黔南州人民政府關(guān)于2019年全州和州本級(jí)財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

發(fā)布時(shí)間: 2020-07-06 10:40 字體:[小中大]

（2020年6月16日在州十四屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議上）

州財(cái)政局局長(zhǎng)? 劉? 丹

州人大常委會(huì)：

受州人民政府委托，現(xiàn)將2019年全州和州本級(jí)財(cái)政收支決算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予以審議。

一、2019年全州和州本級(jí)財(cái)政決算情況

2019年，全州各級(jí)財(cái)政部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，在中央、省委、州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大的監(jiān)督下，依法理財(cái)，履職擔(dān)當(dāng)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全州和州本級(jí)財(cái)政決算情況較好。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

全州一般公共預(yù)算收入決算數(shù)為110.65億元（含雙龍新區(qū)分享收入），完成預(yù)算98.5%，比上年決算數(shù)（下同）減少8.62億元，同口徑比（下同）下降7.2%。其中，稅收收入70.74億元，減少8.78億元，下降11%；非稅收入39.91億元，增加0.16億元，增長(zhǎng)0.4%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為36.1%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入284.92億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入112.27億元、上年結(jié)余1.39億元、調(diào)入資金31.47億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.12億元，收入合計(jì)548.82億元。

全州一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為431.88億元，增加16.82億元，增長(zhǎng)4.1%。加上上解上級(jí)支出10.43億元、債務(wù)還本支出80.96億元、調(diào)出資金（含補(bǔ)充預(yù)算周轉(zhuǎn)金及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）11.12億元，待償債置換一般債券結(jié)余10.51億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.92億元，支出合計(jì)548.82億元。收支平衡。

州本級(jí)一般公共預(yù)算收入決算數(shù)為22.83億元（不含雙龍新區(qū)收入），完成預(yù)算98.8%，比上年決算數(shù)增加0.77億元，增長(zhǎng)3.5%。其中，稅收收入14.5億元，減少2.11億元，下降12.7%；非稅收入8.33億元，增加2.88億元，增長(zhǎng)52.9%，非稅收入占比為36.5%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入45.32億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.8億元、調(diào)入資金和動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.14億元，收入合計(jì)71.09億元。

州本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為66.3億元，增加9.33億元，增長(zhǎng)16.4%。上解上級(jí)支出1.73億元、債務(wù)還本支出0.8億元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.01億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.25億元，支出合計(jì)71.09億元。收支平衡。

（二）州本級(jí)政府性基金收支決算情況

州本級(jí)政府性基金收入決算數(shù)為1.77億元，完成預(yù)算89%，減少0.28億元，降低13.8%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.58億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.5億元、上年結(jié)余0.23億元，收入合計(jì)8.08億元。

州本級(jí)政府性基金支出決算數(shù)為2.35億元，完成預(yù)算93%，增加0.25億元，增長(zhǎng)11.8%，加上專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出5.5億元、調(diào)出資金0.05億元，支出合計(jì)7.9億元。收支相抵，年終結(jié)余0.18億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

（三）州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況

州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算數(shù)為658萬(wàn)元，完成預(yù)算182.8%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入10萬(wàn)元、上年結(jié)余419萬(wàn)元，收入合計(jì)1,087萬(wàn)元。

州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算數(shù)為372萬(wàn)元，完成預(yù)算66.9%，加上調(diào)出資金222萬(wàn)元，支出合計(jì)594萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余493萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年安排。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

全州社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算數(shù)為145.98億元（含上級(jí)補(bǔ)助收入），社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算數(shù)為142.25億元，當(dāng)年結(jié)余3.73億元，年末滾存結(jié)余56.11億元。

州本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算數(shù)為125.84億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算數(shù)為124.19億元，當(dāng)年結(jié)余1.65億元，年末滾存結(jié)余36.07億元。

（五）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金安排及撥付情況

1．上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金情況：2019年上級(jí)共下達(dá)我州轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助284.92億元，減少4.35億元，降低1.5%。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助210.61億元（含返還性收入），增加50.02億元，增長(zhǎng)31.1%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助74.31億元，減少54.37億元，降低42.3%。

