（2014年6月25日在州十三屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議上）

黔南州財(cái)政局局長(zhǎng)  王新義

 

州人大常委會(huì)：

受州人民政府委托，現(xiàn)將2013年州本級(jí)財(cái)政收支決算情況報(bào)告如下，請(qǐng)予以審議。

一、預(yù)算安排及變動(dòng)情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入安排及變動(dòng)情況

經(jīng)州十三屆人大第三次會(huì)議審議批準(zhǔn)，2013年州本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排44,400 萬元，其中，稅收收入24,300萬元，非稅收入20,100萬元。預(yù)算執(zhí)行中,因省級(jí)于年度中實(shí)施省以下分稅制財(cái)政體制政策，州本級(jí)納稅企業(yè)全部下劃縣級(jí)征管，財(cái)政總收入體現(xiàn)為固定收入（非稅收入）和稅收分享收入（州本級(jí)財(cái)政總收入與公共財(cái)政預(yù)算收入口徑相同），州本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算按省以下分稅制體制換算為128,341萬元。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出安排及變動(dòng)情況

2013年州本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排154,041萬元。預(yù)算執(zhí)行中，因省追加專款等原因，州本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)變動(dòng)為183,683萬元，比年初預(yù)算增加29,642萬元。主要項(xiàng)目變動(dòng)情況為：

一般公共服務(wù)支出31,188萬元，比年初預(yù)算增加5,422萬元。主要增加內(nèi)容是，2013年年底兌現(xiàn)州直目標(biāo)考核獎(jiǎng)4,000萬元，都勻開發(fā)區(qū)社會(huì)給養(yǎng)費(fèi)等非稅收入按體制規(guī)定返還767萬元，省級(jí)基本建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)655萬元。

國(guó)防支出50萬元，比年初預(yù)算增加50萬元，主要是上級(jí)追加人民防空經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出12,700萬元，比年初預(yù)算增加2,208萬元，主要原因是：中央政法專款增加1,049萬元（達(dá)到3,556萬元），中央補(bǔ)助地方勞教專款134萬元，政法系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)增加593萬元，綜合業(yè)務(wù)指揮平臺(tái)建設(shè)及案件退費(fèi)補(bǔ)助等432萬元。

教育支出26,925萬元，比年初預(yù)算增加3,902萬元，主要是：中央支持地方高校發(fā)展專項(xiàng)資金1,000萬元，中央生均公用經(jīng)費(fèi)撥款及國(guó)家助學(xué)金等1,191萬元，省級(jí)中職百校大戰(zhàn)專項(xiàng)900萬元，州本級(jí)安排師院體育館后續(xù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)600萬元及銀行貸款貼息補(bǔ)助211萬元。

科學(xué)技術(shù)支出2,038萬元，比年初預(yù)算增加425萬元，主要是省增加預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資500萬元。

文化體育與傳媒支出4,692萬元，比年初預(yù)算增加802萬元，主要是：省下?lián)苻r(nóng)村公益電影場(chǎng)次補(bǔ)助350萬元，文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助90萬元，電視臺(tái)設(shè)備購(gòu)置款60萬元，體育場(chǎng)維修改造款60萬元，農(nóng)村文化建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金20萬元，州本級(jí)安排的非稅收入成本返還222萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出36,220萬元，比年初預(yù)算增加22,625萬元，主要是省下?lián)軐？钤黾樱謩e是新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助13,595萬元，關(guān)閉高能耗企業(yè)補(bǔ)助1,891萬元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干解困資金等1,713萬元，被征地農(nóng)民就業(yè)和社會(huì)保障補(bǔ)助資金1,354萬元，城鎮(zhèn)就業(yè)專項(xiàng)資金1,126萬元，農(nóng)村和城市最低生活保障、生活救助、退役安置等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,946萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生支出15,305萬元, 比年初預(yù)算增加1,169萬元，主要是省下?lián)軐？钤黾樱瑑?nèi)容有，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)801萬元，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助368萬元等。

