（2023年12月18日在州十五屆人大常委會(huì)第二十八次主任會(huì)議上）

黔南州財(cái)政局局長(zhǎng)??龔傳貴

州人大常委會(huì)：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《貴州省預(yù)算審查監(jiān)督條例》關(guān)于預(yù)算調(diào)整的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2023年州本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、地方政府債務(wù)變動(dòng)情況

（一）2023年地方政府新增債務(wù)情況。省財(cái)政廳下達(dá)州本級(jí)新增地方政府債務(wù)限額58.14億元（州本級(jí)2.13億元，都勻經(jīng)開區(qū)56.01億元）。

（二）新增地方政府一般債務(wù)限額2.13億元安排情況。州本級(jí)新增債務(wù)2.13億元納入一般公共預(yù)算管理。

二、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

州本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)調(diào)增3.08億元。

（一）調(diào)整原因

1．地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增2.13億元，相應(yīng)安排新增支出2.13億元。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增0.91億元，相應(yīng)安排新增支出0.91億元。

3．區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入調(diào)增0.04億元。貴陽(yáng)市通過(guò)區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付劃撥我州補(bǔ)助資金384萬(wàn)元（專項(xiàng)用于支持羅甸縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展），相應(yīng)安排新增支出384萬(wàn)元。

（二）調(diào)增支出方向

1．一般公共預(yù)算支出增加0.5億元，因土地指標(biāo)流轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，將原政府性基金列支的土地開發(fā)成本支出轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算支出。

2．州對(duì)縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出增加0.04億元。將貴陽(yáng)市劃撥資金384萬(wàn)元用于補(bǔ)助羅甸縣，專項(xiàng)用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3．債務(wù)還本支出增加2.13億元，省級(jí)下達(dá)債券資金2.13億元對(duì)應(yīng)列地方政府一般債務(wù)還本支出。

4．調(diào)出資金增加0.18億元，從一般公共預(yù)算增加調(diào)入0.18億元至政府性基金預(yù)算用于政府專項(xiàng)債券利息支出。

5．結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加0.23億元。

按此調(diào)整后，2023年州本級(jí)一般公共預(yù)算收支總計(jì)分別由10月調(diào)整預(yù)算數(shù)89.17億元調(diào)整為92.25億元，調(diào)增3.08億元。收支平衡。

三、政府性基金預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

政府性基金預(yù)算支出調(diào)減1.33億元。

（一）調(diào)整原因。政府性基金預(yù)算收入總計(jì)減少1.33億元。一是為確保貴南高鐵專項(xiàng)債券項(xiàng)目利息支出，從一般公共預(yù)算調(diào)入資金較10月調(diào)整預(yù)算數(shù)增加0.18億元。二是因州本級(jí)新增耕地指標(biāo)流轉(zhuǎn)收入從政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，故將1—3月政府性基金預(yù)算收入調(diào)減0.57億元。三是年初下級(jí)上解收入不能實(shí)現(xiàn)，相應(yīng)調(diào)減0.94億元。

（二）調(diào)減支出方向。因收入減少，政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)減少1.33億元。

按此調(diào)整后，2023年州本級(jí)政府性基金預(yù)算收支分別由10月調(diào)整預(yù)算數(shù)4.26億元調(diào)整為2.93億元，調(diào)減1.33億元。收支平衡。

四、其他報(bào)告事項(xiàng)

（一）除以上調(diào)整事項(xiàng)外，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算不作調(diào)整。

（二）因稅收收入減收較大，非稅收入增收較大，州本級(jí)非稅占比將大幅提高，我們將努力挖掘潛在財(cái)源、培育新興稅源，盡最大努力提升財(cái)政收入質(zhì)量。

（三）預(yù)算執(zhí)行中，受上級(jí)政策影響，中央和省實(shí)際下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付收入將有所調(diào)整，州本級(jí)支出將會(huì)隨之調(diào)整，最終執(zhí)行情況屆時(shí)將按程序向州人大常委會(huì)報(bào)告。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，我們將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《貴州省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，自覺接受人大監(jiān)督，統(tǒng)籌做好全年各項(xiàng)財(cái)政工作，確保年度預(yù)算收支平穩(wěn)運(yùn)行。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議! ???

附件：1．黔南州2023年州本級(jí)一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表

（草案）

??????2．黔南州2023年州本級(jí)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算

調(diào)整表（草案）

??????3．黔南州2023年州本級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表

（草案）

附件1-3：2023年州本級(jí)預(yù)算調(diào)整表.xls