和輪換資金等方面。

（九）全州債務(wù)管理及使用情況

2024年，經(jīng)省財政廳批準(zhǔn)我州地方政府債務(wù)限額為1,578.48億元，實(shí)際債務(wù)余額1,569.65億元，未超過省級下達(dá)的政府債務(wù)限額。2024年全州爭取地方政府債券337.08億元，其中：新增債券12.41億元（一般債券3.19億元，專項(xiàng)債券9.22億元）、置換債券248.76億元（一般債券58.8億元、專項(xiàng)債券189.96億元）、接續(xù)發(fā)行再融資債券75.91億元（一般債券41.16億元，專項(xiàng)債券34.75億元）。

需要特別說明的是，目前提請審議的財政收支數(shù)據(jù)為上報財政部決算數(shù)，與向州十五屆人大四次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比有變化，實(shí)際決算數(shù)以省對下2024年決算正式批復(fù)為準(zhǔn)。若有變動，我們將及時向州人大常委會報告。

二、2024年主要工作完成情況

2024年，全州各級財政部門堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為統(tǒng)攬，圍繞“四新”主攻“四化”，認(rèn)真落實(shí)適度加力、提質(zhì)增效的積極財政政策，強(qiáng)化預(yù)算收支管理，著力保障和改善民生，嚴(yán)防財政運(yùn)行風(fēng)險，財政各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，助推全州經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。

（一）開源節(jié)流雙向發(fā)力，力促財政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)

一是培植財源強(qiáng)產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)與強(qiáng)支柱產(chǎn)業(yè)并重，“真金白銀”促發(fā)展，統(tǒng)籌整合上級縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎補(bǔ)資金4億元和州級發(fā)展資金2.5億元，重點(diǎn)支持現(xiàn)代化工、新能源電池材料、精品旅游等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。二是靶向投入穩(wěn)基礎(chǔ)。緊盯中央、省政策導(dǎo)向，突出政府債券、特別國債、中央和省預(yù)算內(nèi)投資資金等重點(diǎn)，加大向上爭取力度，共爭取資金72.78億元，用于支持重大項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。三是厲行節(jié)約保重點(diǎn)。堅(jiān)持節(jié)用裕民，嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，全力壓減一般性、非重點(diǎn)、非剛性支出，著力增投入、保重點(diǎn)。全州共壓減資金9.47億元，全部統(tǒng)籌用于亟需資金支持的重點(diǎn)領(lǐng)域和基本民生項(xiàng)目。

（二）突出重點(diǎn)精準(zhǔn)施策，推動民生福祉持續(xù)改善

一是民生重點(diǎn)支出穩(wěn)步增長。始終把提高人民幸福感作為財政工作的奮斗目標(biāo)，持續(xù)加大民生重點(diǎn)領(lǐng)域投入。全州九項(xiàng)民生類重點(diǎn)支出完成397.69億元，增長7.9%，增速排全省第2位，占一般公共預(yù)算支出比重79.1%。二是健康養(yǎng)老保障更加有力。全年安排衛(wèi)生健康支出58.22億元，重點(diǎn)支持公立醫(yī)院改革、基層醫(yī)療服務(wù)能力提升和重大疾病防控。分別投入23.7億元、10.1億元，穩(wěn)步提高醫(yī)保補(bǔ)助和養(yǎng)老金待遇水平。建立健全農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金長效管理機(jī)制，設(shè)立營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金子賬戶，實(shí)行專戶管理、封閉運(yùn)行，有效解決了補(bǔ)助資金欠撥、緩撥等問題。三是農(nóng)業(yè)風(fēng)險防控全面強(qiáng)化。圍繞全州六大特色產(chǎn)業(yè)，積極開展險種創(chuàng)新，擴(kuò)大保險種類，逐步建立“有災(zāi)保成本、無災(zāi)保收益”的風(fēng)險保障體系。全州獲得上級保費(fèi)資金1.94億元，配套州級資金0.28億元，為99萬農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供風(fēng)險保障286.71億元，為20萬農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)賠付1.82億元。

（三）聚焦重點(diǎn)評用結(jié)合，提高財政資金使用效益

一是嚴(yán)格事前項(xiàng)目源頭管控。建立“以項(xiàng)目為源頭，以績效為導(dǎo)向，以控制為目的”的州級項(xiàng)目評估評審機(jī)制，剔除項(xiàng)目預(yù)算中不合理、不必要的支出，杜絕高估冒算。州本級共開展事前績效評估項(xiàng)目11個，完成預(yù)算評審項(xiàng)目153個，審減資金1.34億元，審減率7.8%。二是強(qiáng)化事中預(yù)算執(zhí)行約束。建立健全預(yù)算一體化績效管理模塊，常態(tài)化實(shí)行“預(yù)算執(zhí)行情況”和“績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)”雙監(jiān)控，共收回低效、無效項(xiàng)目資金1.12億元。加強(qiáng)對預(yù)算單位日常經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)控管理，設(shè)置39條預(yù)警規(guī)則，預(yù)警和攔截支付3萬余條，拒付、退回補(bǔ)充手續(xù)800余條，涉及金額1.58億元。三是深化事后績效結(jié)果運(yùn)用。對重大項(xiàng)目和部門整體開展財政重點(diǎn)績效評價，查出問題148個，建立健全管理制度16個，向紀(jì)委監(jiān)委部門移交線索2條，并將評價結(jié)果應(yīng)用于2025年預(yù)算安排，壓減資金0.5億元。

