黔南州人民政府關于2017年全州和州本級財政決算(草案)的報告

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黔南州人民政府關于2017年全州和州本級財政決算(草案)的報告

發(fā)布時間: 2018-07-17 10:29 字體:[]

(2018年6月26日在州十四屆人大常委會第九次會議上)

  黔南州財政局局長  劉  丹

州人大常委會:

  受州人民政府委托,現(xiàn)將2017年全州和州本級財政收支決算草案報告如下,請予以審議。

  一、2017年全州和州本級財政決算情況

  2017年,在州委的正確領導下,在州人大法律監(jiān)督和工作監(jiān)督及社會各界的監(jiān)督下,全州各級財政部門認真貫徹落實州十四屆人大一次會議決議,緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構、惠民生、防風險目標,堅持依法理財,努力增收節(jié)支,合理有序安排各項支出,積極發(fā)揮財政職能作用,全州財政預算執(zhí)行情況良好。

  (一)一般公共預算收支決算情況

  全州一般公共預算收入決算數(shù)為119.01億元,完成預算100.04%,比上年決算數(shù)(下同)增加8.96億元,同口徑比(下同)增長13%。其中,稅收收入85.84億元,增加6.09億元,增長14.5%;非稅收入33.17億元,增加2.87億元,增長9.5%,非稅收入占比為27.9%。加上上級轉(zhuǎn)移支付265.11億元、置換債券收入92.31億元(一般債券)、上年結(jié)余1.04億元、調(diào)入資金6.95億元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.42億元,收入合計490.84億元。全州一般公共預算支出決算數(shù)為378.16億元,增加50億元,增長15.24%。加上上解上級支出12.18億元、置換債券支出84.88億元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.44億元,支出合計480.66億元。收支相抵,結(jié)余10.18億元,其中,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.57億元,待償債置換一般債券結(jié)余7.61億元。

  州本級一般公共預算收入決算數(shù)為22.33億元,完成預算104.39%,增加1.5億元,同口徑比增長15.08%。其中,稅收收入17.53億元,增加1.39億元,增長16.6%;非稅收入4.8億元,增加0.11億元,增長2.4%,非稅收入占比為21.5%。加上上級轉(zhuǎn)移支付23.93億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.47億元、調(diào)入資金1.09億元、補助縣級收入-8.06億元,收入合計41.76億元。

  由于上級追加的轉(zhuǎn)移支付補助超過年初預算,州本級一般公共預算支出預算變動為37.61億元(不含縣市法、檢兩院上半年支出1.31億元),決算數(shù)為37.61億元(含當年應付國庫集中支付列支轉(zhuǎn)暫存4.12億元),完成變動預算100%,增加7.7億元,增長25.77%。加上上解省支出1.91億元、地方債券還本支出0.02億元(一般債券)、補充州本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.22億元(超收收入全部用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金),支出總計41.76億元。

  收支相抵,平衡。

  (二)州本級政府性基金收支決算情況

  收入決算數(shù)為0.51億元,完成預算122%,減少0.1億元,下降16.39%,加上上級補助收入0.17億元、上年結(jié)余0.86億元、調(diào)入資金0.35億元、債務(轉(zhuǎn)貸)收入0.24億元(專項債券),收入合計2.13億元。

  支出決算數(shù)為1.12億元,加上調(diào)出資金0.68億元、債務還本支出0.24億元(專項債券),支出合計2.04億元。收支相抵,年終結(jié)余0.09億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

  (三)州本級國有資本經(jīng)營收支決算情況

  收入決算數(shù)為346萬元,完成預算124.66%,加上上級補助收入7萬元、上年結(jié)余156萬元,收入合計509萬元。支出決算數(shù)為225萬元。收支相抵,年終結(jié)余284萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年安排。

  (四)社會保險基金收支決算情況

  全州社會保險基金收入決算數(shù)為77.68億元(含上級補助收入),社會保險基金支出決算數(shù)為71.88億元,當年結(jié)余5.8億元,累計結(jié)余46.36億元(其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險、生育保險等四項保險由州級統(tǒng)籌)。州本級社會保險基金收入決算數(shù)為61.74億元,社會保險基金支出決算數(shù)為52.89億元,當年結(jié)余8.85億元,累計結(jié)余33.09億元。

  以上決算數(shù)據(jù)為省初步核定的決算數(shù),省正式批復2017年決算數(shù)據(jù)有微小變化的,將及時另行上報州人大財經(jīng)委備案。

  (五)財政轉(zhuǎn)移支付資金安排及撥付情況

  1.上級轉(zhuǎn)移支付撥付情況:2017年上級共下達全州轉(zhuǎn)移支付補助265.11億元,增加36.8億元,增長16.12%,其中,一般性轉(zhuǎn)移支付補助150.84億元(含返還性收入),增加12.73億元,增長9.22%;專項轉(zhuǎn)移支付補助114.27億元,增加24.07億元,增長26.69%。上級下達的轉(zhuǎn)移支付資金,州本級均沒有另行調(diào)控安排。

