關(guān)于2015年全州和州本級(jí)財(cái)政決算(草案)的報(bào)告

（2016年6月21日在州十三屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議上)

黔南州財(cái)政局局長(zhǎng)? 劉? 丹

?

州人大常委會(huì)：

受州人民政府委托，現(xiàn)將2015年全州和州本級(jí)財(cái)政收支決算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予以審議。

一、2015年全州和州本級(jí)財(cái)政決算情況

2015年，在州委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大依法監(jiān)督和州政協(xié)的民主監(jiān)督及社會(huì)各界的監(jiān)督下，全州各級(jí)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)州十三屆人大五次會(huì)議決議，緊緊圍繞保民生、促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、重績(jī)效目標(biāo)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全州和州本級(jí)財(cái)政決算情況較好。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

經(jīng)州十三屆人大第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，全州一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為971,428萬(wàn)元，決算數(shù)1,004,529萬(wàn)元，完成預(yù)算103.41%，比上年決算數(shù)(下同)增加159,793萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.92%。其中，稅收收入決算754,286萬(wàn)元，增加124,259萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.72%；非稅收入決算250,243萬(wàn)元，增加37,567萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.66%，非稅收入占比為24.91%。全州一般公共預(yù)算支出預(yù)算為3,069,627萬(wàn)元，因上級(jí)追加專(zhuān)款，一般公共預(yù)算支出預(yù)算變動(dòng)為3,127,632萬(wàn)元，決算數(shù)3,089,865萬(wàn)元，完成變動(dòng)預(yù)算98.79%，同比增加470,467萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.96%。

州本級(jí)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為179,000萬(wàn)元，決算數(shù)180,993萬(wàn)元，完成預(yù)算101.11%，超收1,993萬(wàn)元(已全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金)，同比增加26,735萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.33%。其中，稅收收入決算154,989萬(wàn)元，增加18,339萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.42%；非稅收入決算26,004萬(wàn)元，增加8,396萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.68%，非稅收入占比為14.37%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付99,301萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7,124萬(wàn)元、上年結(jié)余1,162萬(wàn)元（含按結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目納入年初預(yù)算安排的資金162萬(wàn)元）、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,000萬(wàn)元、調(diào)入資金14,506萬(wàn)元(其中政府性基金調(diào)入10,894萬(wàn)元)，收入總計(jì)312,086萬(wàn)元。

州本級(jí)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為228,521萬(wàn)元(州本級(jí)財(cái)力安排203,321萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)款預(yù)計(jì)25,200萬(wàn)元)，加上上級(jí)追加專(zhuān)款超過(guò)年初預(yù)算數(shù)62,396萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出預(yù)算變動(dòng)為290,917萬(wàn)元，決算數(shù)290,353萬(wàn)元，完成變動(dòng)預(yù)算99.81%，同比增加67,421萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.24%。加上上解省支出2,732萬(wàn)元、債務(wù)還本支出7,124萬(wàn)元、安排州本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,769萬(wàn)元（安排原因是，省要求當(dāng)年增加安排的均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，地方要全部用于建立本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，同時(shí)，要按1:1的比例安排資金補(bǔ)充本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，否則，省將扣減下一年度轉(zhuǎn)移支付額度，并按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等進(jìn)行處理），支出總計(jì)313,978萬(wàn)元。????

收支相抵，年終結(jié)余-1,892萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24萬(wàn)元，凈結(jié)余-1,916萬(wàn)元（凈結(jié)余出現(xiàn)紅字的原因是，省2016年初下達(dá)2015年新增的均衡性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助，州級(jí)按1:1的比例補(bǔ)充本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后形成）。

2014年底，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為9,287萬(wàn)元，安排2015年預(yù)算動(dòng)用9,000萬(wàn)元，2015年年底補(bǔ)充13,769萬(wàn)元后，余額為14,056萬(wàn)元。

（二）州本級(jí)政府性基金收支決算情況

州本級(jí)政府性基金收入預(yù)算數(shù)為17,897萬(wàn)元，決算為18,811萬(wàn)元，完成預(yù)算105.11%，同比減收6,052萬(wàn)元，下降24.34%，主要是地方教育附加收入等11項(xiàng)基金收入5,894萬(wàn)元轉(zhuǎn)列到一般公共預(yù)算收入和政府住房基金收入未完成預(yù)算。加上上級(jí)補(bǔ)助收入201萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入100,328萬(wàn)元、上年結(jié)余16,521萬(wàn)元，收入合計(jì)135,861萬(wàn)元。