節(jié)能環(huán)保支出2,285萬元, 比年初預(yù)算減少1,844萬元，主要是省產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)資金減少300萬元，重金屬污染防治專項(xiàng)資金減少178萬元，年初預(yù)計(jì)的省級(jí)節(jié)能專項(xiàng)資金1,506萬元未如數(shù)實(shí)現(xiàn)（實(shí)際省下達(dá)140萬元），減少1,366萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,078萬元, 比年初預(yù)算減少984萬元，主要原因是：州本級(jí)安排的專款轉(zhuǎn)縣級(jí)列支（都勻市緯八西路至夏蓉高速西匝道口道路建設(shè)資金貸款貼息2,000萬元）。

農(nóng)林水事務(wù)支出13,102萬元，比年初預(yù)算減少9,624萬元，主要原因：一是省級(jí)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼減少875萬元，省級(jí)專項(xiàng)扶貧資金減少817萬元，其他省撥專款7,432萬元執(zhí)行中全部下達(dá)到縣（市），未在州本級(jí)反映；二是州級(jí)2012年安排水利前期工作經(jīng)費(fèi)500萬元，2013年無此因素。

交通運(yùn)輸支出2,867萬元，比年初預(yù)算減少3,816萬元，主要原因是：年初預(yù)安上級(jí)專款3,800萬元，州本級(jí)實(shí)際收到石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼、老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼等上級(jí)專款451萬元，預(yù)安數(shù)大于實(shí)際數(shù)。

工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出6,901萬元，比年初預(yù)算增加515萬元。主要是州本級(jí)增加安排高載能企業(yè)用電電費(fèi)補(bǔ)貼500萬元。

其他各類支出28,323萬元，比年初預(yù)算增加8,792萬元，主要是：中央代地方政府發(fā)行債券用于建立擔(dān)保公司資本金3,000萬元，省級(jí)農(nóng)村危房改造專項(xiàng)資金1,754萬元，城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助1,600萬元，州本級(jí)新進(jìn)人員及事業(yè)單位增資相應(yīng)的公積金和增量補(bǔ)貼2,438萬元。

（三）地方政府基金預(yù)算收支變動(dòng)情況

政府性基金收入預(yù)算安排14,040萬元，執(zhí)行中未發(fā)生變動(dòng)；基金支出預(yù)算安排14,040萬元（含上級(jí)專款預(yù)計(jì)數(shù)），執(zhí)行中因上級(jí)追加專款等原因，支出預(yù)算變動(dòng)為33,969萬元（當(dāng)年基金收入34,315萬元，扣除對(duì)縣補(bǔ)助346萬元），比年初預(yù)算增加19,929萬元，主要是:政府住房基金3,456萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓14,711萬元（含都勻開發(fā)區(qū)未納入年初預(yù)算的土地出讓價(jià)款6,970萬元），農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、散裝水泥專項(xiàng)資金及其他政府性基金支出等3,128萬元。

二、決算情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入決算情況

1．公共財(cái)政預(yù)算收入完成129,403萬元，占年初預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“占預(yù)算”）100.83%，與上年實(shí)際完成數(shù)比（以下簡(jiǎn)稱“同比”）, 增收27,091萬元，增長(zhǎng)26.48%。分類執(zhí)行情況是：

增值稅收入完成14,780萬元，占預(yù)算92.17%（未完成預(yù)算任務(wù)主要是煤礦整合未達(dá)標(biāo)停產(chǎn)和煤炭?jī)r(jià)格下降等原因影響），同比增加1,389萬元，增長(zhǎng)10.37%。

營(yíng)業(yè)稅收入完成40,220萬元，占預(yù)算111.43%，同比增加12,866萬元,增長(zhǎng)47.04%。

企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅收入完成14,095萬元，占預(yù)算100.68%，同比增加3,980萬元,增長(zhǎng)39.35%。主要是水泥等建材行業(yè)所得稅有較大增長(zhǎng)。

