目錄
一、貴州省中共黔南州委黨校概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省中共黔南州委黨校2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省中共黔南州委黨校2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省中共黔南州委黨校2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省中共黔南州委黨校2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省中共黔南州委黨校2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省中共黔南州委黨校2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省中共黔南州委黨校2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省中共黔南州委黨校2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省中共黔南州委黨校2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
?
一、貴州省中共黔南州委黨校概況
（一）主要職能
1.培訓輪訓縣級、科級黨員領(lǐng)導干部及后備干部。
2.承辦州委、州政府舉辦的專題研討班。
3.圍繞國際國內(nèi)新情況新問題開展調(diào)查研究，承擔州委、州政府下達的調(diào)研任務(wù)。
4.結(jié)合改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳及黨的路線、方針、政策的宣傳。
5.按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展干部繼續(xù)教育和培訓工作。、
6.教育培訓統(tǒng)戰(zhàn)干部、民主黨派、無黨派人士及統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面的代表人士。
7.開展與省內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。
8.負責指導全州縣（市）黨校（行政學院）業(yè)務(wù)工作，協(xié)同有關(guān)部門對縣（市）黨校（行政學院）的改革與發(fā)展進行督促、檢查、評估。
9.完成州委、州政府和中共貴州省委黨校（貴州行政學院）及貴州省社會主義學院交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
?本單位為貴州省中共黔南州委黨校所屬一級預算單位，是財政全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)共17個。從預算單位構(gòu)成看，部門決算包括：本級決算。??
二、貴州省中共黔南州委黨校2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省中共黔南州委黨校2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省中共黔南州委黨校2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省中共黔南州委黨校2021年度收支決算總計8,902.68萬元，與2020年相比，增加5,878.75萬元，增長194.41%。變動的主要原因是：財政劃撥經(jīng)費5050萬元，用于歸還基建往年欠款。
（二）貴州省中共黔南州委黨校2021年度收入決算情況說明
?本年收入合計8,376.88萬元，其中：財政撥款收入6,875.10萬元，占82.07%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入1,501.25萬元，占17.92%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.53萬元，占0.01%。
（三）貴州省中共黔南州委黨校2021年度支出決算情況說明
本年支出合計8,137.27萬元，其中：基本支出1,650.15萬元，占20.28%；項目支出6,487.11萬元，占79.72%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省中共黔南州委黨校2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
?貴州省中共黔南州委黨校2021年度財政撥款收入決算總計6,875.26萬元。與2020年相比，增加5,065.30萬元，增長279.86%。變動的主要原因是：財政劃撥經(jīng)費5050萬元，用于歸還基建往年欠款。
（五）貴州省中共黔南州委黨校2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省中共黔南州委黨校2021年度一般公共預算財政撥款支出6,834.51萬元，占本年支出合計的83.99%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加5,071.39萬元，增長287.64%。變動的主要原因是：財政劃撥經(jīng)費5050萬元，用于歸還基建往年欠款。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省中共黔南州委黨校2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：2050802干部教育科目支出2,527.28萬元，占31.06%；2050899其他進修及培訓科目支出5,284.82萬元，占64.95%；2060199其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出科目支出2.00萬元，占0.02%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目支出91.77萬元，占1.13%；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目支出52.32萬元，占0.64%；2082702財政對工傷保險基金的補助科目支出1.94萬元，占0.02%；2101101行政單位醫(yī)療科目支出18.84萬元，占0.23%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療科目支出18.56萬元，占0.23%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助科目支出27.89萬元，占0.34%；2130599其他扶貧支出科目支出7.4萬元，占0.09%；2210201住房公積金科目支出104.45萬元，占1.28%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省中共黔南州委黨校2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1548.97萬元，支出決算為8137.27萬元，完成當年預算的525.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政劃撥經(jīng)費5050萬元，用于歸還基建往年欠款。其中：
（1）205教育支出科目（類）20508進修及培訓科目（款）2050802干部教育科目（項）。當年預算為1113.93萬元，支出決算為2527.28萬元，完成當年預算的226.88%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)據(jù)中包含有教育專戶的支出。
（2）205教育支出科目（類）20508進修及培訓科目（款）2050899其他進修及培訓科目（項）。當年預算為156.5萬元，支出決算為5284.82萬元，完成當年預算的3376.88%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政劃撥經(jīng)費5050萬元，用于歸還基建往年欠款。
（3）208社會保障和就業(yè)支出科目（類）20805行政事業(yè)單位離退休科目（款）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。當年預算為96.9萬元，支出決算為91.77萬元，完成當年預算的94.71%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：有人員調(diào)出。