收支相抵，年終結(jié)余3,817萬(wàn)元。州本級(jí)政府性基金支出預(yù)算數(shù)為27,082萬(wàn)元，執(zhí)行中上級(jí)調(diào)整補(bǔ)助數(shù)，預(yù)算相應(yīng)變動(dòng)為25,832萬(wàn)元，決算數(shù)為22,015萬(wàn)元，完成變動(dòng)預(yù)算85.22%，結(jié)余主要是政府性住房基金171萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓634萬(wàn)元、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)683萬(wàn)元、彩票公益金653萬(wàn)元、其他政府性基金1,568萬(wàn)元等。加上上解省支出-1,193萬(wàn)元、債務(wù)還本支出100,328萬(wàn)元、調(diào)出資金10,894萬(wàn)元（其中,調(diào)出價(jià)調(diào)基金5,000萬(wàn)元，地方教育附加等11項(xiàng)基金按規(guī)定轉(zhuǎn)列到一般公共預(yù)算5,894萬(wàn)元），支出合計(jì)132,044萬(wàn)元。

（三）州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況

州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為120萬(wàn)元，決算為158萬(wàn)元，完成預(yù)算131.67%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為120萬(wàn)元，決算為41萬(wàn)元，完成預(yù)算34.17%。未完成預(yù)算的主要原因，一是安排州屬?lài)?guó)有企業(yè)改革改制的支出，因未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用而未產(chǎn)生支出；二是安排的州屬?lài)?guó)有企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)未發(fā)生相關(guān)支出；三是安排的州屬?lài)?guó)有企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)，因國(guó)家政策相應(yīng)壓縮和減少培訓(xùn)支出等，減少了相應(yīng)支出。收支相抵，年終結(jié)余117萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年安排。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

全州社會(huì)保險(xiǎn)基金決算收入84.81億元(含上級(jí)補(bǔ)助收入，下同)，社會(huì)保險(xiǎn)基金決算支出82.77億元，當(dāng)年結(jié)余2.04億元。州本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金決算收入63.59億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金決算支出65.27億元，當(dāng)年結(jié)余-1.68億元。

以上決算數(shù)據(jù)為省初步核定的決算數(shù)，省正式批復(fù)2015年決算后，數(shù)據(jù)將有微小變化，屆時(shí)另行上報(bào)州人大財(cái)經(jīng)委備案。

（五）上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金安排撥付情況

2015年，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助力度進(jìn)一步加大，全州轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助共2,120,984萬(wàn)元，比上年增加331,224萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.51%。主要補(bǔ)助情況為：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,183,996萬(wàn)元，增加236,991萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.03%。其中，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入292,264萬(wàn)元，增加74,090萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.96%；革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入144,928萬(wàn)元，增加87,051萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.41%；結(jié)算補(bǔ)助收入37,073萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.53%；新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入97,574萬(wàn)元，增加17,507萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.87%。義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入78,475萬(wàn)元，增加14,354萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.39%。專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助871,322萬(wàn)元，同比增加94,233萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.13%。

上級(jí)安排的轉(zhuǎn)移支付資金，州本級(jí)均按要求如數(shù)及時(shí)下達(dá)到縣(市、區(qū))和相應(yīng)部門(mén)，州本級(jí)沒(méi)有另作調(diào)控安排。

（六）州本級(jí)對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況

2015年，州本級(jí)向縣(市)轉(zhuǎn)移支付共計(jì)45,216萬(wàn)元，增加13,734萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.62%。州對(duì)縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助主要是：(1)安排配套資金共35,161萬(wàn)元，其中，教育文化10,619萬(wàn)元，衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)11,446萬(wàn)元，生態(tài)扶貧移民工程、農(nóng)村危房改造及飲水工程8,220萬(wàn)元等。(2)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助10,055萬(wàn)元，其中，都勻市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助3,000萬(wàn)元，州級(jí)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-惠水百鳥(niǎo)河數(shù)字小鎮(zhèn)通信管網(wǎng)工程1,000萬(wàn)元，黔南州第七屆、第八屆旅游發(fā)展大會(huì)經(jīng)費(fèi)2,000萬(wàn)元，都勻開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)費(fèi)和茶場(chǎng)人員等定額補(bǔ)助896萬(wàn)元，科技、農(nóng)業(yè)扶貧資金 1,293萬(wàn)元，其他1,866萬(wàn)元。