城市維護(hù)建設(shè)稅收入完成11,057萬元，占預(yù)算108.44%，同比增加1,796萬元,增長(zhǎng)19.39%。

其他各稅收入完成32,483萬元，占預(yù)算101.61%，同比增加10,630萬元,增長(zhǎng)48.65%。主要是：資源稅增加1,010萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅增加333萬元，耕地占用稅增加5,434萬元，契稅增加3,853萬元。

非稅收入（含專項(xiàng)收入、行政性收費(fèi)及罰沒收入等）完成16,768萬元，占預(yù)算83.63%，同比減少3,570萬元，下降17.55%，主要減少項(xiàng)目是：罰沒收入減少747萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入減少3,044萬元。

2．地方政府基金收入完成34,315萬元，同比增加21,893，增長(zhǎng)176.24%。主要是：地方教育附加收入完成3,328萬元,增加456萬元，政府住房基金收入完成4,456萬元（主要是計(jì)提廉租住房資金增加）,增加3,470萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成16,511萬元,增加14,779萬元（含都勻開發(fā)區(qū)土地出讓價(jià)款6,970萬元），其他政府性基金收入完成9,442萬元,增加2,901萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、殘疾人就業(yè)保障金及散裝水泥專項(xiàng)資金收入完成578萬元,增加287萬元。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出決算情況

1．公共財(cái)政預(yù)算支出完成181,064萬元，占變動(dòng)預(yù)算（下稱“占預(yù)算”）98.57%，比上年（下稱“同比”）增加12,515萬元，增長(zhǎng)7.43%。分類執(zhí)行情況是：

一般公共服務(wù)支出31,147萬元，占預(yù)算99.87%，同比增加4,112萬元,增長(zhǎng)15.21%。主要增加安排兌現(xiàn)州直目標(biāo)考核獎(jiǎng)4,000萬元。

國(guó)防支出50萬元，占預(yù)算100%，同比增加50萬元，主要是增加人民防空上級(jí)專款。

公共安全支出12,700萬元，占預(yù)算100%，同比減少1,810萬元，下降3.85%。主要是上年有公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)省級(jí)配套資金1,760萬元和中央化解地方政法機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債務(wù)補(bǔ)助361萬元等一次性支出因素。

教育支出26,625萬元，占預(yù)算98.89%，同比增加1,911萬元，增長(zhǎng)7.73%。主要是中央財(cái)政支持地方高校發(fā)展專項(xiàng)資金、中職百校大戰(zhàn)專項(xiàng)資金等增加1,900萬元。

科學(xué)技術(shù)支出2,038萬元，占預(yù)算100%，同比增加580萬元，增長(zhǎng)39.78%。主要是省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資增加500萬元。

文化體育與傳媒支出4,692萬元,占預(yù)算100 %,同比減少288萬元，下降5.78%。減少原因是文改單位上交的非稅收入同比減少756萬元，扣除此因素，財(cái)政安排的支出實(shí)際增加468萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出36,119萬元,占預(yù)算99.72%,同比增加3,401萬元，增長(zhǎng)10.39%。主要原因是，省增加財(cái)政對(duì)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等基金補(bǔ)助2,115萬元，增加企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)、農(nóng)村最低生活保障及社會(huì)福利補(bǔ)助等1,286萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生支出15,305萬元,占預(yù)算100%,同比減少1,901萬元，下降11.05%。主要是上級(jí)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助減少2,127萬元。

節(jié)能環(huán)保支出2,285萬元, 占預(yù)算100%，同比增加451萬元，增長(zhǎng)24.59%。主要是上級(jí)能源節(jié)約利用專款增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,078萬元, 占預(yù)算100%,同比減少795萬元，下降42.45%。主要是上級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助減少1,080萬元。

