各位代表：

受州人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2009年全州和州本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2010年全州和州本級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2009年全州和州本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年，在州委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大的監(jiān)督幫助和州政協(xié)的大力支持下，全州上下堅(jiān)持深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”的總體要求，認(rèn)真實(shí)施積極財(cái)政政策，努力克服全球金融危機(jī)帶來的不利影響，按照“三實(shí)三創(chuàng)”要求，強(qiáng)化目標(biāo)管理，努力增收節(jié)支，有力地促進(jìn)了預(yù)算收支和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)的順利完成。全州財(cái)政總收入完成43.99億元，比上年增加8.83億元，增長(zhǎng)25.10%；財(cái)政支出完成97.41億元，比上年增加19.94億元，增長(zhǎng)25.74%，重點(diǎn)保障了人民群眾最關(guān)心的“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等一系列改善民生政策的落實(shí)。

（一）全州財(cái)政收支完成情況

全州財(cái)政收入完成情況：經(jīng)州十二屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)，2009年全州一般預(yù)算收入預(yù)算為16.94億元。預(yù)算執(zhí)行中，全州通過深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，搶抓中央擴(kuò)大內(nèi)需機(jī)遇，積極落實(shí)擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)的各項(xiàng)措施，有力地促進(jìn)了預(yù)算的執(zhí)行。根據(jù)收入預(yù)算執(zhí)行情況，報(bào)經(jīng)州人大常委會(huì)批準(zhǔn)，全州一般預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為17.71億元，全年實(shí)際完成20.85億元，為調(diào)整預(yù)算的117.78%，比上年增加5.44億元，增長(zhǎng)35.30%。一般預(yù)算收入加上稅收返還和省各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助77.18億元，財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入0.74億元，收入合計(jì)98.77億元。

全州財(cái)政支出完成情況：經(jīng)州十二屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)，2009年全州財(cái)政總支出預(yù)算為61.30億元，完成97.41億元(含預(yù)算執(zhí)行中省追加專款支出)，為預(yù)算的158.91%，比上年增加19.94億元，增長(zhǎng)25.74%；上解省支出等0.70億元、建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.4億元(福泉市)、調(diào)出資金0.01億元(都勻市按照《水利建設(shè)資金管理辦法》調(diào)出作水利建設(shè)基金使用)。當(dāng)年支出合計(jì)98.52億元。

全州財(cái)政收支平衡情況：收支相抵，全州收入大于支出0.25億元，上年結(jié)余6.99億元，當(dāng)年滾存結(jié)余7.24億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)2.50億元，凈結(jié)余為4.74億元。

（二）州本級(jí)財(cái)政收支完成情況

州本級(jí)財(cái)政收入完成情況：州本級(jí)財(cái)政總收入年初預(yù)算為8.5億元，執(zhí)行中調(diào)整為9.32億元，全年完成10.08億元，為調(diào)整預(yù)算的108.13%，比上年增加1.78億元，增長(zhǎng)21.37%。其中，一般預(yù)算收入年初預(yù)算為1.59億元，調(diào)整預(yù)算為2.05億元，完成2.53億元，為年初預(yù)算數(shù)的128.93%，為調(diào)整預(yù)算的123.41%，比上年增加0.62億元，增長(zhǎng)32.66%。其中：稅收收入完成1.48億元，比上年增收0.22億元，增長(zhǎng)17.81%；非稅收入完成1.05億元，比上年增收0.40億元，比上年增長(zhǎng)61.26%(主要是國土局上繳一次性收入增加)。一般預(yù)算收入加上省各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6.24億元、縣(市)結(jié)算上劃收入0.50億元、財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入0.08億元和上年滾存結(jié)余收入1.95億元(含結(jié)轉(zhuǎn)省專款)，州本級(jí)收入合計(jì)11.30億元。

州本級(jí)財(cái)政支出完成情況：州本級(jí)財(cái)政總支出預(yù)算為9.37億元(含省追加專款和年終省增加本級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等)，完成9.81億元，為預(yù)算的104.70%，比上年增加1.14億元，增長(zhǎng)13.21%；上解省支出0.10億元。州本級(jí)支出合計(jì)9.91億元。

