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黔南州人民政府

關(guān)于2023年度州級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支

審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告

（2024年10月29日在黔南布依族苗族自治州第十五屆

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十六次會(huì)議上）

州審計(jì)局? 戴孝琪

?

州人大常委會(huì)：

受州人民政府委托，現(xiàn)將2023年度州級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告如下，請予審議。

一、審計(jì)整改工作推動(dòng)落實(shí)情況

（一）始終提高政治站位、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定不移扛起審計(jì)整改重大政治責(zé)任。州政府高度重視審計(jì)查出問題整改工作，把扎實(shí)抓好審計(jì)整改作為衷心擁護(hù)“兩個(gè)確立”、忠誠踐行“兩個(gè)維護(hù)”的實(shí)際行動(dòng)。今年以來，州政府召開9次專題會(huì)議持續(xù)深入推進(jìn)審計(jì)整改，確保每個(gè)問題按時(shí)逐項(xiàng)整改到位。州政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)分別率州直相關(guān)部門到省審計(jì)廳對接匯報(bào)審計(jì)整改工作，得到了省審計(jì)廳的理解、支持和指導(dǎo)，有力推動(dòng)了黔南州審計(jì)整改工作提質(zhì)增效。各縣（市）和州直部門堅(jiān)決扛起審計(jì)整改政治責(zé)任，認(rèn)真整改審計(jì)查出問題，舉一反三完善體制機(jī)制，在思想上進(jìn)一步提高認(rèn)識、在行動(dòng)上進(jìn)一步狠抓落實(shí)，不斷增強(qiáng)審計(jì)整改的政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺。

（二）始終注重完善機(jī)制、層層傳導(dǎo)壓力，常態(tài)長效加強(qiáng)審計(jì)整改追蹤閉環(huán)管理。州政府落實(shí)以常務(wù)副州長為組長的“黔南州審計(jì)查出問題整改落實(shí)專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”工作機(jī)制，將中央、省、州審計(jì)反饋未完成整改的問題全部納入專項(xiàng)整治臺賬，按照“實(shí)時(shí)跟蹤、定期調(diào)度”的工作原則持續(xù)推動(dòng)審計(jì)整改工作。以“去庫存”“清倉見底”為目標(biāo)，通過召開審計(jì)整改聯(lián)席會(huì)、印發(fā)整改督辦函及工作提示、實(shí)地檢查整改效果等方式，對已發(fā)現(xiàn)和揭示的問題，深入剖析問題背后的體制機(jī)制性障礙、制度性漏洞，推動(dòng)部分苗頭性問題前置整改，形成對整改事項(xiàng)的持續(xù)追蹤與閉環(huán)管理。

（三）始終抓實(shí)貫通協(xié)作、形成工作聯(lián)動(dòng)，以強(qiáng)有力監(jiān)督推動(dòng)審計(jì)整改走深走實(shí)。進(jìn)一步打好審計(jì)整改“組合拳”，使全面整改、專項(xiàng)整改、重點(diǎn)督辦相結(jié)合的審計(jì)整改總體格局更加成熟定型，推動(dòng)全面壓實(shí)整改責(zé)任，形成各方面齊抓共管、真改實(shí)改的強(qiáng)大合力。2024年州政府圍繞省審計(jì)廳審計(jì)反饋問題的整改落實(shí)情況，組成聯(lián)合調(diào)研組到有關(guān)縣（市）和州直有關(guān)部門進(jìn)行了專題調(diào)研，馳而不息推動(dòng)整改工作落地見效。堅(jiān)持將審計(jì)監(jiān)督與人大、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、巡視巡察等監(jiān)督貫通起來，形成合力、協(xié)同推進(jìn)，推動(dòng)審計(jì)查出問題第一時(shí)間得到整改，提升審計(jì)整改工作質(zhì)量和成效。