農(nóng)林水事務(wù)支出12,611萬元,占預(yù)算96.25%（原因是年初預(yù)算安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)365萬元未使用），同比增加286萬元，增長(zhǎng)2.32%。主要是土地治理專項(xiàng)增加1,160萬元。增長(zhǎng)比例較低的原因，一是省下專款同比減少，二是州級(jí)安排的農(nóng)村一事一議經(jīng)費(fèi)等轉(zhuǎn)縣（市）列支。

交通運(yùn)輸支出2,876萬元，占預(yù)算100%，同比減少1,917萬元，下降40.00%，主要原因是：民用航空運(yùn)輸支出減少279萬元，一次性支出因素減少(上年有省下?lián)苻r(nóng)村道路客運(yùn)補(bǔ)貼652萬元和獨(dú)山交通稽察站非稅收入返還支出986萬元,2013年無此因素)。

工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出6,901萬元，占預(yù)算100%，同比減少944萬元,下降12.03%。主要是省下?lián)芄I(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持經(jīng)費(fèi)減少1,507萬元。

其他各類支出26,637萬元，占預(yù)算94.05%（未完成預(yù)算的原因是年初預(yù)留的向上爭(zhēng)取資金當(dāng)年未兌現(xiàn)），同比增加9,379萬元，增長(zhǎng)54.35%。增長(zhǎng)幅度較高的原因，是：中央代地方政府發(fā)行債券用于建立擔(dān)保公司資本金3,000萬元，省增加保障性安居工程補(bǔ)助1,616萬元，州本級(jí)新增人員增資和事業(yè)單位績(jī)效工資增加后相應(yīng)增加公積金和增量補(bǔ)貼4,763萬元。

2．地方政府基金支出完成28,841萬元，占預(yù)算84.90%（上年預(yù)安次年使用）。基金支出具體是：地方教育附加安排支出2,804萬元；政府住房基金支出4,367萬元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出13,930萬元；其他政府性基金（價(jià)格調(diào)節(jié)基金）支出4,743萬元；彩票公益金、森林植被恢復(fù)費(fèi)、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)及社會(huì)保障和就業(yè)基金支出等2,997萬元。

（三）預(yù)算收支平衡情況

1．公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。決算收入總計(jì)188,276萬元，其構(gòu)成是：（1） 公共財(cái)政預(yù)算收入129,403萬元。（2）上級(jí)補(bǔ)助收入117,111萬元，其中：專項(xiàng)補(bǔ)助收入11,973萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入105,138萬元。（3）縣（市）結(jié)算上解收入12,391萬元（含體制上解收入7,578萬元）。（4）中央代理發(fā)行地方政府債券收入6,907萬元。（5）上年滾存結(jié)余2,268萬元（扣除結(jié)轉(zhuǎn)省專款174萬元，凈結(jié)余2,094萬元）。（6）州對(duì)縣補(bǔ)助（支出）79,804萬元。

決算支出總計(jì)185,657萬元。其中：當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算支出181,064萬元，專項(xiàng)上解省支出686萬元，地方政府債券還本3,907萬元。

全年收支相抵，年終滾存結(jié)余2,619萬元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年省專款137萬元，凈結(jié)余2,482萬元。另外,原建立的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金尚有結(jié)余9,287萬元。

2．地方政府基金收支平衡情況。決算收入合計(jì)49,239萬元，其中：當(dāng)年收入34,315萬元，上年滾存（凈）結(jié)余15,270萬元，扣除對(duì)縣補(bǔ)助346萬元.本年支出28,841萬元；收支相抵，年終滾存（凈）結(jié)余20,398萬元。結(jié)余內(nèi)容主要是:地方教育附加3,118萬元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓7,526萬元、殘疾人就業(yè)保障金764萬元及政府住房基金等1,320萬元、其他政府性基金（價(jià)格調(diào)節(jié)基金）7,670萬元。

（四）上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金安排撥付情況

2013年，省共下達(dá)我州13縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,428,932萬元，同比增加124,594萬元，增長(zhǎng)9.55%。主要是：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助818,142萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助610,790萬元。補(bǔ)助資金均按省要求及時(shí)如數(shù)下達(dá)到縣（市、區(qū)），州級(jí)沒有另作調(diào)控安排。

