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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）概況

（一）主要職能

1. 負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利發(fā)展總體規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章，組織編制全州水資源規(guī)劃、重要江河湖泊綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重點(diǎn)水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全州和跨縣（市）區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及中小型調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。發(fā)布水資源信息和全州水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。

3.按規(guī)定制定水務(wù)工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水務(wù)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按州人民政府規(guī)定權(quán)限協(xié)助開展審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水務(wù)資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)擬訂水務(wù)行政審批制度改革方面政策措施并組織實(shí)施。

4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。協(xié)助做好千人以上集中式飲用水水源地保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開展利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定地方性標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水問題控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)全州供水、城鎮(zhèn)污水排水處理、再生水利用的行業(yè)管理和行政執(zhí)法工作。編制全州供水、城鎮(zhèn)污水排水處理規(guī)劃；負(fù)責(zé)全州供水、城鎮(zhèn)污水排水企業(yè)的管理，指導(dǎo)和制定全州供水、城鎮(zhèn)污水排水處理行業(yè)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全州供水、城鎮(zhèn)污水排水處理價(jià)格測算的組織工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全州供水、城鎮(zhèn)污水排水處理、節(jié)水利用等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)對城鎮(zhèn)排水設(shè)施實(shí)行排水許可的行政監(jiān)督管理。

7.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)江河湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

8.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施跨縣（市）跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織提出并協(xié)調(diào)落實(shí)中小型水利工程運(yùn)行和后續(xù)工程建設(shè)的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督水利工程安全運(yùn)行，組織水利工程驗(yàn)收有關(guān)工作，督促指導(dǎo)地方配套水利工程建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

10.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村千人以下飲用水水源地保護(hù)。指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

11.協(xié)助重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)跨縣（市）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。組織指導(dǎo)水利行業(yè)管理的水庫、水電站大壩和管理權(quán)限內(nèi)農(nóng)村水電站及其配套電網(wǎng)的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

12.開展水利科技和對外合作工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，按照水利行業(yè)的地方性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)州際河流有關(guān)事務(wù)。

13.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱性監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

14.承擔(dān)州河長制辦公室日常工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)河長制各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)。

15.結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

16.完成州委、州政府和省水利廳、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，下屬6個(gè)單位，分別是：辦公室（機(jī)關(guān)黨委辦公室）、規(guī)劃建設(shè)科（行政審批科）、河長制工作科（政策法規(guī)科）、供排水管理科（農(nóng)村水利水電科）、水資源水保科（黔南州節(jié)約用水辦公室）、運(yùn)行管理科（水旱災(zāi)害防御科）、州水旱災(zāi)害防御服務(wù)中心、州水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、州水土保持站、州農(nóng)村水利水電服務(wù)中心、州河湖保護(hù)服務(wù)中心，州骨干水原工程建設(shè)服務(wù)中心。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州水務(wù)局（本級(jí)）部門決算包括：本級(jí)決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度收支決算總計(jì)30,928.60萬元，與2020年相比，增加17,561.94萬元，增長131.39%。變動(dòng)的主要原因是：2021年增加平寨水庫項(xiàng)目資金13400萬元。

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)27,879.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入27,843.99萬元，占99.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入35.30萬元，占0.13%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)25,669.66萬元，其中：基本支出3,087.46萬元，占12.03%；項(xiàng)目支出22,582.19萬元，占87.97%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)30,826.78萬元。與2020年相比，增加17,713.22萬元，增長135.08%。變動(dòng)的主要原因是：2021年增加平寨水庫項(xiàng)目資金13400萬元。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,209.42萬元，占本年支出合計(jì)的47.56%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,012.45萬元，增長19.74%。變動(dòng)的主要原因是：增加2021年水利項(xiàng)目上級(jí)資金，造成預(yù)算調(diào)整。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：2010499科目其他發(fā)展與改革事務(wù)支出103.83萬元，占0.85%；2080505科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出157.19萬元，占1.29%；2080506科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.8萬元，占0.11%；2080801科目死亡撫恤支出94.2萬元，占0.77%；2082701科目財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出5.87萬元，占0.05%；2082702科目財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出支出3.23萬元，占0.03%；2101101科目行政單位醫(yī)療支出10.82萬元，占0.09%；2101102科目事業(yè)單位醫(yī)療支出54萬元，占0.44%；2101103科目公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出23.67萬元，占0.19%；2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出36萬元，占0.29%；2130301科目水利行政運(yùn)行支出2533.43萬元，占20.75%；2130305科目水利工程建設(shè)支出233.32萬元，占1.91%；2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出69.34萬元，占0.57%；2130310科目水土保持支出212.45萬元，占1.7%；2130311科目水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出1726.71萬元，占14.14%；2130314科目防汛支出125.75萬元，占1.03%；2130315科目抗旱支出69.87萬元，占0.57%；2130316科目農(nóng)村水利支出6054.01萬元，占49.58%；2130399科目其他水利支出345.97萬元，占2.83%；2130599科目其他扶貧支出157.28萬元，占1.29%；2210201科目住房公積金支出183.97萬元，占1.51%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為3749.12萬元，支出決算為25669.66萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的684.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目資金支出增長較大。其中：