  2.州本級對下轉(zhuǎn)移支付安排情況:2017年州本級共下達縣(市)轉(zhuǎn)移支付28,493萬元,其中,專項轉(zhuǎn)移支付配套資金20,537萬元;其他專項補助7,956萬元,主要是都勻市城市基礎設施建設3,000萬元,州十一屆、十二屆旅發(fā)大會補助資金2,000萬元,環(huán)保專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院遠程醫(yī)療全覆蓋等2,956萬元。

  (六)重點支出完成情況

  2017年,全州九項重點支出共完成279.41億元(具體詳見附表1),增加21.46億元,增長8.32%,占一般公共預算支出的73.89%。州本級九項重點支出共完成28.08億元(具體詳見附表4),增加7.7億元,增長37.8%,占一般公共預算支出的74.67%。

  (七)預備費的安排及使用情況

  年初預算安排的預備費3,000萬元,H7N9禽流感應急支出260萬元,結(jié)余2,740萬元按規(guī)定全部補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

  (八)年初預留的統(tǒng)籌項目經(jīng)費安排及使用情況

  考慮到部門預算實行早編,部分項目未能落到具體項目的實際,年初共安排統(tǒng)籌項目經(jīng)費(預留費)3,500萬元,實際支出3,500萬元,安排的項目主要是:州醫(yī)院負壓病房建設資金200萬元、水書申遺工作經(jīng)費200萬元、扶貧攻堅專項經(jīng)費175萬元、州人代會經(jīng)費152.86萬元、十九大安保及反恐處突實戰(zhàn)演練專項經(jīng)費150萬元、都勻一中搬遷補助經(jīng)費150萬元、第二十三屆體育舞蹈錦標賽補助經(jīng)費130萬元、綠博會規(guī)劃設計費120萬元、電子檢務工程項目補助經(jīng)費111萬元、州武警支隊反恐裝備購置經(jīng)費108萬元、綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品促銷工作經(jīng)費100萬元、首屆山地戶外運動會經(jīng)費100萬元、黔南民族師院3+4分段培養(yǎng)招生試點工作經(jīng)費100萬元等。

  (九)全州債務及管理使用情況

  2017年,全州納入政府債務系統(tǒng)進行管理的債務余額716.92億元(一般債務余額408.87億元,專項債務余額308.05億元)。當年省在限額內(nèi)共下達我州置換債券189.69億元,其中一般債券92.31億元,專項債券97.38億元,省下達的置換債券已按要求及時全部下達。

  二、財政預算收支管理的特點

  2017年,全州各級財稅部門緊緊圍繞年初經(jīng)濟社會發(fā)展目標,采取切實有效的措施,扎實加強和改進預算管理,進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構,積極發(fā)揮財政職能作用,財政改革發(fā)展各項工作取得新成效,有力地支持了全州經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快健康發(fā)展。

  (一)強化財政收入征管,確保收入穩(wěn)步增長

  我們始終把組織收入作為財政工作重點,依法依規(guī)組織收入,一是挖掘潛力做優(yōu)存量,及時召開經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議,對重點行業(yè)、稅種和稅源實行動態(tài)監(jiān)控,開展綜合治稅,實行收入進度預警機制,在堵塞收入漏洞上下狠功夫,確保稅款及時、足額征收入庫。二是厚植涵養(yǎng)做大增量,主動適應“營改增”結(jié)構性減稅降費、重點企業(yè)效益下滑等多重減收因素的影響,加大力度培植財源,積極應對經(jīng)濟下行。通過采取切實有效的措施,圓滿完成了年初收入預期目標,確保了財政收入穩(wěn)步增長,一般公共預算收入和稅收收入增幅全省排第2位,增幅和總量在三個自治州中排1位,且非稅占比均低于其他兩個自治州,財政收入指標實現(xiàn)了民族地區(qū)創(chuàng)新發(fā)展先行示范。