州本級(jí)財(cái)政收支平衡情況：州本級(jí)收入合計(jì)11.30億元，財(cái)政支出合計(jì)9.91億元，收支相抵，當(dāng)年收入大于支出1.39億元扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年省專款0.21億元和安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.50億元，凈結(jié)余0.68億元。

州本級(jí)基金預(yù)算執(zhí)行情況：州本級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排0.23億元，完成0.52億元，比上年增加0.27億元(主要是國有土地使用權(quán)出讓金收入增加0.26億元)，增長(zhǎng)104.00%；基金支出預(yù)算安排0.26億元，完成0.78億元，比上年增加0.48億元(主要是新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)支出增加0.41億元)，增長(zhǎng)160.00%。

2009年全州財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)：一是全州一般預(yù)算收入較快增長(zhǎng)。全州一般預(yù)算收入同比增長(zhǎng)35.30%，增幅水平是2008年16.65%的2.12倍，稅收增幅明顯高于非稅收入增幅，分別比上年增長(zhǎng)36.81%和29.83%，財(cái)政收入的質(zhì)量進(jìn)一步提高。二是主體稅種增值稅和營業(yè)稅分別完成15.13億元和5.17億元，同比增長(zhǎng)14.65%和增長(zhǎng)40.11%。其中，增值稅增幅比上年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，營業(yè)稅增幅比上年增加30個(gè)百分點(diǎn)。營業(yè)稅和增值稅的增幅一降一升，反映了金融危機(jī)影響下，財(cái)政收入的增長(zhǎng)主要受益于實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目的拉動(dòng)。三是財(cái)政支出中，全州投入公共安全、社會(huì)保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水事務(wù)四個(gè)方面的資金大幅增加，共完成40.40億元，占一般預(yù)算支出的41.48%，比上年增加11億元，增長(zhǎng)37.41%，保民生、保穩(wěn)定的政策在我州得到積極落實(shí)。

二、2009年主要工作

一年來，我們重點(diǎn)抓了以下五個(gè)方面的工作

第一，切實(shí)加強(qiáng)促產(chǎn)促銷工作和稅收征管，促進(jìn)全州財(cái)政收入保增長(zhǎng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。受全球金融危機(jī)影響，州內(nèi)鐵合金等骨干企業(yè)紛紛停產(chǎn)，煤炭、電力等行業(yè)利潤也嚴(yán)重下滑。面對(duì)嚴(yán)峻的收入形勢(shì)，各級(jí)財(cái)稅部門堅(jiān)持一手抓促產(chǎn)促銷，一手抓依法治稅；積極規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法行為，堵塞流失漏洞，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)和主體稅種的監(jiān)管，抓好稅收分析協(xié)調(diào)，認(rèn)真研究解決稅收征管中存在的問題，確保應(yīng)收盡收。面對(duì)企業(yè)存在的流動(dòng)資金不足，產(chǎn)品銷售不暢等普遍性困難，財(cái)稅部門在積極落實(shí)稅收優(yōu)惠政策的同時(shí)，政府采取了電價(jià)補(bǔ)貼、協(xié)調(diào)銀行貸款等措施，以幫助企業(yè)保產(chǎn)促銷。隨著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的恢復(fù)和擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目的實(shí)施，全州財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。前三季度分別完成10.61億元、22.16億元和32.73億元，同比分別增長(zhǎng)29.47%、28.96%和19.99%，增幅水平均位列全省前茅。全年完成財(cái)政總收入43.99億元，提前一年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入五年翻番目標(biāo)。

