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黔南州人民政府關(guān)于2023年全州和州本級(jí)財(cái)政決算的報(bào)告

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-02 09:23 字體:[小中大]

（2024年6月18日在黔南布依族苗族自治州第十五屆

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十三次會(huì)議上）

州財(cái)政局局長(zhǎng)??龔傳貴??

州人大常委會(huì)：

受州人民政府委托，現(xiàn)將2023年全州和州本級(jí)財(cái)政決算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、2023年全州和州本級(jí)財(cái)政決算情況

2023年，全州各級(jí)財(cái)政部門深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神和對(duì)黔南工作系列重要指示精神，圍繞中央、省委和州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議安排部署，在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真執(zhí)行州十五屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算以及州十五屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，努力完成全年收支預(yù)期目標(biāo)，全州和州本級(jí)財(cái)政決算情況總體較好。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

全州一般公共預(yù)算收入完成124.16億元（含雙龍經(jīng)濟(jì)區(qū)），同比增收14.4億元，增長(zhǎng)13.1%，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%。剔除雙龍經(jīng)濟(jì)區(qū)收入2.09億元，全州一般公共預(yù)算收入完成122.07億元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入377.84億元、上年結(jié)余38.61億元、調(diào)入資金23.72億元、一般債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入223.18億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11.92億元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入0.91億元，收入合計(jì)798.25億元。

全州一般公共預(yù)算支出完成466.29億元（含雙龍經(jīng)濟(jì)區(qū)），增支21億元，增長(zhǎng)4.7%。剔除雙龍經(jīng)濟(jì)區(qū)支出1.22億元，全州一般公共預(yù)算支出完成465.07億元，加上上解支出5.95億元、調(diào)出資金2.8億元、一般債務(wù)還本支出217.34億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金52.6億元，支出合計(jì)743.76億元。收支相抵，年終結(jié)余54.49億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

州本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成24.03億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增收1.94億元，增長(zhǎng)18.4%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入66.97億元、調(diào)入資金178萬元、一般債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入3.4億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.83億元、上年結(jié)余8.35億元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入384萬元，收入合計(jì)106.64億元。

州本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成77.65億元，完成調(diào)整預(yù)算的106.5%，增支9.95億元，增長(zhǎng)14.7%。加上上解支出1.14億元、債務(wù)還本支出3.37億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22.6億元、調(diào)出資金1.6億元、扣除下級(jí)上解支出6.64億元，支出合計(jì)99.72億元。收支相抵，年終結(jié)余6.92億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

全州政府性基金預(yù)算收入完成269.83億元，增收66.61億元，增長(zhǎng)32.8%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入2.12億元、上年結(jié)余6.91億元、調(diào)入資金2.8億元、專項(xiàng)債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入89.61億元，收入合計(jì)371.27億元。

全州政府性基金預(yù)算支出完成275.21億元，增支74.07億元，增長(zhǎng)36.8%。加上上解上級(jí)支出2.43億元、調(diào)出資金17.64億元、債務(wù)還本支出69.48億元，支出合計(jì)364.76億元。收支相抵，年終結(jié)余6.51億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

州本級(jí)政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入1.18億元，加上上年結(jié)余0.84億元、專項(xiàng)債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入3.92億元、調(diào)入資金1.6億元，收入合計(jì)7.54億元。

州本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成2.55億元，完成調(diào)整預(yù)算的88.1%，減支1.28億元，下降33.4%。加上債務(wù)還本支出3.42億元、補(bǔ)助下級(jí)支出0.45億元，支出合計(jì)6.42億元。收支相抵，年終結(jié)余1.12億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2.52億元，增收0.89億元，增長(zhǎng)54.3%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入681萬元、上年結(jié)余0.37億元，收入合計(jì)2.96億元。