2．州本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付安排情況：2019年州本級(jí)共安排下達(dá)各縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付29,619.1萬(wàn)元，其中，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17,431.9萬(wàn)元，全部為民生項(xiàng)目配套；其他專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助12,187.2萬(wàn)元，主要是都勻市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3,000萬(wàn)元、三都縣和羅甸縣深度貧困縣扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金4,400萬(wàn)元、都勻市“三會(huì)合一”籌辦經(jīng)費(fèi)1,250萬(wàn)元、電煤獎(jiǎng)補(bǔ)資金888.54萬(wàn)元、廣電云戶戶用工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)624萬(wàn)元、預(yù)算內(nèi)基建投資和前期經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元、惠水縣州運(yùn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，以及荔波機(jī)場(chǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、凍豬肉儲(chǔ)備補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、全民健身活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等其他經(jīng)費(fèi)1,224.66萬(wàn)元。

（六）重點(diǎn)支出完成情況

2019年，全州九項(xiàng)重點(diǎn)支出共完成320.88億元（具體詳見(jiàn)附表1），增加10.83億元，增長(zhǎng)3.5%，占全州一般公共預(yù)算支出的74.3%；州本級(jí)九項(xiàng)重點(diǎn)支出共完成57.66億元（具體詳見(jiàn)附表4），增加7.93億元，增長(zhǎng)16%，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的86.6%。

（七）預(yù)備費(fèi)的安排及使用情況

年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元，按規(guī)定用于自然災(zāi)害等不可預(yù)見(jiàn)的突發(fā)事件。其中，長(zhǎng)順縣和羅甸縣洪澇災(zāi)害救助資金200萬(wàn)元、非洲豬瘟防控及州級(jí)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)390萬(wàn)元，結(jié)余1,410萬(wàn)元按規(guī)定自動(dòng)補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（八）年初預(yù)留的統(tǒng)籌項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排及使用情況

考慮到部門(mén)預(yù)算實(shí)行早編，部分項(xiàng)目未能落到具體項(xiàng)目的實(shí)際，年初共安排統(tǒng)籌項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（預(yù)留費(fèi)）5,000萬(wàn)元，實(shí)際支出4,632.48萬(wàn)元，安排的項(xiàng)目主要是：羅甸縣扶貧補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,447萬(wàn)元、都勻市“三會(huì)合一”籌辦經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元、都勻一中生均公用經(jīng)費(fèi)334萬(wàn)元、州公安局政法編制定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)314萬(wàn)元、惠水縣州運(yùn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元、州委宣傳部合同糾紛案經(jīng)費(fèi)228萬(wàn)元以及全州教育大會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、平塘縣大塘鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、州應(yīng)急局新建辦公購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、消防工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等其他經(jīng)費(fèi)1,009.48萬(wàn)元。

（九）全州債務(wù)管理及使用情況

2019年，經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)我州地方政府性債務(wù)限額為912.03億元。債務(wù)余額為881.2億元。2019年?duì)幦〉胤秸畟?18.57億元，其中：置換債券149.39億元、新增債券24.8億元、再融資債券44.38億元。

（2019年決算數(shù)據(jù)省級(jí)財(cái)政未正式批復(fù)，如正式批復(fù)數(shù)據(jù)有變動(dòng)，我們將及時(shí)向州人大常委會(huì)報(bào)告。）

二、主要工作完成情況

2019年，全州各級(jí)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞年度工作目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)中央、省各項(xiàng)財(cái)政政策，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷完善預(yù)算管理，深化財(cái)稅體制改革，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新成效，有力地支持了全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