二、審計(jì)查出問題的整改情況

截至2024年10月25日，《黔南州人民政府關(guān)于2023年度州級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》反映的146個(gè)問題，其中：立行立改類59個(gè)問題已全部完成整改；分階段整改類51個(gè)問題，已有26個(gè)問題提前完成整改；持續(xù)整改類36個(gè)問題，已有3個(gè)問題提前完成整改。剩下的分階段整改類25個(gè)問題和持續(xù)整改類33個(gè)問題，均按階段性目標(biāo)有序推進(jìn)整改。通過整改，上繳國庫1004.89萬元，促進(jìn)財(cái)政資金撥付9221.35萬元，歸還原資金渠道6630.06萬元，清理支付賬款39.95萬元，調(diào)整賬目1365.97萬元，清收結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1433.9萬元；制定和完善規(guī)章制度26項(xiàng)，追責(zé)問責(zé)和約談10人次，其中： ?????????????

（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題35個(gè)，其中：通過規(guī)范預(yù)算編制、統(tǒng)籌盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、非稅收入上繳縣國庫、追責(zé)問責(zé)等措施，推動(dòng)立行立改類20個(gè)問題全部完成整改；分階段整改類11個(gè)問題整改時(shí)限到2025年5月，已有4個(gè)問題提前完成整改；持續(xù)整改類4個(gè)問題整改時(shí)限分別到2029年5月和2026年12月。

（二）州級部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題19個(gè)，其中：通過修訂內(nèi)控制度、完善決策程序、上繳國庫等措施，推動(dòng)立行立改類14個(gè)問題全部完成整改；分階段整改類2個(gè)問題整改時(shí)限到2025年2月，已有1個(gè)問題提前完成整改；持續(xù)整改類3個(gè)問題整改時(shí)限到2029年5月。

（三）重點(diǎn)專項(xiàng)資金和公共投資項(xiàng)目審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題21個(gè)，其中：立行立改類5個(gè)問題全部完成整改；持續(xù)整改類8個(gè)問題整改時(shí)限分別到2026年11月和2029年9月，已有3個(gè)問題提前完成整改；分階段整改類8個(gè)問題整改時(shí)限到2024年12月，已有2個(gè)問題提前完成整改。

（四）重大政策跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題18個(gè)，其中：通過歸還原渠道資金、上繳國庫資金、制定和完善相關(guān)制度等措施，推動(dòng)立行立改類5個(gè)問題全部完成整改；分階段整改類7個(gè)問題，已有6個(gè)問題提前完成整改，另外1個(gè)問題已完成相關(guān)規(guī)劃的編制工作并通過專家組論證，正等待上級部門批復(fù)；持續(xù)整改類6個(gè)問題整改時(shí)限到2026年9月。

（五）國有資產(chǎn)審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題53個(gè)，其中：相關(guān)單位通過清產(chǎn)核資審計(jì)、完善內(nèi)控制度、盤活資產(chǎn)、及時(shí)收回投資收益等措施，推動(dòng)立行立改類15個(gè)問題全部完成整改；分階段整改類23個(gè)問題，已有13個(gè)問題提前完成整改，另外10個(gè)問題整改時(shí)限分別到2025年2月、6月、10月；持續(xù)整改類15個(gè)問題整改時(shí)限分別到2026年9月和2027年12月。

對以上分階段整改和持續(xù)整改的部分整改問題，州政府按期進(jìn)行調(diào)度，督促真抓真改。相關(guān)縣（市）和單位已對后續(xù)整改作出計(jì)劃和安排，并積極按照整改時(shí)限推進(jìn)問題整改。

三、部分整改問題的主要原因

剩余部分整改的58個(gè)問題均為分階段整改類和持續(xù)整改類，主要有以下三個(gè)方面的類別問題：

（一）涉及建設(shè)項(xiàng)目管理類問題11個(gè)。由于歷史背景等原因，部分單位在建設(shè)過程中不夠重視項(xiàng)目的建設(shè)程序和完善相關(guān)資料，加上部分原施工單位破產(chǎn)、工程資料缺失，導(dǎo)致相關(guān)手續(xù)辦理困難，增加整改難度。