全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成1.3億元，增支0.32億元，增長(zhǎng)32.7%。加上調(diào)出資金0.92億元，支出合計(jì)2.22億元。收支相抵，年終結(jié)余0.74億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成810萬元，完成調(diào)整預(yù)算的135%，減收56萬元，下降6.5%。加上上年結(jié)余275萬元，收入合計(jì)1,085萬元。

州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成286萬元，完成調(diào)整預(yù)算的76.1%，減支681萬元，下降70.4%。加上調(diào)出資金178萬元，支出合計(jì)464萬元。收支相抵，年終結(jié)余621萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

全州社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成95.15億元，增收5.2億元，增長(zhǎng)5.78%。

全州社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成85.97億元，增支4.94億元，增長(zhǎng)6.09%；當(dāng)年結(jié)余9.18億元，年末滾存結(jié)余80.17億元。

州本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成70.79億元，增收2.62億元，增長(zhǎng)3.84%。

州本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成62.31億元，增支3.09億元，增長(zhǎng)5.22%；當(dāng)年結(jié)余8.48億元，年末滾存結(jié)余73.85億元。

（五）全州轉(zhuǎn)移支付資金到位及州對(duì)下補(bǔ)助情況

1．上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金到位情況。2023年全州共收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助380.03億元，增加47.41億元，增長(zhǎng)14.3%。其中，一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助377.84億元，增加49.42億元，增長(zhǎng)15%，主要為省級(jí)下達(dá)保利息、增發(fā)國(guó)債補(bǔ)助增加較大。政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2.12億元，減少1.79億元，下降45.8%，主要是2022年上級(jí)下達(dá)抗疫特別國(guó)債資金，今年無此項(xiàng)收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助681萬元，減少0.22億元，下降75.7%，主要是2022年省級(jí)下達(dá)磷石膏資源綜合利用資金0.22億元，今年無此項(xiàng)收入。

2．州級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付安排情況。州本級(jí)共安排下達(dá)各縣市轉(zhuǎn)移支付31.42億元，增加3.04億元，增長(zhǎng)10.7%，其中：轉(zhuǎn)列省級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助19.34億元，州本級(jí)對(duì)縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助12.08億元。

（六）重點(diǎn)支出完成情況

全州九項(xiàng)民生類重點(diǎn)支出共完成368.7億元，增支16.76億元，增長(zhǎng)4.8%，占全州一般公共預(yù)算支出的79.1%。州本級(jí)九項(xiàng)民生類重點(diǎn)支出共完成70.4億元，增支11.28億元，增長(zhǎng)19.1%，占州本級(jí)一般公共預(yù)算支出的90.7%。全州“三保”支出完成273.7億元，完成預(yù)算的105.9%，占一般公共預(yù)算支出58.7%；州本級(jí)“三保”支出完成57.43億元，完成預(yù)算的98.3%，占一般公共預(yù)算支出74%，全州“三保”支出總體平穩(wěn)運(yùn)行。

（七）預(yù)備費(fèi)安排及使用情況

州本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)5,000萬元，實(shí)際支出1,609萬元，主要用于應(yīng)急物資采購(gòu)、防汛抗旱、醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)助等方面。

（八）預(yù)留費(fèi)安排及使用情況

州本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)留費(fèi)4,000萬元，實(shí)際支出4,000萬元，主要安排用于黔南高新區(qū)財(cái)稅獎(jiǎng)補(bǔ)、普惠金融發(fā)展州級(jí)配套、鄉(xiāng)村振興州級(jí)補(bǔ)助等方面。

（九）全州債務(wù)管理及使用情況

2023年，經(jīng)省級(jí)批準(zhǔn)我州地方政府債務(wù)限額為1,387.71億元，實(shí)際債務(wù)余額1,316.65億元。

需要特別說明的是，目前提請(qǐng)審議的財(cái)政收支數(shù)據(jù)為上報(bào)財(cái)政部決算數(shù)，與向州十五屆人大三次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比有變化，決算數(shù)以省級(jí)下達(dá)的正式批復(fù)為準(zhǔn)。若有變動(dòng)，我們將及時(shí)向州人大常委會(huì)報(bào)告。