（七）重點(diǎn)支出完成情況

2015年，全州九項(xiàng)重點(diǎn)支出共完成2,402,216萬(wàn)元，同比增加360,342萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%，占一般預(yù)算支出的77.75%。州本級(jí)九項(xiàng)重點(diǎn)支出共完成215,918萬(wàn)元，同比增加54,047萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.39%，占一般預(yù)算支出的74.37%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出56,657萬(wàn)元，增長(zhǎng)18,726萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.37%，全州低保對(duì)象應(yīng)保盡保，養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等按時(shí)足額發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29,911萬(wàn)元，增加7,943萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.16%，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)得到重點(diǎn)保障；農(nóng)林水方面的支出25,893萬(wàn)元，增加6,284萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.05%，促進(jìn)了我州農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施；教育支出43,437萬(wàn)元，增加9,116萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.56%,教育保障水平進(jìn)一步提高；科學(xué)技術(shù)支出2,188萬(wàn)元，增加874萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.52%；節(jié)能環(huán)保支出5,337萬(wàn)元，增加3,527萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.87%；住房保障支出24,792萬(wàn)元，增加3,693萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.51%；公共安全支出21,912萬(wàn)元，增加4,712萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.40%；文化體育與傳媒支出5,791萬(wàn)元，減少828萬(wàn)元，下降12.51%，下降的原因主要是上級(jí)專(zhuān)款減少。

（八）預(yù)備費(fèi)的安排及使用情況

年初預(yù)算共安排預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元，年度終了未發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)，全部調(diào)整用于彌補(bǔ)民生配套支出缺口（已報(bào)人大財(cái)經(jīng)委備案），其中，新型農(nóng)村合作醫(yī)療提標(biāo)支出2,195萬(wàn)元；農(nóng)村危房改造缺口資金615萬(wàn)元；農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)缺口資金190萬(wàn)元。

（九）州本級(jí)政府統(tǒng)籌項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的安排及使用情況

考慮到部門(mén)預(yù)算實(shí)行早編，部分項(xiàng)目支出難以落到具體項(xiàng)目的實(shí)際，年初共安排州本級(jí)政府統(tǒng)籌項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(預(yù)留費(fèi))2,500萬(wàn)元，實(shí)際支出2,500萬(wàn)元，主要支出內(nèi)容有：

1.安排到州級(jí)單位的支出2,400萬(wàn)元。其中，“都勻毛尖 世博名茶 獲獎(jiǎng)百年”活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元；金融考核補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元；固定資產(chǎn)投資及重點(diǎn)項(xiàng)目考核經(jīng)費(fèi)290萬(wàn)元、禁毒工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元、州電子政務(wù)外網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)204萬(wàn)元、全州加快民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展暨工商聯(lián)工作推進(jìn)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)281萬(wàn)元、全州安全生產(chǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)123萬(wàn)元；專(zhuān)網(wǎng)分級(jí)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元等。

2.補(bǔ)助縣級(jí)支出100萬(wàn)元，用于FAST項(xiàng)目竣工慶典活動(dòng)前期工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

（十）全州債務(wù)及管理使用情況

2015年省根據(jù)我州2014年底政府性債務(wù)清理甄別的結(jié)果，共下達(dá)我州的政府債務(wù)限額為760.89億元（一般債務(wù)限額為435.49億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額為325.40億元）；州本級(jí)(含都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))為156.16億元（一般債務(wù)限額為5.87億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額為150.29億元）。在限額內(nèi)省共下達(dá)我州置換債券196億元，州級(jí)已按要求及時(shí)全部下達(dá)。

二、財(cái)政預(yù)算收支管理的特點(diǎn)及存在的困難

2015年，我們著力加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政管理，認(rèn)真落實(shí)打造發(fā)展型、民生型、績(jī)效型財(cái)政各項(xiàng)政策措施，收入實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政保障能力進(jìn)一步提升，財(cái)政改革發(fā)展進(jìn)一步推進(jìn)，財(cái)政在穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)揮了重要作用。