積極落實(shí)國(guó)家和省減稅降費(fèi)政策，為降低企業(yè)、居民稅收負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一是減稅方面。稅收減免改革效果日益凸顯，個(gè)人所得稅改革受惠面持續(xù)擴(kuò)大，小微企業(yè)普惠性減稅效果好、力度大，全州全年減稅11.8億元。二是降費(fèi)方面。嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)惠政策，認(rèn)真開(kāi)展收費(fèi)項(xiàng)目清理，加強(qiáng)行政事業(yè)收費(fèi)目錄清單管理，實(shí)行常態(tài)化公示制度，完善目錄清單動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，全州全年降費(fèi)0.39億元。

（二）調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障基本民生

堅(jiān)持以人民為中心，不斷加大基礎(chǔ)公共服務(wù)領(lǐng)域投入，切實(shí)保障和改善人民群眾基本民生。一是加大教育事業(yè)投入。全州教育支出86.20億元，同比增長(zhǎng)3.6%。州級(jí)教育配套1.5億元，同比增長(zhǎng)14.5%。為學(xué)前教育普惠提質(zhì)、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、普通高中示范引領(lǐng)、職業(yè)教育健康發(fā)展提供了資金保障。二是提升醫(yī)療保障水平。全州衛(wèi)生健康支出52.46億元，同比增長(zhǎng)9.8%。新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年490元提高到520元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年60元提高到69元。進(jìn)一步縮小了城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)差距，保障城鄉(xiāng)群眾享受基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。三是支持困難群眾救助。州級(jí)下達(dá)困難群眾補(bǔ)助資金0.36億元，支持城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)保建檔立卡貧困人口繳費(fèi)補(bǔ)助、特困人員救助供養(yǎng)、孤兒基本生活保障、普通高中、中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金、優(yōu)撫對(duì)象生活和醫(yī)療補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)減災(zāi)防災(zāi)等工作。四是改善社會(huì)保障就業(yè)。全州社會(huì)保障和就業(yè)支出44.76億元，同比增長(zhǎng)6.1%。撥付養(yǎng)老保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金4.97億元，基本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民“老有所養(yǎng)”的惠民目標(biāo)。

（三）著力打好脫貧攻堅(jiān)硬仗，不斷加大扶貧投入

一是統(tǒng)籌整合各類(lèi)資金聚力脫貧攻堅(jiān)。爭(zhēng)取中央、省下達(dá)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金13.63億元，州級(jí)投入扶貧資金3億元，全州10個(gè)整合試點(diǎn)縣整合到位資金24.46億元，壓縮黨政機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)6%用于教育精準(zhǔn)扶貧，為脫貧攻堅(jiān)提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。二是全面規(guī)范“一卡通”落實(shí)惠農(nóng)政策。加強(qiáng)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理，全面啟動(dòng)財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)工作，全面落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。全州通過(guò)系統(tǒng)發(fā)放各類(lèi)涉農(nóng)補(bǔ)貼12.5億元。三是充分用好綠色基金。圍繞全州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過(guò)綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金提供金融保障，扶持農(nóng)業(yè)企業(yè)不斷壯大，金融撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新成效。全州共計(jì)申報(bào)綠色產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目192個(gè)，申報(bào)資金143.74億元，通過(guò)審批項(xiàng)目70個(gè)，計(jì)劃投放22.77億元。實(shí)際投放項(xiàng)目64個(gè)，投放金額18.34億元，預(yù)計(jì)帶動(dòng)3668戶貧困戶穩(wěn)定脫貧增收。四是有序推進(jìn)小康寨行動(dòng)計(jì)劃。全州小康寨建設(shè)項(xiàng)目投入4.17億元,累計(jì)建設(shè)村級(jí)道路1187公里，太陽(yáng)能照明設(shè)施1.5萬(wàn)盞、文體活動(dòng)場(chǎng)所149個(gè)、社區(qū)服務(wù)中心45個(gè)、便民設(shè)施328處、垃圾收集處理設(shè)施142個(gè)、“三治”及庭院硬化3.7萬(wàn)戶，進(jìn)一步完善了農(nóng)村生產(chǎn)生活基礎(chǔ)設(shè)施，為我州全面同步建成小康社會(huì)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（四）積極推進(jìn)財(cái)政體制改革，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度