二、2023年主要工作完成情況

2023年，全州各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為統(tǒng)攬，圍繞“四新”主攻“四化”，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，聚焦開源節(jié)流、挖潛增收，著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，兜牢兜實(shí)“三保”底線，持續(xù)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，為推動(dòng)全州經(jīng)濟(jì)回升向好發(fā)揮了重要作用，主要抓了六個(gè)方面重點(diǎn)工作。

（一）全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，不斷增強(qiáng)重要領(lǐng)域財(cái)力保障

一是落實(shí)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶支持政策。不折不扣落實(shí)中央延續(xù)、優(yōu)化、完善減稅降費(fèi)各項(xiàng)舉措，2023年全州新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)19.43億元，惠及16.02萬戶次企業(yè)、個(gè)體工商戶和自然人，讓更多企業(yè)享受政策紅利。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持。牢牢把握新國(guó)發(fā)2號(hào)文件等政策機(jī)遇，加大爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度，全年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金380.03億元，同比增長(zhǎng)14.3%，總量創(chuàng)歷史新高。三是強(qiáng)化科技創(chuàng)新支持力度。投入科學(xué)技術(shù)資金7.74億元，重點(diǎn)支持科技平臺(tái)建設(shè)、科技創(chuàng)新項(xiàng)目等，推動(dòng)全州202家規(guī)上企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)，建成207個(gè)州級(jí)以上科技創(chuàng)新平臺(tái)。

（二）堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求，深入推進(jìn)厲行節(jié)約形成常態(tài)

一是全力清理盤活存量資金。全面開展“清賬戶、清資金、清項(xiàng)目”三清專項(xiàng)行動(dòng)，加大財(cái)政存量資金清理盤活力度，2023年全州清理壓減和收回存量資金8.9億元。二是積極開展項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審。將財(cái)政投資評(píng)審融入預(yù)算管理全流程，大力削減低效無效支出。2023年全州開展項(xiàng)目評(píng)審704個(gè)，涉及資金51.53億元，審減5.21億元，審減率10.11%。三是加大預(yù)算績(jī)效監(jiān)控力度。全面開展預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)違規(guī)支付行為及時(shí)預(yù)警、糾偏或調(diào)減預(yù)算。2023年州本級(jí)開展績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目1730個(gè)，涉及預(yù)算資金44.54億元，提出處理意見877條，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益。

（三）優(yōu)化財(cái)政資源配置,全力保障民生重點(diǎn)支出

一是推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提質(zhì)增效。2023年全州投入政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)2.34億元，為全州89.7萬農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保障275.25億元，有效降低農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)對(duì)鄉(xiāng)村振興的“保駕護(hù)航”作用。二是支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。聚焦鞏固“3+1”保障等重大民生政策，全州投入財(cái)政銜接資金29.45億元，較上年同期增加0.79億元。制定州級(jí)“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)目錄，實(shí)現(xiàn)53項(xiàng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼集中統(tǒng)發(fā)，全年累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)助32.19億元，較上年增加5.52億元，切實(shí)保障和改善民生。三是推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞“健康黔南”專項(xiàng)行動(dòng)，2023年全州統(tǒng)籌安排56.58億元資金，重點(diǎn)用于強(qiáng)化基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)、提升公共衛(wèi)生管理水平、落實(shí)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助以及加強(qiáng)醫(yī)療救助等方面，努力解決全州城鄉(xiāng)居民看病難、看病貴等突出問題。

（四）持續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，推動(dòng)財(cái)政管理水平不斷提升