（五）州本級(jí)對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況

2013年，州本級(jí)共安排縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付23,605萬元（比上年增長(zhǎng)2.91%，占本級(jí)當(dāng)年財(cái)力的18.92%），其中原體制補(bǔ)助1,168萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付22,437萬元。

州對(duì)縣轉(zhuǎn)移支付情況是：（1）配套資金共18,592萬元，其中，社會(huì)保障配套5,631萬元, 農(nóng)林水事務(wù)配套2,439萬元，計(jì)生配套4,396萬元，教育配套3,047萬元，省直管縣專項(xiàng)配套固定劃轉(zhuǎn)基數(shù)1,277萬元，生態(tài)扶貧移民工程、農(nóng)村危房改造及“三支一扶”(支出、支教、支醫(yī)、扶貧開發(fā))等配套1,802萬元；（2）專項(xiàng)補(bǔ)助3,845萬元，主要是對(duì)都勻市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助和按體制規(guī)定返還都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)非稅收入等。

（六）重點(diǎn)支出完成情況

2013年，州本級(jí)重點(diǎn)支出共完成97,390萬元，同比增加3,989萬元，增長(zhǎng)4.27%，占州本級(jí)公共預(yù)算支出的53.79%，其中：社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出51,424萬元，同比增加1,500萬元，增長(zhǎng)3.01%；農(nóng)林水事務(wù)支出12,611萬元，同比增加286萬元，增長(zhǎng)2.32%；教育支出26,625萬元，同比增加1,911萬元，增長(zhǎng)7.73%；文化體育與傳媒支出4,692萬元，同比減少288萬元（文改單位上交的非稅收入比上年減少756萬元），下降5.78%；科技方面的支出2,038萬元，同比增加580萬元，增長(zhǎng)39.78%。

（七）預(yù)備費(fèi)的安排及使用情況

年初預(yù)算共安排預(yù)備費(fèi)1,200萬元，預(yù)算執(zhí)行中實(shí)際使用1,200萬元（已報(bào)州人大財(cái)經(jīng)委備案），其中，第十五屆中國(guó)科協(xié)年會(huì)經(jīng)費(fèi)230萬元，黔南師院銀行貸款貼息補(bǔ)助211萬元，州水利局購(gòu)置防汛搶險(xiǎn)物資100萬元，州國(guó)安局綜合業(yè)務(wù)指揮平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目100萬元，州國(guó)地稅、州人行分稅制和“營(yíng)改增”改革工作經(jīng)費(fèi)等100萬元，州史志辦第二輪修志經(jīng)費(fèi)60萬元，州委宣傳部解放思想大討論活動(dòng)經(jīng)費(fèi)60萬元，州委組織部領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)黨的十八大精神培訓(xùn)班、州融資性擔(dān)保公司前期工作經(jīng)費(fèi)及三都縣水族文化博物館前期工作經(jīng)費(fèi)各50萬元，其他經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助189萬元(包括民宗委“六月六”布依族文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、貴陽國(guó)際論壇荔波分論壇經(jīng)費(fèi)、消防支隊(duì)車輛購(gòu)置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、民政抗災(zāi)救濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、州紀(jì)委辦案工作經(jīng)費(fèi)等)。

（八）預(yù)留費(fèi)的安排及使用情況

考慮到部門預(yù)算實(shí)行早編，仍存在有較多支出因素難以預(yù)測(cè)的實(shí)際，年初共安排預(yù)留費(fèi)1,500萬元，實(shí)際支出1,500萬元，主要支出內(nèi)容有：