（一）財(cái)政管理水平進(jìn)一步提高，財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境疲軟，出口不足，投資、消費(fèi)拉動(dòng)效應(yīng)不明顯的大背景下，在既有稅源不足的情況下，通過(guò)積極深挖潛力，加大清欠等措施，確保了全州財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，一般公共預(yù)算收入首次突破百億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)25.56%。一是加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，切實(shí)規(guī)范非稅收入管理，努力降低非稅收入占比，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量和征管效率。二是堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格預(yù)算管理，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，未列入預(yù)算的不予安排。三是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，按照勤儉辦一切事業(yè)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、州有關(guān)厲行節(jié)約文件精神，切實(shí)降低行政成本。同時(shí)，確保了重點(diǎn)民生項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政管理體制改革順利推進(jìn)，體制改革成效明顯。一是財(cái)政省直管縣管理改革工作順利推進(jìn)。嚴(yán)格按省要求將除州府所在地(都勻市)外的其他11各縣(市)全部納入了財(cái)政省直管縣管理改革范圍，實(shí)現(xiàn)了省以上轉(zhuǎn)移支付和國(guó)庫(kù)資金由省直接下達(dá)和撥付到縣級(jí)的目標(biāo)，提高了財(cái)政資金到位速度，為全省一盤(pán)棋推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了財(cái)政體制保障。二是全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革全面推開(kāi)，從體制機(jī)制上理順了12個(gè)縣(市)縣鄉(xiāng)間財(cái)政收入分配制度，為全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理體制改革提供了強(qiáng)有力的配套支撐。三是繼續(xù)了深化州級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革，全面推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度改革，州級(jí)預(yù)算單位激活啟用公務(wù)卡2,341張，公務(wù)卡報(bào)銷(xiāo)金額達(dá)361.88萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)的監(jiān)督職能進(jìn)一步增強(qiáng)，堵塞了資金管理漏洞。四是進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，增強(qiáng)了部門(mén)單位資金使用的績(jī)效意識(shí)。五是建立了結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制，清理盤(pán)活的存量資金用于彌補(bǔ)民生投入不足。2015年，全州共盤(pán)活財(cái)政存量資金7.52億元，其中，收回部門(mén)資金1.4億元重新統(tǒng)籌安排到重點(diǎn)民生項(xiàng)目支出。

（三）積極向上爭(zhēng)取資金，加大對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)的支持。為解決財(cái)力不足，收入難以保障政策性剛性支出需求的矛盾，州財(cái)政局積極主動(dòng)向省對(duì)接匯報(bào)，全年共爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助共2,120,984萬(wàn)元，比上年增加331,224萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.51%，有效地緩解了支出壓力。州本級(jí)通過(guò)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、壓縮非生產(chǎn)性支出、盤(pán)活財(cái)政存量資金等措施，多方籌措資金，重點(diǎn)投入扶貧生態(tài)移民、棚戶(hù)區(qū)改造、城市綜合體、道路交通等重點(diǎn)民生項(xiàng)目，確保了各項(xiàng)民生工程項(xiàng)目的順利實(shí)施，當(dāng)年對(duì)縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助達(dá)到45,216萬(wàn)元，同比增加13,734萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)43.62%，有力地支持了全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的較快發(fā)展。

2015年財(cái)政工作雖然取得了一定的成績(jī)，但仍存在不少困難和問(wèn)題，主要是：稅源結(jié)構(gòu)單一，稅收結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象未根本扭轉(zhuǎn)，稅源基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，財(cái)政收入增速放緩與支出剛性增長(zhǎng)矛盾突出，政策性減收壓力加大，部分縣（市）地方政府性債務(wù)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患，財(cái)政支出績(jī)效和理財(cái)水平有待進(jìn)一步提高。對(duì)此，我們已在2016年采取完善預(yù)算管理制度、加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理等措施努力加以改進(jìn)。同時(shí)，將繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革逐步加以解決。

三、下步工作措施

今年以來(lái)，我州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力不足，財(cái)政收支矛盾異常突出的情況將長(zhǎng)期存在，為此，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感、危機(jī)感，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政管理，努力增收節(jié)支，重點(diǎn)做好以下工作：

（一）繼續(xù)全面深化財(cái)政體制改革，積極做好“營(yíng)改增”改革工作。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn)后調(diào)整中央與地方增值稅收入劃分過(guò)渡方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2016〕26號(hào)）文件，從2016年5月1日起，調(diào)整中央和地方增值稅收入分享比例，省財(cái)政已明確調(diào)整我省增值稅對(duì)下分享比例。按照省財(cái)政廳既定的新的稅收分享比例測(cè)算，2016年我州財(cái)政收入將出現(xiàn)減收，我們隨時(shí)保持與省的對(duì)接聯(lián)系，進(jìn)一步完善州對(duì)下財(cái)稅體制改革，主動(dòng)做好財(cái)政收入減收測(cè)算工作，并采取措施積極應(yīng)對(duì)政策性減收問(wèn)題。若影響年初預(yù)算，我們將向州人大常委會(huì)報(bào)告。