（四）守正創(chuàng)新深化改革，提升基層財政管理水平

一是穩(wěn)步推進(jìn)州以下財政體制改革。出臺州以下財政體制改革工作實(shí)施方案，進(jìn)一步規(guī)范州以下財政收入劃分、財政事權(quán)和支出責(zé)任、開發(fā)區(qū)財政管理等，逐步構(gòu)建更加完善的州以下財政管理體制。二是加快財政事權(quán)和支出責(zé)任改革。制定科技、自然資源、交通運(yùn)輸領(lǐng)域財權(quán)與事權(quán)支出責(zé)任劃分實(shí)施細(xì)則，建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的管理體系，進(jìn)一步劃分州縣財權(quán)和支出責(zé)任。三是深化零基預(yù)算管理改革。以零基預(yù)算改革為切入點(diǎn)，在資金分配源頭上精準(zhǔn)發(fā)力，打破財政支出固化模式，強(qiáng)化清理整合，增強(qiáng)預(yù)算安排的針對性、精準(zhǔn)性，在年初預(yù)算編制階段共壓減資金4.42億元。

（五）齊抓共管深挖典型，持續(xù)筑牢財經(jīng)紀(jì)律防線

一是協(xié)同聯(lián)動提升財會監(jiān)督質(zhì)效。建立財會監(jiān)督協(xié)調(diào)工作聯(lián)席會議制度，進(jìn)一步加強(qiáng)財會監(jiān)督與其他各類監(jiān)督的貫通聯(lián)動，實(shí)現(xiàn)信息共享和執(zhí)法聯(lián)動。對19家州直單位、2家國有企業(yè)開展會計(jì)監(jiān)督，對5個專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題425個，向26家單位下達(dá)處理決定，責(zé)令整改。二是深入開展財政專項(xiàng)整治。開展公職人員借款專項(xiàng)清查，追回公職人員借款250.79萬元；開展違規(guī)發(fā)放公務(wù)員津補(bǔ)貼專項(xiàng)檢查，清退資金146.72萬元；開展惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，推動發(fā)放群眾補(bǔ)貼2.32億元。三是著力規(guī)范政府采購秩序。聚焦當(dāng)前政府采購領(lǐng)域存在的突出問題，開展常態(tài)化監(jiān)管，加大打擊各類違法違規(guī)行為力度，做到發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。全年共處罰8家違規(guī)供應(yīng)商及1家采購人，通報州本級政府采購領(lǐng)域違法違規(guī)典型案例6起。

（六）扛牢責(zé)任主動作為，有序防范化解財政風(fēng)險

一是兜牢兜實(shí)“三保”底線。制定全州統(tǒng)一的“三保”項(xiàng)目清單，規(guī)范發(fā)放規(guī)則及保障標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)所有縣（市）“三保”需求編制及預(yù)算審查全覆蓋。不斷加強(qiáng)“三保”動態(tài)監(jiān)測，硬化“三保”預(yù)算剛性約束。全州“三保”支出共計(jì)273.2億元，占一般公共預(yù)算支出54.3%。二是持續(xù)加大財政資金下沉力度。嚴(yán)格按照“縣級為主，市級幫扶（兜底）”的分級負(fù)責(zé)機(jī)制，壓緊壓實(shí)縣級“三保”責(zé)任，切實(shí)履行州級幫扶責(zé)任，全年累計(jì)調(diào)撥縣（市）資金25.28億元，有力增強(qiáng)縣（市）財政“三保”保障能力。三是全力防范化解債務(wù)風(fēng)險。用好用活一攬子化債政策，拿出實(shí)策硬招，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，全力鞏固全州債務(wù)風(fēng)險等級“橙色”成果。

總體來看，2024年全州財政收支運(yùn)行平穩(wěn)，但仍然存在一些問題亟需解決，主要是：收入質(zhì)量仍然不高、財政“緊平衡”狀態(tài)持續(xù)、債務(wù)風(fēng)險防范化解任務(wù)依然艱巨。對于這些問題，我們將高度重視，并采取切實(shí)有效的措施加以解決。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，下半年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在州委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大常委會和社會各界的監(jiān)督下，圍繞州委“316”總體部署，著力于優(yōu)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險、深改革、強(qiáng)監(jiān)督，為推動全州經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財政保障。

以上報告，請予審議。

1.表1：黔南布依族苗族自治州2024年度全州一般公共預(yù)算收入決算表.pdf