一是不斷加強(qiáng)預(yù)算源頭管理。修訂印發(fā)州級(jí)部門預(yù)算編制實(shí)施細(xì)則、預(yù)算項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則、預(yù)算項(xiàng)目評(píng)審工作規(guī)程等預(yù)算配套制度，建立健全以預(yù)算項(xiàng)目為源頭的全過程預(yù)算管理體系，深入實(shí)施零基預(yù)算改革，增強(qiáng)預(yù)算綜合統(tǒng)籌能力。二是全面加強(qiáng)財(cái)政資金管理。制定州級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法和州本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法，建立專項(xiàng)資金設(shè)立、調(diào)整、執(zhí)行、退出等全生命周期管理機(jī)制，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用，切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷繃緊財(cái)政資金監(jiān)管“責(zé)任弦”，筑牢財(cái)政資金安全“防火墻”。三是建立健全財(cái)政內(nèi)控體系。制定財(cái)政內(nèi)控“1+9”制度辦法，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政重要業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督制衡，全面提升財(cái)政治理效能，從“源頭”做好財(cái)政資金監(jiān)管，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。

（五）有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障基層財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

一是兜牢兜實(shí)基層“三保”底線。2023年，全州“三保”支出完成260.2億元，占一般公共預(yù)算支出的55.8%，全年“三保”支出總體運(yùn)行平穩(wěn)，財(cái)政對(duì)“三保”保障水平穩(wěn)步提升。二是有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。制定全州債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作方案，依法依規(guī)化解存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制違規(guī)新增隱性債務(wù)。三是守住糧食安全底線和耕地保護(hù)紅線。足額安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金，高質(zhì)量完成儲(chǔ)備任務(wù)。統(tǒng)籌安排3.56億元，支持完成25.71萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。爭(zhēng)取耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3.08億元、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼0.19億元，提高農(nóng)民種糧積極性。

（六）深入開展財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查，全力推動(dòng)財(cái)經(jīng)秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)

一是扎實(shí)開展財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)。制定印發(fā)黔南州財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)方案，構(gòu)建“1+1+9”（成立1個(gè)領(lǐng)導(dǎo)小組、1個(gè)實(shí)施方案、9個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)組）工作機(jī)制，聚焦減稅降費(fèi)政策落實(shí)不到位、違規(guī)返還財(cái)政收入、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金違法違規(guī)等9類財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題開展專項(xiàng)整治，發(fā)現(xiàn)并糾治一批違規(guī)問題，不斷增強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束。二是深入開展政府采購(gòu)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。對(duì)全州2021—2023年政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目全面開展檢查。對(duì)6家預(yù)算單位政府采購(gòu)政策執(zhí)行情況開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對(duì)涉嫌串通投標(biāo)的7家供應(yīng)商依法作出了行政處罰決定，切實(shí)維護(hù)政府采購(gòu)的正常交易秩序。三是常態(tài)化開展財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查。2023年，對(duì)州衛(wèi)生健康局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及黔南交運(yùn)集團(tuán)進(jìn)行了會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，對(duì)普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等資金開展專項(xiàng)監(jiān)督。對(duì)代理記賬行業(yè)開展違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治，清理17家無證經(jīng)營(yíng)企業(yè)，督促38家企業(yè)辦理代理記賬許可證，對(duì)2家企業(yè)進(jìn)行處罰，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)會(huì)行業(yè)監(jiān)管，推動(dòng)了代理記賬行業(yè)的健康發(fā)展。

總之，2023年財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，但仍然存在一些問題需要進(jìn)一步加以解決，主要是：受房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷疊加減稅降費(fèi)政策等因素影響，全州稅收收入增長(zhǎng)乏力，一般公共預(yù)算收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)；我州地方經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，財(cái)政基數(shù)較小，財(cái)政“緊平衡”狀態(tài)將持續(xù)，收支矛盾仍然突出。對(duì)于這些問題，我們將高度重視，并采取切實(shí)有效措施努力加以解決。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，今年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，自覺接受州人大常委會(huì)和社會(huì)各界的監(jiān)督，不斷加強(qiáng)財(cái)源培育，樹牢“過緊日子”思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為推動(dòng)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

0.2023年黔南州政府決算公開內(nèi)容目錄.pdf