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附件1：部門整體支出績效自評表.xlsx

附件2：州本級項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx

附件3：上級項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx

附件4：2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對比）.xlsx

2021貴州省貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院.xls

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院概況

（一）主要職能

1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

2.承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作；

3.組織衛(wèi)生扶貧等醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、醫(yī)輔、行政四大類科室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州中醫(yī)醫(yī)院部門決算屬本級差額撥款部門決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算公開報表（見附表）

（一）收入支出決算總表；

（二）收入決算表；

（三）支出決算表；

（四）財政撥款收入支出決算總表；

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表；

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表；

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表；

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表；

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表.

二、貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度收入支出決算總體情況說明
　?　貴州省貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度收支決算總計(jì)47,528.08萬元，與2020年相比，增加1,026.85萬元，增長2.21%。變動的主要原因是：2021年醫(yī)院雖受新冠肺炎疫情影響，醫(yī)療收入較2020年有所上升，業(yè)務(wù)支出也需加強(qiáng)控制。

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度收入決算情況說明?
　　??本年收入合計(jì)46,797.18萬元，其中：財政撥款收入4,837.52萬元，占10.34%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入41,501.40萬元，占88.68%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入458.25萬元，占0.98%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)46,562.81萬元，其中：基本支出44,551.04萬元，占95.68%；項(xiàng)目支出2,011.77萬元，占4.32%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度財政撥款收入決算總計(jì)5,545.28萬元。與2020年相比，增加1,222.53萬元，增長28.28%。變動的主要原因是：因?yàn)樾鹿诜窝滓咔橛绊懀斦略鲫P(guān)于新冠肺炎疫情防控的項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,263.67萬元，占本年支出合計(jì)的9.16%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加663.25萬元，增長18.42%。變動的主要原因是：因?yàn)樾鹿诜窝滓咔橛绊懀斦略鲫P(guān)于新冠肺炎疫情防控的項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出科目（類）支出10萬元，占0.23%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出42.75萬元，占1.01%；衛(wèi)生健康支出類科目（類）支出4210.92萬元，占98.76%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為523.36萬元，支出決算為4263.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的814.67%。決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.退休人員增減變動；2.城市公立醫(yī)院綜合改革財政補(bǔ)助資金未列入年初預(yù)算數(shù)；3.財政項(xiàng)目資金未列入年初預(yù)算數(shù)。其中：

（1）科學(xué)技術(shù)支出科目科目（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)科目（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)支付成立骨科臨床研究中心相關(guān)費(fèi)用。

（2）社會保障和就業(yè)支出科目（類）撫恤科目（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為42.75萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員死亡，當(dāng)年追加財政基本補(bǔ)助資金。

（3）衛(wèi)生健康支出科目（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為523.36萬元，支出決算為2,590.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.2020年離退休人員年終生活費(fèi)在2021年發(fā)放；2.財政項(xiàng)目補(bǔ)助資金未列入年初預(yù)算數(shù)。

（4）衛(wèi)生健康支出科目（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為677.31萬元.決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政項(xiàng)目補(bǔ)助資金未列入年初預(yù)算數(shù)。

（5）衛(wèi)生健康支出科目（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1.73萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政項(xiàng)目補(bǔ)助資金未列入年初預(yù)算數(shù)。

（6）衛(wèi)生健康支出科目（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為224.77萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政項(xiàng)目補(bǔ)助資金未列入年初預(yù)算數(shù)。

（7）衛(wèi)生健康支出科目（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為716.79萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政項(xiàng)目補(bǔ)助資金未列入年初預(yù)算數(shù)。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,603.21萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,429.23萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)1,173.98萬元，主要包括教育培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年我單位沒有一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入670.00萬元，本年支出350.00萬元。具體支出情況如下：

抗疫特別國債安排的支出科目（類）抗疫相關(guān)支出科目（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）財政撥款支出350萬元，主要是用于：醫(yī)院發(fā)熱門診配置CT設(shè)備款。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2020年我單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，降低0.00%，黔南州中醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛10.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車3輛（其他用車主要用途是：公務(wù)用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備39臺（套）。

4.預(yù)算績效管理情況說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項(xiàng)目共計(jì)4個，涉及資金3913.31萬元（其中，州本級資金1719.86萬元，上級資金2193.45萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項(xiàng)目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（十七）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

（十八）撫恤：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

（十九）死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

（二十）中醫(yī)（民族）醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（二十一）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

（二十二）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。

（二十三）其他衛(wèi)生健康支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。