第二，積極落實(shí)積極的財(cái)政政策，促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是緊緊抓住國家實(shí)施積極財(cái)政政策機(jī)遇，通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，積極安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金工作的開展，共爭(zhēng)取涉及廉租住房、城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)、農(nóng)村公路、農(nóng)村飲水安全等中央擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目1,126個(gè)，資金11.34億元，并按照要求100%落實(shí)配套資金4.2億元，有力地支持了廉租住房、交通、水利、人飲等民生工程的實(shí)施。二是認(rèn)真實(shí)施家電和汽車摩托車下鄉(xiāng)工作，全州財(cái)政部門共撥付家電下鄉(xiāng)資金2,981萬元、汽車摩托車下鄉(xiāng)資金2,133萬元，確保了中央擴(kuò)大內(nèi)需政策的兌現(xiàn)落實(shí)。三是繼續(xù)推進(jìn)州縣共建財(cái)源建設(shè)，州級(jí)財(cái)政用年終超收900萬元把第二批“州縣共建”資金全部?jī)冬F(xiàn)完畢，并安排非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金500萬元等，支持了重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)保增長(zhǎng)目標(biāo)作出了積極努力。

第三，加大以“三農(nóng)”、教育等重點(diǎn)領(lǐng)域的投入，積極落實(shí)保障和改善民生各項(xiàng)政策。一是加大對(duì)“三農(nóng)”的投入，積極落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。全州共投入農(nóng)、林、水事務(wù)方面的資金14.95億元，同比增加3.57億元，增長(zhǎng)31%，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善；通過“一折通”發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼資金7.1億元，受益農(nóng)戶達(dá)76.8萬戶/337.2萬人，農(nóng)民人均受益由2008年的123.3元提高到210.56元。二是加大對(duì)教育、文化、科技和衛(wèi)生事業(yè)投入，共投入31.40億元，比上年增加3.37億元，增長(zhǎng)12.02%，促進(jìn)了社會(huì)公共事業(yè)的發(fā)展。農(nóng)村義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”和提高農(nóng)村中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)的財(cái)政政策得到落實(shí)，義務(wù)教育投入保障水平進(jìn)一步提高。支持了科技成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用，促進(jìn)了城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)的發(fā)展，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人數(shù)達(dá)到301萬人，參合率提高到96％。為做好甲型H1N1流感防控工作，及時(shí)安排資金啟動(dòng)應(yīng)急防控預(yù)案，有力地確保了全州防控工作的順利開展。三是加大對(duì)社會(huì)保障與就業(yè)資金投入，共撥付12.05億元，比上年增加3.36億元，增長(zhǎng)38.56％。其中，投入城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金4.33億元，比上年增加1.77億元，增長(zhǎng)69.14％，全州70.5萬名低保對(duì)象應(yīng)保盡保。四是投入農(nóng)村危房改造資金1.29億元，計(jì)劃改造農(nóng)村危房1.69萬戶，現(xiàn)已竣工1.41萬戶，占改造總?cè)蝿?wù)數(shù)的83.43％，竣工率在全省排名第二。

第四，積極推進(jìn)財(cái)政改革，不斷完善財(cái)政管理機(jī)制。一是深化部門預(yù)算管理改革，提高預(yù)算編制質(zhì)量。部門預(yù)算編制按照科學(xué)化、精細(xì)化的要求，扣除確保工資和機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)后，嚴(yán)格按照保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定和集中財(cái)力辦大事的順序安排資金，重點(diǎn)領(lǐng)域的投入得到進(jìn)一步保證，部門預(yù)算的約束力進(jìn)一步提高。同時(shí)，通過強(qiáng)化綜合預(yù)算管理，整合預(yù)算內(nèi)外資金和部門年終結(jié)余，增強(qiáng)了政府統(tǒng)籌調(diào)控能力。二是國庫集中支付管理改革范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。2009年底，全州已有9個(gè)縣(市)和州級(jí)實(shí)施了國庫集中支付改革，州級(jí)通過完善財(cái)、庫、銀電子信息平臺(tái)，所有財(cái)政撥款單位全部納入集中支付，初步實(shí)現(xiàn)了國庫集中支付方式無紙化管理和財(cái)、庫、銀電子自動(dòng)對(duì)賬改革，提高了資金撥付的安全性和支出管理規(guī)范性。三是國有資產(chǎn)管理得到加強(qiáng)和規(guī)范，州級(jí)在96個(gè)行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)進(jìn)行清理的基礎(chǔ)上，研究制定了行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的處置、報(bào)廢管理辦法，以進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。四是根據(jù)省政府關(guān)于政府非稅收入管理改革的總體部署，我州啟動(dòng)了非稅收入管理改革。2009年在州直5個(gè)部門和龍里縣開展，已取得初步成效，今年將在全州逐步推開，實(shí)行“單位開票、銀行代收、直繳財(cái)政、統(tǒng)籌安排”的電子網(wǎng)絡(luò)化管理，促進(jìn)“收支兩條線”制度的落實(shí)。五是積極推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作。村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)，去年在甕安縣取得成功的基礎(chǔ)上，我州進(jìn)一步加大推進(jìn)工作力度，甕安、都勻、羅甸、長(zhǎng)順?biāo)膫€(gè)縣(市)被列為省級(jí)試點(diǎn)縣(市)，共開展試點(diǎn)項(xiàng)目共474個(gè)，總投資達(dá)1.8億元，為加快我州社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)探索了新路子。