（二）涉及資金規(guī)范管理類問題29個(gè)。有的問題整改涉及的金額較大，無資金保障整改，導(dǎo)致問題整改難到位。

（三）涉及其他方面問題18個(gè)。一是績效管理類的問題。因分行業(yè)、分領(lǐng)域核心績效指標(biāo)體系龐大，被評價(jià)單位數(shù)量多、評價(jià)資金體量大，需要一定時(shí)間才能完成現(xiàn)場評價(jià)。二是投資決策類問題。在投資過程中存在未對入股、并購、抵債的非貨幣性資產(chǎn)進(jìn)行評估和未進(jìn)行可行性研究等情況，導(dǎo)致投資存在風(fēng)險(xiǎn)，該類問題清理核銷處置環(huán)節(jié)多、流程長，短時(shí)間內(nèi)難以整改到位。

四、進(jìn)一步做好審計(jì)整改的工作措施及建議

持續(xù)深入貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于審計(jì)整改工作的重大決策部署和省委、州委的工作安排，把黨的領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到審計(jì)工作全過程各環(huán)節(jié)，推動(dòng)審計(jì)查出問題有效整改，鞏固和拓展審計(jì)整改效果，更好服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。下一步重點(diǎn)做好以下工作：

一是更加深入具體地把審計(jì)整改政治責(zé)任落實(shí)到位。把審計(jì)整改作為日常監(jiān)督和政治素質(zhì)考核的重要內(nèi)容，將審計(jì)整改結(jié)果作為干部考核、任免、獎(jiǎng)懲的重要參考，倒逼責(zé)任落實(shí)，確保整改實(shí)效。督促審計(jì)整改責(zé)任單位圍繞全州工作大局，尤其是對推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展、增進(jìn)民生福祉、全面深化改革等重點(diǎn)問題，進(jìn)一步壓實(shí)整改主體責(zé)任和強(qiáng)化主管部門監(jiān)督管理責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)建議、建立整改臺賬、制定整改方案、細(xì)化整改措施，確保問題逐條逐項(xiàng)整改到位。

二是更加深入具體地把審計(jì)整改工作進(jìn)度推進(jìn)到位。各整改責(zé)任單位要認(rèn)真對標(biāo)審計(jì)處理意見，結(jié)合整改審核指導(dǎo)意見，多措并舉強(qiáng)化整改落實(shí)，按季度明確、細(xì)化階段性目標(biāo)和措施，進(jìn)一步加快整改進(jìn)度，確保按時(shí)限要求完成整改銷號。審計(jì)機(jī)關(guān)按期調(diào)度整改情況，在督促加快整改進(jìn)度的基礎(chǔ)上，通過主動(dòng)上門指導(dǎo)共同解決問題的方式，確保問題真整改、改到位，達(dá)到同頻共振、同題共答的效果。

三是更加深入具體地把審計(jì)整改轉(zhuǎn)化成果落實(shí)到位。緊緊圍繞中央、省、州專項(xiàng)審計(jì)整改臺賬和審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)查出問題“動(dòng)態(tài)清零”整改臺賬，對每個(gè)問題的整改進(jìn)行全過程跟蹤督促，突出加大重大問題整改督促力度，定期組織審計(jì)整改“回頭看”，推動(dòng)審計(jì)成果向治理效能有效轉(zhuǎn)化。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、巡視巡察、督查督辦等方面的貫通協(xié)同、協(xié)作配合，形成監(jiān)督合力，擴(kuò)大審計(jì)成果運(yùn)用。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，感謝大家長期以來對審計(jì)工作的關(guān)心和支持，我們將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)州委州政府的部署安排，按照州人大常委會(huì)審議意見要求，持續(xù)加大未完成整改事項(xiàng)的跟蹤督促力度，不斷鞏固和深化審計(jì)整改成效，推動(dòng)審計(jì)整改提質(zhì)增效，為推動(dòng)我州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。