（二）努力增收節(jié)支，不斷提高財(cái)政管理水平。今年來(lái)，降稅清費(fèi)及經(jīng)濟(jì)下行影響財(cái)政收入減收的壓力巨大，特別是價(jià)調(diào)基金停征和全面“營(yíng)改增”后，稅收分享比例調(diào)整等減收因素影響，財(cái)政收支矛盾較為突出。我們將在努力增收節(jié)支，加大供給側(cè)改革支持力度，促進(jìn)企業(yè)有效供給的同時(shí)，下功夫堵塞收入征管漏洞，管理好存量稅源，培植建設(shè)即期財(cái)源，壯大后續(xù)財(cái)源，不收過(guò)頭稅、不亂收費(fèi)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的目標(biāo)。在節(jié)支方面，重點(diǎn)抓好統(tǒng)籌兼顧，合理安排預(yù)算等工作，不斷創(chuàng)新財(cái)政投入方式，提高資金使用效益；進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，做好保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生工作，確保年度預(yù)算收支平衡。

（三）認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。用務(wù)實(shí)有效的財(cái)政保障方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金作用，大力支持新型城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游多樣化發(fā)展，加快推進(jìn)大扶貧、大數(shù)據(jù)、大健康、大旅游、大物流、大文化“六大戰(zhàn)略行動(dòng)”建設(shè)，不斷推動(dòng)經(jīng)濟(jì)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，扎實(shí)抓好“三農(nóng)”工作，進(jìn)一步優(yōu)化資金投入方式，整合各類(lèi)發(fā)展資金，落實(shí)好強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，著力抓好脫貧攻堅(jiān)工作，精準(zhǔn)管理好各項(xiàng)扶貧資金。

（四）強(qiáng)化地方政府性債務(wù)管理，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。充分考慮債務(wù)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、債務(wù)償還能力相適應(yīng)的原則，建立“借、用、還”相統(tǒng)一的地方政府債務(wù)管理機(jī)制，有效發(fā)揮地方政府規(guī)范舉債的積極作用，建立地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，切實(shí)防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，積極推廣使用政府與社會(huì)資本合作模式(PPP模式)和推行政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，提高財(cái)政資金使用效率，緩解財(cái)政資金投入不足問(wèn)題。

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，今年是“十三五”的開(kāi)局之年，也是扶貧攻堅(jiān)全面建成小康社會(huì)決勝階段的關(guān)鍵之年，為實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局，我們將在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受州人大常委會(huì)的監(jiān)督，凝神聚力、銳意進(jìn)取，不斷夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為全州各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

?以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

附件：2015年決算報(bào)告附表（公開(kāi)表格） .xlsx

表1：2015年度黔南布依族苗族自治州一般公共預(yù)算收入決算表.xls

表2：2015年度黔南布依族苗族自治州本級(jí)一般公共預(yù)算收入決算表.xls

表3：2015年度黔南布依族苗族自治州一般公共預(yù)算支出決算表.xls

表4：2015年度黔南布依族苗族自治州本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表.xls

表5：2015年度黔南布依族苗族自治州一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入決算表.xls

表6：2015年度黔南布依族苗族自治州本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助分地區(qū)分項(xiàng)目情況表.xls

表7：2015年度黔南布依族苗族自治州政府性基金收支情況表.xls

表8：2015年度黔南布依族苗族自治州本級(jí)政府性基金收支情況表.xls

表9：2015年度黔南布依族苗族自治州基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入情況表.xls

表10：2015年度黔南布依族苗族自治州本級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助分地區(qū)分項(xiàng)目情況表.xls

表11：2015年度黔南布依族苗族自治州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算明細(xì)表.xls

表12：2015年度黔南布依族苗族自治州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算明細(xì)表.xls

表13：黔南州本級(jí)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表.xls

表14：黔南州2015年地方政府債務(wù)余額情況表.xls

黔南州本級(jí)2015年一般公共預(yù)算基本支出決算未按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)公開(kāi)的情況說(shuō)明.doc

2015年州本級(jí)部門(mén)決算匯總一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排執(zhí)行情況公開(kāi)表.xls