    第五，依法加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，不斷提高財(cái)政管理水平。一是全州財(cái)政部門在及時(shí)撥付擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目資金和落實(shí)地方配套的基礎(chǔ)上，加大對(duì)中央擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目的監(jiān)管力度，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目開工、工程進(jìn)度、執(zhí)行“四制”情況(項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同負(fù)責(zé)制)、資金使用情況和中央省有關(guān)擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策措施的執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)督促檢查，檢查覆蓋面達(dá)全州項(xiàng)目總數(shù)的80％以上，針對(duì)存在的項(xiàng)目開工不及時(shí)、工程進(jìn)度慢、資金到位不及時(shí)以及資金管理不規(guī)范等問題督促進(jìn)行整改，促進(jìn)了擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目資金的落實(shí)到位和安全運(yùn)行。二是加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金的支出管理監(jiān)督，對(duì)全州“三農(nóng)”項(xiàng)目資金、農(nóng)發(fā)扶貧資金等專項(xiàng)資金進(jìn)行檢查，進(jìn)一步促進(jìn)了資金、資產(chǎn)的規(guī)范管理。三是協(xié)同紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等部門按照中央和省的統(tǒng)一部署，開展了全州“小金庫”專項(xiàng)治理工作，對(duì)私設(shè)“小金庫”的違規(guī)違紀(jì)單位和個(gè)人依法依紀(jì)進(jìn)行處理，糾正了一些部門單位財(cái)經(jīng)管理中的不合規(guī)行為，維護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。四是按照上級(jí)要求，會(huì)同紀(jì)檢、監(jiān)察、編制、人事等部門完成了對(duì)州直184個(gè)部門單位財(cái)政供養(yǎng)人員“吃空餉”的清理工作，清理“吃空餉”涉及金額305萬元，對(duì)單位“吃空餉”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了停撥或收回處理。五是在繼續(xù)做好全州規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，開展了農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校績(jī)效工資改革，促進(jìn)了全州規(guī)范津補(bǔ)貼和績(jī)效工資改革的順利開展。

2009年，我州在金融危機(jī)嚴(yán)重影響的形勢(shì)下，全州各級(jí)財(cái)稅部門在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、保民生的一系列政策措施，促進(jìn)了財(cái)政收入保持較高增長(zhǎng)，重點(diǎn)支出得到較好保障。但我們也清醒地看到，我州財(cái)政運(yùn)行中還存在較多的問題和困難：一是經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，發(fā)展后勁不足，財(cái)政持續(xù)增收的困難多。二是財(cái)政收入的結(jié)構(gòu)性矛盾仍然存在，財(cái)政抗風(fēng)險(xiǎn)能力低。三是財(cái)政收支矛盾突出，對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的依存度高，各項(xiàng)政策性支出和配套壓力越來越大，財(cái)政保障能力不高，預(yù)算平衡難度加大。四是財(cái)政支出績(jī)效水平有待一步提高，財(cái)政監(jiān)管和財(cái)政管理改革需要進(jìn)一步加強(qiáng)等。這些問題和困難，我們將高度重視，堅(jiān)持用改革和發(fā)展的方法在今后工作中不斷努力克服和解決。