1.安排到州級(jí)單位的支出1,187萬元。其中，州委組織部舉辦縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班等127萬元，州安監(jiān)局安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)勵(lì)116萬元，州直機(jī)關(guān)工委黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等85萬元，州委宣傳部新華社新聞信息綜合服務(wù)項(xiàng)目宣傳補(bǔ)助等82萬元，州信訪局辦公用房裝修等補(bǔ)助60萬元，州臺(tái)辦實(shí)施國(guó)臺(tái)辦重點(diǎn)交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等50萬元，東部新城項(xiàng)目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公設(shè)備補(bǔ)助、州青少年活動(dòng)中心房屋維修補(bǔ)助及黔南師院院士工作站運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助101萬元，其他補(bǔ)助（參加省酒博會(huì)、關(guān)工委、稅收宣傳月活動(dòng)、民主黨派、文物普查、信訪、北辦及交警護(hù)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)等）566萬元。

2.補(bǔ)助縣級(jí)支出313萬元，即兌現(xiàn)2012年財(cái)政總收入目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)313萬元。

（九）超收收入使用情況

當(dāng)年州本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入超收1,062萬元（含開發(fā)區(qū)上交的非稅收入）。其支出安排情況為：按體制規(guī)定返還都勻開發(fā)區(qū)非稅成本性支出542萬元，安排職院培訓(xùn)費(fèi)支出172萬元，人社局公務(wù)員考試和職稱評(píng)審成本性支出294萬元，水利局水資源專項(xiàng)支出54萬元。

三、財(cái)政預(yù)算收支管理的特點(diǎn)及存在的問題

2013年州本級(jí)財(cái)政收支總體完成情況較好，收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，分稅制改革工作順利推進(jìn)且運(yùn)行情況良好，向上爭(zhēng)取資金取得較好成績(jī), 對(duì)下轉(zhuǎn)移支付力度進(jìn)一步加大，財(cái)政支出嚴(yán)格控制在年初預(yù)算之內(nèi)，財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡并略有結(jié)余。

存在的問題主要有：一是州本級(jí)財(cái)力較弱，難以支撐發(fā)展需要。特別是“四化同步”戰(zhàn)略等社會(huì)事業(yè)發(fā)展投入的需求，財(cái)政難以滿足，加上融資難的問題沒有從根本上得以解決，導(dǎo)致投入不足，發(fā)展滯后。二是本級(jí)超調(diào)資金多，財(cái)政借款大，一定程度上擠占了專項(xiàng)建設(shè)資金，削弱了政府的調(diào)控能力。三是州本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目細(xì)化不夠，與部門預(yù)算細(xì)化項(xiàng)目支出要求有差距。四是部門單位在資金使用上存在改變資金用途、擠占專項(xiàng)資金的現(xiàn)象。

切實(shí)加以改進(jìn)的措施有：一是增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感、危機(jī)感，高度重視后續(xù)財(cái)源的培植和建設(shè)，積極圍繞“四化同步”戰(zhàn)略目標(biāo)，通過招商引資、向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金等方式，大力推進(jìn)園區(qū)建設(shè)，努力管理好存量稅源，壯大后續(xù)財(cái)源。二是嚴(yán)格按《預(yù)算法》的規(guī)定，細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算，在資金使用上，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”和貸款貼息方式安排，強(qiáng)化財(cái)政資金的監(jiān)管，發(fā)揮財(cái)政資金的引子導(dǎo)向作用，撬動(dòng)其他各類資金投入我州經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展建設(shè)。三是加大財(cái)政的監(jiān)督力度，健全完善預(yù)算、批復(fù)、變動(dòng)等基礎(chǔ)工作，推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理，對(duì)財(cái)政資金從撥付、使用、效益目標(biāo)等環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤問效，確保財(cái)政資金使用效益的最大化。四是繼續(xù)加大向上爭(zhēng)資金、跑項(xiàng)目的力度，爭(zhēng)取國(guó)家部委、省直部門對(duì)我州轉(zhuǎn)移支付和項(xiàng)目安排的支持，不斷優(yōu)化財(cái)政資源配置，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮行政成本，集中財(cái)力辦大事。堅(jiān)持用發(fā)展的辦法來解決財(cái)政運(yùn)行中出現(xiàn)的各種矛盾和問題，為我州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

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