（2023年10月16日在黔南布依族苗族自治州第十五屆

人民代表大會常務(wù)委員會第十五次會議上）

州人民政府副州長? 楊再軍

州人大常委會：

為綜合全面反映財(cái)政收支預(yù)算情況，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《貴州省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)我代表州人民政府將2023年州本級財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下。

一、一般公共預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

州本級一般公共預(yù)算支出總計(jì)調(diào)增10.58億元。

（一）調(diào)整原因

一般公共預(yù)算收入總計(jì)增加10.58億元。

1．一般公共預(yù)算收入調(diào)增1.53億元。一是根據(jù)省財(cái)政廳、省稅務(wù)局關(guān)于新增耕地指標(biāo)流轉(zhuǎn)收入征管有關(guān)規(guī)定，從2023年4月起，州本級新增耕地指標(biāo)流轉(zhuǎn)收入從政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算管理（下同），故非稅收入相應(yīng)調(diào)增1.23億元；二是根據(jù)州自然資源局預(yù)測，今年耕地指標(biāo)流轉(zhuǎn)收入預(yù)計(jì)增加0.3億元。州本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)由22.4億元調(diào)整為23.93億元，調(diào)增1.53億元。

2．轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增7.94億元。因均衡性轉(zhuǎn)移支付增加0.89億元，以及教育社保衛(wèi)生等共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付增加7.05億元，州本級轉(zhuǎn)移支付收入由34.13億元調(diào)整為42.07億元，調(diào)增7.94億元。

3．上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增1.13億元。根據(jù)2022年年終結(jié)算情況，上年結(jié)轉(zhuǎn)由7.23億元調(diào)整為8.36億元，調(diào)增1.13億元。

4．調(diào)入資金調(diào)減0.02億元。因國有資本經(jīng)營預(yù)算可調(diào)入資金減少，調(diào)入資金由0.04億元調(diào)整為0.02億元，調(diào)減0.02億元。

（二）調(diào)增支出方向

1．一般公共預(yù)算支出增加6.9億元。增支事項(xiàng)：一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)州級配套資金0.38億元由對下補(bǔ)助支出調(diào)整為本級支出；二是土地指標(biāo)開發(fā)成本性支出增加0.4億元；三是因上級轉(zhuǎn)移支付調(diào)整教育、社保、衛(wèi)生健康支出增加7.05億元；四是州本級教育支出調(diào)增0.5億元。減支事項(xiàng)：全面落實(shí)中央和省關(guān)于政府“過緊日子”工作要求，開展財(cái)政資金清理收回當(dāng)年預(yù)算資金1.43億元。

2．州對縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出增加0.88億元。增支事項(xiàng)：一是將原政府性基金預(yù)算安排對下轉(zhuǎn)移支付0.26億元調(diào)整為一般公共預(yù)算安排；二是將上年結(jié)轉(zhuǎn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)助資金1億元調(diào)整為對下補(bǔ)助支出。減支事項(xiàng)：將城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)州級配套資金0.38億元調(diào)整為本級支出。

3．調(diào)出資金增加1.42億元。為確保貴南高鐵等專項(xiàng)債券項(xiàng)目利息支出足額安排，從一般公共預(yù)算調(diào)入政府基金預(yù)算1.42億元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加1.38億元。

按此調(diào)整后，2023年州本級一般公共預(yù)算收支總計(jì)分別由年初預(yù)算的78.6億元調(diào)整為89.18億元，調(diào)增10.58億元。收支平衡。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

政府性基金預(yù)算支出調(diào)增0.72億元。

（一）調(diào)整原因。政府性基金預(yù)算收入總計(jì)增加0.72億元。一是省級下達(dá)州本級新增專項(xiàng)債券0.49億元，相應(yīng)增加地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入0.49億元。二是根據(jù)2022年政府性基金預(yù)算年終結(jié)算情況，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加0.04億元。三是為確保貴南高鐵等專項(xiàng)債券項(xiàng)目利息支出足額安排，從一般公共預(yù)算調(diào)入資金1.42億元。四是因州本級新增耕地指標(biāo)流轉(zhuǎn)收入從政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，故政府性基金預(yù)算收入調(diào)減1.23億元。

（二）調(diào)增支出方向。增支事項(xiàng)：一是2023年新增專項(xiàng)債券安排州中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目支出0.49億元；二是政府專項(xiàng)債券利息支出調(diào)增0.49億元。減支事項(xiàng)：對下補(bǔ)助支出調(diào)減0.26億元。

按此調(diào)整后，2023年州本級政府性基金預(yù)算收支分別由年初預(yù)算的3.54億元調(diào)整為4.26億元，調(diào)增0.72億元。收支平衡。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)增517萬元。

（一）調(diào)整原因。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入增加517萬元。一是經(jīng)核算州屬國有企業(yè)上繳利潤收入增收245萬元；二是國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入增收379萬元；三是根據(jù)2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加76萬元；四是根據(jù)州醫(yī)療集團(tuán)相關(guān)請示，原計(jì)劃納入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的云健公司大數(shù)據(jù)平臺收益等暫未落實(shí)，上繳利潤收入調(diào)減183萬元。

（二）調(diào)增支出方向。一是州對縣轉(zhuǎn)移支付支出調(diào)增379萬元；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出調(diào)增321萬元；三是調(diào)入一般公共預(yù)算資金調(diào)減183萬元。

按此調(diào)整后，2023年州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支分別由年初預(yù)算的737萬元調(diào)整為1254萬元，調(diào)增517萬元。收支平衡。

四、州本級地方政府債務(wù)情況

2022年，省財(cái)政廳批準(zhǔn)州本級地方政府債務(wù)限額190.57億元，實(shí)際債務(wù)余額188.89億元。截至目前，2023年州本級地方政府債務(wù)限額尚未下達(dá)，省財(cái)政廳下達(dá)州本級新增地方政府專項(xiàng)債券資金0.49億元，州本級債務(wù)余額為189.38億元（其中：一般債務(wù)9.49億元，專項(xiàng)債務(wù)179.89億元）。

五、其他報(bào)告事項(xiàng)

（一）除以上調(diào)整事項(xiàng)外，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算不作調(diào)整。

（二）因新增耕地指標(biāo)流轉(zhuǎn)收入從政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入，州本級非稅占比將大幅提高，預(yù)計(jì)將達(dá)40.25%。從目前收入形勢看，全州房地產(chǎn)市場起色不大，稅收收入要完成年初預(yù)算數(shù)存在較多不確定性因素，我們將努力挖掘潛在稅源、培育新興稅源，盡最大努力完成目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行中因政策和市場影響等原因涉及支出預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，我們將及時(shí)向州人大常委會報(bào)告。

預(yù)算執(zhí)行中，受上級政策影響，中央和省實(shí)際下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付收入將有所調(diào)整，州本級支出將會隨之調(diào)整，最終執(zhí)行情況屆時(shí)將按程序向州人大常委會報(bào)告。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，我們將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《貴州省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，自覺接受人大監(jiān)督，統(tǒng)籌做好全年各項(xiàng)財(cái)政工作，確保年度預(yù)算收支平穩(wěn)運(yùn)行。

以上報(bào)告，請予審議。???????

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