三、2010年全州和州本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案

（一）2010年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

2010年全州財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)省、州經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及省財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、留有余地的方針，合理安排預(yù)算收支規(guī)模；繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，認(rèn)真履行財(cái)政調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長(zhǎng)的職能，促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與質(zhì)量的統(tǒng)一；進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓，努力增收節(jié)支，嚴(yán)格控制一般性支出，努力增加重點(diǎn)領(lǐng)域的投入，促進(jìn)民生進(jìn)一步改善；繼續(xù)深化財(cái)政管理改革，推進(jìn)依法理財(cái)，加強(qiáng)科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

（二）2010年全州和州本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排

全州財(cái)政總收入安排53億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)20.48%；一般預(yù)算收入安排24億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)15.11%；全州安排一般預(yù)算支出安排71.54億元(含省相對(duì)固定的各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助)，比上年年初預(yù)算增加10.24億元，增長(zhǎng)16.70%。如果預(yù)算執(zhí)行中省追加專款超過預(yù)計(jì)數(shù)，實(shí)際支出數(shù)還將加大。年度預(yù)算執(zhí)行情況，我們將按照《中華人民共和國各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》的要求及時(shí)向人大常委會(huì)報(bào)告。

2010年州本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算：州級(jí)財(cái)政總收入安排10.7億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)6.15%；一般預(yù)算收入安排2.21億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)13.88%，比上年完成數(shù)下降12.65%(主要是剔除國土部門上年一次性收入因素)。其中：稅收收入1.49億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)44.66%，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)0.68%。一般預(yù)算收入加上相對(duì)固定的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付各項(xiàng)補(bǔ)助收入等5.88億元，與各縣體制結(jié)算收入0.60億元及上年滾存結(jié)余0.94億元(含結(jié)轉(zhuǎn)省專款)，收入合計(jì)9.63億元。

2010年州本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算:州本級(jí)一般預(yù)算支出安排8.48億元(含省下達(dá)州相對(duì)固定補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)省專款等)，比上年預(yù)算數(shù)增加0.30億元，增長(zhǎng)3.67%(主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少1.25億元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)因素增長(zhǎng)18.95%)。州級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金繼續(xù)安排0.50億元。專項(xiàng)上解上級(jí)支出0.07億元。補(bǔ)助下級(jí)支出0.57億元。支出合計(jì)9.62億元。

州本級(jí)支出預(yù)算按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定和促發(fā)展的精神,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排(不含省專款及專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn))繼續(xù)對(duì)教育、農(nóng)業(yè)、社會(huì)保障、衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域投入給予重點(diǎn)保障。其中，教育方面1.40億元，比上年增長(zhǎng)14.15%；科技方面0.11億元，比上年增長(zhǎng)20.00%；社會(huì)保障方面0.42億元，比上年增長(zhǎng)11.65%；醫(yī)療衛(wèi)生方面0.69億元，比上年增長(zhǎng)13.47%；農(nóng)業(yè)方面0.81億元，比上年增長(zhǎng)31.91%；文化方面投入0.15億元，比上年增長(zhǎng)18.89%，環(huán)境保護(hù)支出0.08億元，比上年增長(zhǎng)15.6%。

2010年州本級(jí)預(yù)算平衡預(yù)計(jì):上述收支預(yù)算安排財(cái)政收入9.63億元，財(cái)政支出9.62億元。收支相抵，州本級(jí)一般預(yù)算收支年終預(yù)計(jì)結(jié)余0.01億元。

2010年州本級(jí)基金預(yù)算安排：收入。根據(jù)2009年收入完成及收費(fèi)項(xiàng)目變動(dòng)情況，2010年共安排基金預(yù)算收入3,445萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)上年省專款3,367萬元，收入合計(jì)6,812萬元。本級(jí)預(yù)算收入3,445萬元的項(xiàng)目為：地方教育費(fèi)附加收入500萬元(主要隨煙廠“增消”兩稅附征)，殘疾人就業(yè)保障金收入120萬元，政府住房基金收入1,200萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入1,500萬元、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入95萬元，散裝水泥專項(xiàng)基金收入30萬元。支出。根據(jù)各項(xiàng)基金收入預(yù)算和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，全年共安排基金預(yù)算支出6,812萬元。其中，地方教費(fèi)附加育支出500萬元、政府住房基金支出1,200萬元、新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)支出3,367萬元、國有土地使用權(quán)出讓金支出1,500萬元、殘疾人就業(yè)保障金支出120萬元，新型墻體材料專項(xiàng)基金支出95萬元、散裝水泥專項(xiàng)基金支出30萬元。

