貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明
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目錄
一、貴州省中共黔南州委政策研究室概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省中共黔南州委政策研究室概況（參照“三定方案”）
（一）主要職能
（1）圍繞黨的基本路線、省委的重大決策和州委的工作部署，對經(jīng)濟(jì)、政治、文化、黨建及社會發(fā)展等方面的重要政策問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供州委決策參考。
（2）根據(jù)州委的指示，參與有關(guān)文件、文稿的起草或修改。
（3）根據(jù)州委的安排，對重要決策落實情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查研究，提出改進(jìn)工作的參考意見和建議。
（4）承擔(dān)有關(guān)改革試驗、試點的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作，掌握和提供改革、發(fā)展中的重要情況及省內(nèi)外、州內(nèi)外的重要信息，供州委決策參考。
（5）指導(dǎo)各縣（市）委政策研究部門的業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與州直有關(guān)部門政策研究機(jī)制的合作。
（6）負(fù)責(zé)《今日黔南》黨刊編輯工作。
（7）承擔(dān)全面深化改革、全面依法治州、全面建成小康社會“三個全面”統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等各項工作。
（8）完成州委和省委政策研究室交辦的有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
機(jī)構(gòu)情況，本單位下設(shè)1?個事業(yè)單位。與上年相比無變化。
人員情況，2021年度實有行政人員12人，較上年同期增加1人。實有事業(yè)人員人數(shù)16人，較上年同期增加2人。退休7人。
???從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省中共黔南州委政策研究室部門決算包括：本級決算。
二、貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度部門決算情況說明
???（一）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度收支決算總計571.04萬元，與2020年相比，增加8.60萬元，增長1.53%。變動的主要原因是（1）人員變化引起，（2）增加了《今日黔南》編印費。
（二）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度收入決算
情況說明
本年收入合計553.71萬元，其中：財政撥款收入553.71萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度支出決算情況說明
????本年支出合計571.04萬元，其中：基本支出489.30萬元，占85.69%；項目支出81.74萬元，占14.31%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
???貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度財政撥款收入決算總計569.24萬元。與2020年相比，增加8.80萬元，增長1.57%。變動的主要原因（1）人員變化引起，（2）增加了《今日黔南》編印費。
（五）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出569.24萬元，占本年支出合計的99.68%。與2020
年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加32.62萬元，增長6.08%。變動的主要原因（1）人員變化引起，（2）增加了《今日黔南》編印費。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
?貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出科目（208類）支出31.44萬元，占?5.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210類）支出19.15萬元，占3.36%；住房保障支出科目（221類）支出34.26萬元，占6.02%;一般公共服務(wù)支出科目(201類）支出481.18萬元，占84.54%；農(nóng)林水支出3.20萬元，占0.56%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
??貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為486.67萬元，支出決算為569.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的116.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是人員變化引起；二是增加了《今日黔南》編印費。
（1）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休科目（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費科目（05項）。當(dāng)年預(yù)算為28.88萬元，支出決算為28.88萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算。
（2）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休科目（05款）中行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06項）。當(dāng)
年預(yù)算為0萬元，支出決算為1.3萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因為新增變動人員職業(yè)年金繳費支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（27款）中財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（01）項。當(dāng)年預(yù)算0.68萬元，支出決算0.68萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（4）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（27款）中財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（02）項。當(dāng)年預(yù)算0.58萬元，支出決算0.58萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）中行政單位醫(yī)療（11款）中行政單位醫(yī)療（01項）當(dāng)年預(yù)算為5.33萬元，支出決算為5.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）中行政單位醫(yī)療（11款）中事業(yè)單位醫(yī)療（02項）當(dāng)年預(yù)算為6.40萬元，支出決算為6.40萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）中行政單位醫(yī)療（11款）中公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項）當(dāng)年預(yù)算為7.42萬元，支出決算為7.42萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（8）住房保障支出（220類）中住房改革支出（02款）中住房公積金（01項）當(dāng)年預(yù)算為34.26萬元，支出決算數(shù)為
34.26萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（9）一般公共服務(wù)支出（201類）中其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36款）中行政運行（01項）當(dāng)年預(yù)算為324.70萬元，支出決算數(shù)為364.49萬元，完成當(dāng)預(yù)算的112.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因為增加新增人員工資支出及2020年度目標(biāo)獎尾款支出。
（10）一般公共服務(wù)支出（201類）中其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36款）中其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（99項）當(dāng)年預(yù)算為78.40萬元，支出決算數(shù)為118.49萬元，完成當(dāng)預(yù)算的151.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了《今日黔南》編印費支出。
（11）農(nóng)林水支出（213類）中扶貧支出（05款）中其他扶貧支出（99項）當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3.2萬元，完成當(dāng)預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因追加支出了駐村人員生活補(bǔ)助。
（六）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
???貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出487.50萬元，其中：人員經(jīng)費437.23萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費等；公用經(jīng)費50.27萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。??????????????????????????????????????????
（七）貴州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共
預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.32萬元，比上年增加0.07萬元，增長28.30%，主要是增加了公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元；公務(wù)接待費支出0.32萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年增加0.07萬元，增長28.30%，主要是增加了接待外專州到黔南交流學(xué)習(xí)人員餐費。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省中共黔南州委政策研究室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.00萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費0.32萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬元，主要是：接待外專州到黔南交流學(xué)習(xí)人員餐費。貴州省中共黔南州委政策研究室2021年國內(nèi)公務(wù)接待6批次，35人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委政策研究室2021年政府性基金預(yù)算財
政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
???貴州省中共黔南州委政策研究室2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
? ?2021年貴州省中共黔南州委政策研究室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出50.27萬元，比2020年增加0.62萬元，增長1.24%，變動的主要原因是：人員增加引起的公用經(jīng)費增加。
2.政府采購支出情況。
? ?????2021年我單位政府采購支出總額1.78萬元，其中：政府采購貨物支出1.78萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額1.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
???截至2021年12月31日，我單位共有車輛0.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預(yù)算績效管理情況說明
???根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（27款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（01項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（27款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（02項）：反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（27款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（03項）：反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。
（二十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
（二十三）一般公共服務(wù)支出（201類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（99項）：反映其他用于其他共產(chǎn)黨事務(wù)方面的支出。
（二十四）一般公共服務(wù)支出（201類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36款）行政運行支出（01項）：反映行政單位的基本支出。
????（二十五）?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
附件2：州本級項目支出績效自評表 （調(diào)研）.xlsx
2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xls
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