  (二)優(yōu)化財政支出結(jié)構,大力推進民生持續(xù)改善

  圍繞州重大決策部署和年度工作目標任務,進一步調(diào)整并優(yōu)化支出結(jié)構,優(yōu)先保證基本支出,重點保障民生支出,合理保障重點支出,全力助推脫貧攻堅。一是安排教育事業(yè)發(fā)展資金77.4億元,同比增長6.7%,著力支持全州教育事業(yè)發(fā)展。州本級及時下達教育精準扶貧資助資金9,453萬元,確保教育精準扶貧學生資助政策落到實處,在我州集中連片特殊困難地區(qū)的10個縣市全面實施農(nóng)村學前教育兒童營養(yǎng)改善計劃,及時下達生源地助學貸款財政貼息和風險補償資金,解決家庭經(jīng)濟困難大學生就學難問題。二是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入,提升醫(yī)療衛(wèi)生保障水平,安排新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助資金13.89億元,有效地解決了農(nóng)村群眾“因病致貧”、“因病返貧”問題,新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準由每人每年420元提高到450元,基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費標準由每人每年45元提高到50元,進一步縮小了城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務差距,保障城鄉(xiāng)群眾享受基本公共衛(wèi)生均等化服務;積極推進州級公立醫(yī)院綜合改革,落實政府投入責任,減輕醫(yī)院負擔,推進醫(yī)院健康發(fā)展。三是加大投入,進一步健全養(yǎng)老保障體系,安排城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險資金4.4億元,實現(xiàn)了基本養(yǎng)老保險制度的全覆蓋,確保了城鄉(xiāng)居民老有所養(yǎng),促進了社會和諧穩(wěn)定;四是安排節(jié)能環(huán)保資金11.22億元,不斷優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,著力打造“綠色黔南”,為成功榮獲第四屆綠博會舉辦權奠定基礎。五是發(fā)揮政府投入在扶貧開發(fā)中的主體和主導作用,按照“六個精準”“五個一批”要求,全力助推脫貧攻堅戰(zhàn),緊扣深度貧困地區(qū)生產(chǎn)生活基礎設施建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,充分發(fā)揮財政職能作用,為脫貧攻堅提供資金保障。六是推進大扶貧、大數(shù)據(jù)、大健康、大旅游、大物流、大文化“六大戰(zhàn)略行動”建設,重點支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)、飛地園區(qū)等重大項目建設,加大對外合作力度;加大對“十件民生實事”“四在農(nóng)家·美麗鄉(xiāng)村”等重點項目的支持力度,確保小康建設年度任務圓滿完成。

  (三)不斷深化改革創(chuàng)新,著力推進財政提質(zhì)增效

  大力推進財政改革發(fā)展,有效實施積極的財政政策,逐步完善基本公共服務體系,努力增加公共產(chǎn)品有效供給。一是繼續(xù)完善全面營改增改革。二是建立貸款風險補償機制,建立“4321”政銀風險補償機制,切實為小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資擔保提供風險保障。三是推進政府和社會資本合作,大力推進PPP化債模式。我州爭取到PPP模式轉(zhuǎn)化存量債務項目2個,化解存量債務余額8.03億元,化債金額全省排第1位,政府債務風險得到進一步有效防控。四是創(chuàng)新體制機制,加大涉農(nóng)資金整合力度,實行“一站式”涉農(nóng)資金整合,減少整合環(huán)節(jié)。同時,下放資金和項目審批權限,采取因素法分配并切塊下達資金,推動涉農(nóng)資金整合與脫貧攻堅規(guī)劃有效銜接,在10個貧困縣整合涉農(nóng)資金37.5億元。五是注重提高資金使用效益,建立財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金定期清理機制,進一步加大盤活財政存量資金力度。全州共清理收回財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金6.7億元(其中州本級1.15億元),收回的資金全部用于保民生、補短板及補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。六是注重創(chuàng)新投入方式,用好用活脫貧攻堅扶貧產(chǎn)業(yè)子基金。全州獲審批項目84個,審批投資金額69.69億元,投入到全州脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)項目,打造了荔波桑蠶全產(chǎn)業(yè)、長順綠殼雞蛋產(chǎn)業(yè)、三都香豬產(chǎn)業(yè)和羅甸火龍果全產(chǎn)業(yè)項目,優(yōu)化了我州產(chǎn)業(yè)結(jié)構,促進了農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革,減輕了財政負擔,有力地支持了脫貧攻堅戰(zhàn)略。

  (四)堅持依法依規(guī)理財,強化財政規(guī)范運行

  一是以“問題大排查、解題大競賽、破題大落實”為契機,梳理多項問題,努力提升依法理財能力。二是按照省統(tǒng)一安排部署,對我州10個貧困縣2015年和2016年財政專項扶貧資金的管理和使用情況進行了專項檢查。三是結(jié)合會計信息質(zhì)量檢查,開展財政資金支出績效自評和重點檢查。四是深入開展財經(jīng)紀律檢查,結(jié)合財政工作實際,抽查部分單位非稅收入收繳制度執(zhí)行情況,重點檢查涉及民生的項目資金執(zhí)行情況。五是加強對財政預決算公開情況進行檢查,不僅對預決算公開的“及時性、內(nèi)容完整性、內(nèi)容細化程度、公開方式”等內(nèi)容進行檢查,還擴大了對“真實性”的檢查范圍。六是強化對“三公”經(jīng)費的管控,進一步細化“三公”經(jīng)費預算編制,預算執(zhí)行中要求各預算單位按月報送情況,并嚴格審批程序,加大力度控制“三公”經(jīng)費支出。