四、全面完成2010年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施 

2010年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的決戰(zhàn)之年，全州財(cái)政工作要繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以中央、省、州經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神確定的保增長(zhǎng)、促發(fā)展為目標(biāo)，圍繞全州工作大局，繼續(xù)落實(shí)好積極的財(cái)政政策，努力保證財(cái)政預(yù)算任務(wù)和各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。要重點(diǎn)抓好以下五個(gè)方面的工作：

第一，繼續(xù)落實(shí)積極財(cái)政政策，努力促進(jìn)財(cái)政收入目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。進(jìn)一步認(rèn)清國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，增強(qiáng)信心，繼續(xù)搶抓國家實(shí)施積極財(cái)政政策發(fā)展機(jī)遇，積極向上爭(zhēng)取擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目資金，加強(qiáng)項(xiàng)目的實(shí)施和資金管理監(jiān)督，著力提高資金使用績(jī)效，促進(jìn)我州財(cái)政經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，完善我州基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；建立健全我州支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的投入機(jī)制，切實(shí)落實(shí)好擴(kuò)大內(nèi)需的各項(xiàng)政策措施，做強(qiáng)做大我州特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)；以促產(chǎn)增收為抓手，運(yùn)用和發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，完善財(cái)政政策激勵(lì)機(jī)制，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮州、縣(市)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)的積極性，在努力培植新稅源的同時(shí)，繼續(xù)挖掘存量稅源的潛力，在促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)持續(xù)向前發(fā)展的同時(shí)，確保財(cái)政總收入比上年增長(zhǎng)20%以上，實(shí)現(xiàn)53億元以上的目標(biāo)。

第二，切實(shí)加強(qiáng)稅收征管，確保各項(xiàng)財(cái)政收入及時(shí)入庫。以促產(chǎn)增收服務(wù)為基礎(chǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，細(xì)化分解和落實(shí)財(cái)政收入目標(biāo)；密切關(guān)注稅源變化情況，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況和稅源變化的預(yù)測(cè)分析及工作調(diào)度，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源的稅收征管；狠抓煤炭企業(yè)整合和加強(qiáng)礦產(chǎn)資源類稅收的征管，增強(qiáng)工作的預(yù)見性和征管的主動(dòng)權(quán)；以非稅收入管理改革為契機(jī)，嚴(yán)格財(cái)政性資金“收支兩條線”管理，確保行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資產(chǎn)經(jīng)營收入和土地收益金等非稅收入及時(shí)入庫；加大稅收稽查和稅收專項(xiàng)檢查力度，嚴(yán)厲打擊偷、逃、騙稅等違法行為，切實(shí)做到依法治稅，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。

第三，努力保障和改善民生，促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。堅(jiān)持以民為本，增加對(duì)“三農(nóng)”、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)支出的投入。在服務(wù)“三農(nóng)”方面，進(jìn)一步加大對(duì)“三農(nóng)”的保障力度，推動(dòng)支農(nóng)資金整合工作，致力提升農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收；在加大教育投入方面，要切實(shí)鞏固“兩基”成果，落實(shí)好家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，健全“以縣為主”的農(nóng)村義務(wù)教育保障機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)好“兩免一補(bǔ)”政策，改善農(nóng)村中小學(xué)辦學(xué)條件，積極支持中小學(xué)校舍安全工程建設(shè)。繼續(xù)強(qiáng)化城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療、失業(yè)、生育等社會(huì)保障工作，大力推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，落實(shí)好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)稅政策，繼續(xù)加大助醫(yī)、助學(xué)等專項(xiàng)救助力度，提高農(nóng)村合作醫(yī)療資金籌集管理，完善縣(市)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村三級(jí)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，提高城鄉(xiāng)社會(huì)保障水平，促進(jìn)城鄉(xiāng)和諧發(fā)展。

