（2024年10月29日在黔南布依族苗族自治州第十五屆

人民代表大會常務(wù)委員會第二十六次會議上）

州人民政府副州長??楊再軍

州人大常委會：

為綜合全面反映財政收支預(yù)算情況，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《貴州省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)我代表州人民政府將2024年州本級財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報告如下。

一、一般公共預(yù)算調(diào)整事項

州本級一般公共預(yù)算支出總計調(diào)減0.7億元。

（一）調(diào)整原因

一般公共預(yù)算收入總計減少0.7億元。

1．一般公共預(yù)算收入24.75億元不作調(diào)整。

2．上級補助收入調(diào)減1.5億元。受師院上劃、師院附中下劃政策影響，州級教育類轉(zhuǎn)移支付收入由3.87億元調(diào)整為2.37億元，調(diào)減1.5億元。

3．上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增0.05億元。根據(jù)2023年年終結(jié)算情況，上年結(jié)轉(zhuǎn)由6.88億元調(diào)整為6.93億元，調(diào)增0.05億元。

4．下級上解收入調(diào)增0.13億元。

5．地方政府一般債務(wù)收入調(diào)增0.17億元。

6．調(diào)入資金調(diào)增49萬元。

7．調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增0.45億元。為加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金由18.25億元調(diào)整為18.7億元，調(diào)增0.45億元。

（二）調(diào)整支出情況

1．一般公共預(yù)算支出減少3.8億元。增支事項0.76億元：部分對下補助調(diào)整為本級支出及新增安排工業(yè)結(jié)構(gòu)資金等。減支事項4.56億元：主要是因部分單位體制改革等影響調(diào)減本級支出；同時部分資金調(diào)整為對下補助支出。

2．州對縣轉(zhuǎn)移支付補助支出增加2..38億元。增支事項1.98億元：主是要新增安排村干報酬及村級運轉(zhuǎn)州級配套，部分資金從本級支出調(diào)整為對下補助支出。減支事項0.5億元：州縣合作土地指標(biāo)開發(fā)資金由對下補助支出調(diào)整為州本級支出。

3．上解支出增加0.29億元。

4．債務(wù)還本支出增加0.43億元。

按此調(diào)整后，2024年州本級一般公共預(yù)算收支總計分別由年初預(yù)算的105.82億元調(diào)整為105.12億元，調(diào)減0.7億元。收支平衡。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整事項

州本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)增11.98億元。

（一）調(diào)整原因。政府性基金預(yù)算收入總計增加11.98億元。主要是州屬國有企業(yè)股權(quán)出讓收入增加10億元，省級下達州本級新增專項債券資金1.98億元。

（二）調(diào)增支出方向。一是對州屬國有企業(yè)注冊資本金增加10億元。二是新增專項債券主要安排州中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓項目、黔南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)項目，以及州檔案館、州林業(yè)局、黔南醫(yī)專等部門項目。

按此調(diào)整后，2024年州本級政府性基金預(yù)算收支分別由年初預(yù)算的3.07億元調(diào)整為15.05億元，調(diào)增11.98億元。收支平衡。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整事項

州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)增49萬元。

（一）調(diào)整原因。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入增加49萬元。

（二）調(diào)增支出方向。調(diào)入一般公共預(yù)算資金增加49萬元。

按此調(diào)整后，2024年州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支分別由年初預(yù)算的1534萬元調(diào)整為1583萬元，調(diào)增49萬元。收支平衡。

四、州本級地方政府債務(wù)情況

2023年，省財政廳批準(zhǔn)州本級地方政府債務(wù)限額247.52億元，年末實際債務(wù)余額230.85億元（其中：州本級72.47億元、都勻經(jīng)開區(qū)158.38億元）。截至目前，州本級債務(wù)余額為245.92億元（一般債務(wù)44.35億元，專項債務(wù)201.57億元），其中：州本級72.2億元（一般債務(wù)11.06億元、專項債務(wù)61.14億元）、都勻經(jīng)開區(qū)173.72億元（一般債務(wù)33.3億元、專項債務(wù)140.42億元）。

五、其他報告事項

（一）除以上調(diào)整事項外，社會保險基金預(yù)算不作調(diào)整。

（二）從目前收入形勢看，稅收收入要完成年初預(yù)算數(shù)存在較多不確定性因素，我們將努力挖掘潛在稅源、培育新興稅源，盡最大努力完成目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行中因政策和市場影響等原因涉及支出預(yù)算調(diào)整事項，我們將及時向州人大常委會報告。

預(yù)算執(zhí)行中，受上級政策影響，中央和省實際下達的轉(zhuǎn)移支付收入將有所調(diào)整，州本級支出將會隨之調(diào)整，最終執(zhí)行情況屆時將按程序向州人大常委會報告。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，我們將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《貴州省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，自覺接受人大監(jiān)督，統(tǒng)籌做好全年各項財政工作，確保年度預(yù)算收支平穩(wěn)運行。

以上報告，請予審議。?

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??附件1-6：黔南州2024年州本級預(yù)算調(diào)整表.pdf