一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)做大“蛋糕”。出臺(tái)《黔南州財(cái)源培育三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》，進(jìn)一步加快推進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，形成規(guī)模和效益的有機(jī)結(jié)合。二是推進(jìn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革。出臺(tái)《黔南州州以下基本公共服務(wù)領(lǐng)域共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案（試行）》，初步建立起權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡、標(biāo)準(zhǔn)合理、保障有力的基本公共服務(wù)體系和保障機(jī)制。三是完成州屬高校財(cái)務(wù)管理改革。從2019年10月起，將州屬5所高校（院）現(xiàn)行的“直接支付+授權(quán)支付”財(cái)政管理模式調(diào)整為“全權(quán)委托支付”模式，全權(quán)下放高校財(cái)務(wù)審核權(quán)限，切實(shí)增強(qiáng)了高校財(cái)務(wù)自主權(quán)。四是深化政府采購(gòu)制度改革。建立政府采購(gòu)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理機(jī)制，督促采購(gòu)方及時(shí)做好履約驗(yàn)收和支付采購(gòu)資金。加快推進(jìn)全州政府采購(gòu)電子化和電子賣(mài)場(chǎng)建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化提升政府采購(gòu)領(lǐng)域公平競(jìng)爭(zhēng)營(yíng)商環(huán)境。

（五）堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)行提質(zhì)增效，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理

一是不斷增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)。嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》《會(huì)計(jì)法》《政府采購(gòu)法》等財(cái)稅法律法規(guī)，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，依法行使財(cái)政管理權(quán)限，扎緊制度籠子，規(guī)范理財(cái)行為，嚴(yán)格按照法律法規(guī)依法辦事。二是大力壓減一般性支出。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制公務(wù)接待、因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)等支出，大力壓減會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及辦節(jié)辦會(huì)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等一般性支出。2019年，州本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出4,479.61萬(wàn)元，同比下降9.1%；會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出1,332.93萬(wàn)元，同比下降11.8%；培訓(xùn)費(fèi)支出1,985.92萬(wàn)元，同比下降26.8%。三是盤(pán)活財(cái)政存量資金。加大存量資金清理力度，加快財(cái)政存量資金支出進(jìn)度。州本級(jí)對(duì)結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的上級(jí)資金全部收回統(tǒng)籌安排，州本級(jí)當(dāng)年財(cái)力安排的資金除未完工項(xiàng)目外，全部收回統(tǒng)籌使用。全年共計(jì)清收安排0.69億元，除已明確使用需原渠道返還的資金外，全部用于債務(wù)償還和州委州政府既定重點(diǎn)任務(wù)。四是守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范底線。通過(guò)嚴(yán)格落實(shí)政府性債務(wù)“八個(gè)一批”和14條化債措施，大力爭(zhēng)取地方政府債券資金和再融資債券資金，將高風(fēng)險(xiǎn)縣（市）納入化債試點(diǎn)范圍等措施，有效化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，守住了不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。

同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，全州財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一些困難和問(wèn)題，主要是：一是貫徹落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，全州一般公共預(yù)算收入持續(xù)低幅負(fù)增長(zhǎng)。二是多數(shù)縣（市）非稅收入占比偏高，收入質(zhì)量有待提高。三是財(cái)政支出壓力進(jìn)一步加大，財(cái)政收支矛盾愈加突出。四是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力依然較大。對(duì)于這些問(wèn)題我們將高度重視，并采取有效措施努力予以解決。

尊敬的羅毅主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，2020年是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之年，我們將在州委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受州人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子、苦日子、窮日子思想，堅(jiān)持量入為出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，堅(jiān)持財(cái)政“三保”優(yōu)先序位，堅(jiān)決守牢風(fēng)險(xiǎn)防范化解底線，積極應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)，凝心聚力、砥礪奮進(jìn)，迎難而上、共克時(shí)艱，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為全面建成小康社會(huì)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

關(guān)于2019年州本級(jí)財(cái)政決算（草案）的報(bào)告附表.xlsx