  總的來看,2017年財政運行情況總體較好,但財政運行和財政工作仍然還面臨一些困難和問題,主要是:一是在經(jīng)濟下行壓力較大的形勢下,新增財源不足,財政收入增速放緩,政策性剛性支出增長較快,收支平衡壓力越來越大;二是部分縣市非稅收入占比仍然較高,收入質(zhì)量有待進一步提高;三是部分財政支出項目形成只增不減的固化格局,支出結(jié)構有待進一步優(yōu)化;四是政府債務管理仍需加強,部分縣市償債能力弱,防范政府債務風險壓力較大等等。我們高度重視這些問題,將積極采取有力措施加以應對和解決。

  都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)作為州人民政府的派出機構,都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2017年財政決算(草案)報告以書面形式報告,請一并進行審議。

  主任、各位副主任、秘書長、各位委員,2018年是實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的關鍵之年,也是決勝脫貧攻堅戰(zhàn)的關鍵時期,我們將在州委的正確領導下,自覺接受州人大和社會各界的監(jiān)督,不斷優(yōu)化財政資源配置,重點支持打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn),并不斷夯實財政工作基礎,充分發(fā)揮財政職能作用,為全州各項社會事業(yè)發(fā)展做出應有的貢獻。

  以上報告,請予審議。

2017年決算報告附表 .xlsx

1.表1:2017年度黔南布依族苗族自治州一般公共預算收入情況表.pdf

2.表2:2017年度黔南布依族苗族自治州一般公共預算支出情況表.pdf

3.表3:2017年度黔南布依族苗族自治州本級一般公共預算收入情況表.pdf

4.關于2017年黔南州本級一般公共預算收入決算的說明.pdf

5.表4:2017年度黔南布依族苗族自治州本級一般公共預算支出情況表.pdf

6.關于2017年黔南州本級一般公共預算支出決算的說明.pdf

7.表5:2017年度黔南布依族苗族自治州一般公共預算轉(zhuǎn)移性收入情況表.pdf

8.關于2017年貴州省對黔南州一般公共預算轉(zhuǎn)移支付決算的說明.pdf

9.表6:2017年度黔南州一般公共預算州對縣市轉(zhuǎn)移支付補助分地區(qū)分項目情況表.pdf

10.關于2017年黔南州本級對市縣一般公共預算轉(zhuǎn)移支付決算的說明.pdf

11.表7:2017年度黔南布依族苗族自治州政府性基金收入情況表.pdf

12.表8:2017年度黔南布依族苗族自治州政府性基金支出情況表.pdf

13.表9:2017年度黔南布依族苗族自治州本級政府性基金收入情況表.pdf

14.關于2017年黔南州本級政府性基金預算收入決算的說明.pdf

15.表10:2017年度黔南布依族苗族自治州本級政府性基金支出情況表.pdf

16.關于2017年黔南州本級政府性基金預算支出決算的說明.pdf

17.表11:2017年度黔南布依族苗族自治州政府性基金轉(zhuǎn)移性收入情況表.pdf

18.關于2017年貴州省對黔南州政府性基金預算轉(zhuǎn)移性收入決算的說明.pdf

19.表12:2017年度黔南州政府性基金預算州對縣市轉(zhuǎn)移支付補助分地區(qū)分項目情況表.pdf

20.表13:2017年度黔南州政府性基金預算州對縣專項轉(zhuǎn)移支付補助分地區(qū)分項目情況表.pdf

21.關于2017年州本級對縣市政府性基金預算轉(zhuǎn)移支付決算的說明.pdf

22.表14:2017年度黔南布依族苗族自治州本級國有資本經(jīng)營預算收入情況表.pdf

23.關于2017年黔南州本級國有資本經(jīng)營預算收入決算的說明.pdf

24.表15:2017年度黔南布依族苗族自治州本級國有資本經(jīng)營預算支出情況表.pdf

25.關于2017年黔南州本級國有資本經(jīng)營預算支出決算的說明.pdf

26.表16:2017年度黔南布依族苗族自治州社保基金決算收支情況表.pdf

27.表17:2017年度黔南布依族苗族自治州本級社保基金決算收支情況表.pdf

28.關于2017年州本級社會保險基金決算的說明.pdf

29.表18:2017年度黔南州地方政府債務余額及限額情況表.pdf

30.關于2017年黔南州本級一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類決算的說明.pdf

31.表19:2017年度黔南州一般公共預算專項轉(zhuǎn)移支付州對縣市補助分項目分地區(qū)情況表.pdf

32.黔南州州本級2017年部門決算中三公經(jīng)費情況匯總.xls