（1）2080505科目。當(dāng)年預(yù)算為159.01萬元，支出決算為157.19萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動(dòng)追加經(jīng)費(fèi)造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（2）2080506科目。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為13.8萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)追加經(jīng)費(fèi)。

（3）2080801科目。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為94.2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)。

（4）2082701科目。當(dāng)年預(yù)算為5.82萬元，支出決算為5.87萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中基數(shù)調(diào)整造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（5）2082702科目。當(dāng)年預(yù)算為3.18萬元，支出決算為3.228萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中基數(shù)調(diào)整造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（6）2101101科目。當(dāng)年預(yù)算為10.6萬元，支出決算為10.82萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中基數(shù)調(diào)整造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（7）2101102科目。當(dāng)年預(yù)算為54萬元，支出決算為54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）2101103科目。當(dāng)年預(yù)算為23.67萬元，支出決算為23.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（9）2130301科目。當(dāng)年預(yù)算為2076.57萬元，支出決算為2533.43萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的122%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費(fèi)

（10）2130305科目。當(dāng)年預(yù)算為1000萬元，支出決算為233.32萬元。決算數(shù)小于于預(yù)算數(shù)的主要原因是：縣級(jí)項(xiàng)目州級(jí)配套資金直接下?lián)芸h市及州級(jí)項(xiàng)目有項(xiàng)目資金未付。

（11）2130310科目。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為207.16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年項(xiàng)目資金在本年支付。

（12）2130311科目。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1726.71萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（13）2130314科目。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為125.75萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（14）2130399科目。當(dāng)年預(yù)算為231萬元，支出決算為345.97萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的149.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（15）2130599科目。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為157.28萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧資金追加。

（16）2210201科目。當(dāng)年預(yù)算為185.27萬元，支出決算為183.97萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)使公積金支出減少。

（17）2010499科目。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為103.83萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（18）2120399科目。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為36萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（19）2130306科目。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為69.34萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（20）2130315科目。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為69.87萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（21）2130316科目。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為6054.01萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,087.46萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,946.19萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)141.27萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算26.57萬元，比上年減少23.01萬元，降低46.42%，減少原因是：厲行節(jié)約,縮減開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：本年無出國出境人員；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.30萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的99.00%，比上年減少21.80萬元，降低45.32%，減少原因是：厲行節(jié)約,縮減開支；公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的1.00%，比上年減少1.22萬元，降低82.05%，減少原因是：厲行節(jié)約,縮減開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.30萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.30萬元。主要用于：公務(wù)用車油費(fèi)、過路費(fèi)、維修保養(yǎng)及車輛保險(xiǎn)等。2021年單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬元，主要是：接待上級(jí)部門及其他地州水務(wù)局的檢查、調(diào)研。貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年國內(nèi)公務(wù)接待3批次，27人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入13,400.00萬元，本年支出13,400.00萬元。具體支出情況如下：

（1）2137001科目。財(cái)政撥款支出4900萬元，主要是用于：平寨水庫項(xiàng)目工程款。

（2）2290402科目。財(cái)政撥款支出8500萬元，主要是用于：平寨水庫項(xiàng)目工程款。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級(jí)）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141.27萬元，比2020年減少254.16萬元，降低64.27%，變動(dòng)的主要原因是：2020年將專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)計(jì)入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表中，2021年未將專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)計(jì)入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表，而是計(jì)入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表中。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額9,003.75萬元，其中：政府采購貨物支出179.95萬元、政府采購工程支出7,762.44萬元、政府采購服務(wù)支出1,061.36萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛6.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛（其他用車主要用途是：車輛實(shí)際用途）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項(xiàng)目共計(jì)16個(gè)，涉及資金24988.5萬元（其中，州本級(jí)資金1085.5萬元，上級(jí)資金23903萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項(xiàng)目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映水利行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十七）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵間、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

（十八）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制訂和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

（十九）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。

（二十）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出.有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等)，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

（二十一）農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：反映抗早業(yè)務(wù)支出.有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。

（二十二）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

（二十三）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（二十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（二十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

（二十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（三十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（三十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（三十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（三十三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

績效自評表.rar

州水務(wù)局2021年度部門決算公開報(bào)表.xls

附件3：2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對比）.xlsx