（4）208社會保障和就業(yè)支出科目（類）20827財政對其他社會保險基金的補助科目（款）2082702 財政對工傷保險基金的補助科目（項）。當年預算為1.94萬元，支出決算為1.94萬元，完成當年預算的100%。
（5）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目（款）2101101 行政單位醫(yī)療科目（項）。當年預算為20.8萬元，支出決算為18.84萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：有人員調(diào)出。
（6）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目（款）2101102事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）。當年預算為18.56萬元，支出決算為18.56萬元，完成當年預算的100%。
（7）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目（款）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助科目（項）。當年預算為27.89萬元，支出決算為27.89萬元，完成當年預算的100%。
（8）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目（款）2101199公務(wù)員醫(yī)療補助科目（項）。當年預算為1萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：該費用為離休人員醫(yī)療費，由財政代繳。
（9）221住房保障支出科目（類）22102住房改革支出科目（款）2210201住房公積金科目（項）。當年預算為109.94萬元，支出決算為104.45萬元，完成當年預算的95.01%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：有人員調(diào)出。
（六）貴州省中共黔南州委黨校2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?貴州省中共黔南州委黨校2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,650.15萬元，其中：人員經(jīng)費1,505.55萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費144.61萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省中共黔南州委黨校2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
?2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算7.84萬元，比上年增加2.16萬元，增長37.97%，增加原因是：本年培訓班增多，與各地區(qū)各縣市黨校的溝通交流增加，所以公務(wù)接待費用增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.84萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的61.75%，比上年減少0.16萬元，降低3.14%，減少原因是：因疫情防控要求，公務(wù)用車減少外出，相應(yīng)運行維護費用減少；公務(wù)接待費支出3.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的38.25%，比上年增加2.32萬元，增長338.34%，增加原因是：本年培訓班增多，與各地區(qū)各縣市黨校的溝通交流增加，所以公務(wù)接待費用增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省中共黔南州委黨校全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費4.84萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費4.84萬元。主要用于：公務(wù)用車的燃油費、維修費、保險費、停車費、過路費等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
（3）公務(wù)接待費3.00萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出3.00萬元，主要是：公務(wù)接待就餐費。貴州省中共黔南州委黨校2021年國內(nèi)公務(wù)接待72批次，720人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委黨校2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委黨校2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年貴州省中共黔南州委黨校機關(guān)運行經(jīng)費支出144.61萬元，比2020年增加29.18萬元，增長25.28%，變動的主要原因是：培訓班增加，校園相應(yīng)的維護成本增加。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛4.00輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計4個，涉及資金138萬元（其中，州本級資金138萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）205教育支出科目（類）20508進修及培訓科目（款）2050802干部教育科目（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
（十七）205教育支出科目（類）20508進修及培訓科目（款）2050899其他進修及培訓科目（項）：反映其他用于進修及培訓方面的支出。
（十八）208社會保障和就業(yè)支出科目（類）20805行政事業(yè)單位離退休科目（款）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老報銷費支出。
（十九）208社會保障和就業(yè)支出科目（類）20827財政對其他社會保險基金的補助科目（款）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助科目（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十）208社會保障和就業(yè)支出科目（類）20827財政對其他社會保險基金的補助科目（款）2082702 財政對工傷保險基金的補助科目（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十一）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目（款）2101101 行政單位醫(yī)療科目（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十二）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目（款）2101102事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十三）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目（款）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助科目（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十四）221住房保障支出科目（類）22102住房改革支出科目（款）2210201住房公積金科目（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xlsx
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