第四，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，提高資金使用績(jī)效。按照建立公共財(cái)政的總體目標(biāo)，積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理體制改革，完善公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算，研究建立國有資本經(jīng)營預(yù)算。一是進(jìn)一步加大部門預(yù)算管理改革力度，強(qiáng)化部門預(yù)算的編制和執(zhí)行主體責(zé)任，積極試行財(cái)政專項(xiàng)資金安排“競(jìng)爭(zhēng)性立項(xiàng)”管理和加強(qiáng)支出績(jī)效考評(píng)，提高財(cái)政支出安排的科學(xué)性和效益性，促進(jìn)預(yù)算資金分配規(guī)范、公平和透明。二是進(jìn)一步加大國庫集中收付制度改革，加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算管理，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金交易管理規(guī)定，加大政府采購、車輛費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)和大宗辦公用品采購等國庫直接支付的力度。三是研究建立科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)制度，逐步健全政府投資項(xiàng)目決策機(jī)制，完善重點(diǎn)項(xiàng)目專家論證制度、招投標(biāo)制度和責(zé)任追究制度，提高財(cái)政投入管理水平。四是切實(shí)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，進(jìn)一步加大行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理改革力度，認(rèn)真開展產(chǎn)權(quán)登記，理順國有資產(chǎn)所有權(quán)、收益權(quán)和處理權(quán)，促進(jìn)國有資產(chǎn)的有效配置和保值增值。五是進(jìn)一步改進(jìn)和完善政府采購管理，引入采購代理競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)審查和監(jiān)督制約機(jī)制，切實(shí)提高政府采購質(zhì)量和效益。六是進(jìn)一步加大村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作推進(jìn)力度，加大政府投入和試點(diǎn)工作的宣傳力度，探索利用村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作機(jī)制實(shí)施財(cái)政支農(nóng)扶貧項(xiàng)目，確保財(cái)政扶農(nóng)惠農(nóng)資金發(fā)揮更大效益。

第五，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)。一是抓好收入監(jiān)督，重點(diǎn)對(duì)主體稅種、稅源大戶、土地出讓金征收情況進(jìn)行檢查；二是抓好支出監(jiān)督，嚴(yán)格預(yù)算管理，發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約傳統(tǒng)，提倡過緊日子，加強(qiáng)對(duì)教育、科技、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生資金的跟蹤監(jiān)督檢查，促進(jìn)部門單位嚴(yán)格按預(yù)算使用資金，確保涉及民生的資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)和有效使用；三是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部資金運(yùn)行和分配規(guī)范化管理和制衡監(jiān)督，確保財(cái)政資金安全；四是抓好會(huì)計(jì)后續(xù)培訓(xùn)和管理監(jiān)督，繼續(xù)開展預(yù)算單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，嚴(yán)肅查處做“假賬”和擾亂財(cái)經(jīng)秩序的行為，促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平的進(jìn)一步提高。

第六，進(jìn)一步加強(qiáng)以廉政建設(shè)為重點(diǎn)的財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政事業(yè)健康發(fā)展。一是圍繞“素質(zhì)全面、業(yè)務(wù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔高效”的要求，進(jìn)一步加大財(cái)政機(jī)關(guān)自身的廉政建設(shè)力度，強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員在權(quán)力運(yùn)行中的制約監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的審核、分配、撥付的操作程序，確保財(cái)政干部當(dāng)好黨和人民放心的理財(cái)人。二是以內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象為基礎(chǔ)，加大學(xué)習(xí)和培訓(xùn)教育的力度，著力提高財(cái)政干部的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作素質(zhì)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良，業(yè)務(wù)過硬的財(cái)政隊(duì)伍，促進(jìn)我州財(cái)政事業(yè)的健康發(fā)展。

各位代表：2010年的財(cái)政工作任務(wù)十分繁重而艱巨，困難很多，但是，完成任務(wù)目標(biāo)的有利條件也很多。我們相信，在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，通過全州上下堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，振奮精神，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，一定能夠完成2010年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為加快我州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！