附件4.2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xlsx
附件1.貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度部門.xls
目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院概況
（一）主要職能
1.是黔南州龍頭醫(yī)院和貴州南部區(qū)域醫(yī)療和臨床教學(xué)中心；
2.向黔南州區(qū)域內(nèi)居民提供代表本區(qū)域內(nèi)高水平的醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)及急救等綜合性和專科醫(yī)療服務(wù)；
3.承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)幫扶任務(wù)，接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診，做好基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)；承擔(dān)法定和政府指定的公共衛(wèi)生服務(wù)，突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急醫(yī)療救援等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
我院設(shè)置獨立核算單位1個。部門決算層級僅本級，即貴州省黔南州人民醫(yī)院。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度收支決算總計85,797.59萬元，與2020年相比，增加13,166.88萬元，增長18.13%。變動的主要原因是：財政撥款收入較上年增加1714.57萬元，事業(yè)收入較上年增加5302.29萬元，使用非財政撥款結(jié)余7017.79萬元。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度收入決算情況說明
本年收入合計71,056.71萬元，其中：財政撥款收入6,438.64萬元，占9.06%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入63,243.48萬元，占89.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入1,374.59萬元，占1.93%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度支出決算情況說明
本年支出合計79,566.14萬元，其中：基本支出75,834.67萬元，占95.31%；項目支出3,731.46萬元，占4.69%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度財政撥款收入決算總計13,941.50萬元。與2020年相比，增加1,712.82萬元，增長14.01%。變動的主要原因是：一般公共財政撥款基本收入較上年增加388.27萬元，一般公共財政撥款項目收入較上年增加6.30萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款1320.00萬元。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,993.67萬元，占本年支出合計的8.79%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2,267.85萬元，增長47.99%。變動的主要原因是：一般公共預(yù)算財政基本撥款支出較上年增加1081.15萬元，增長34.04%，主要為2021年使用2020年財政基本撥款經(jīng)費435.90萬元；一般公共預(yù)算財政項目撥款支出較上年增加1186.70萬元，增幅76.59%，主要為兒童醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)項目支出較上年增加1063.81萬元。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）支出6886.00萬元，占98.47%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出99.00萬元，占1.42%；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出8.67萬元，占0.12%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為8708.40萬元，支出決算為6993.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的80.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：為項目建設(shè)年初結(jié)轉(zhuǎn)資金作為預(yù)算填列，但當(dāng)年工程進(jìn)度安排不需要全部使用。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為40.00萬元，支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目建設(shè)年初結(jié)轉(zhuǎn)資金作為預(yù)算填列，但當(dāng)年工程進(jìn)度安排不需要全部使用。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為10.00萬元，支出決算為8.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的86.70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目周期長，當(dāng)年資金進(jìn)度安排不需要全部使用。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為73.69萬元，支出決算為73.69萬元。資金已全部使用。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。當(dāng)年預(yù)算為8237.60萬元，支出決算為5804.77萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目周期長，當(dāng)年資金進(jìn)度安排不需要全部使用。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為271.00萬元，支出決算為594.30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加撥款。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。當(dāng)年預(yù)算為28.61萬元，支出決算為15.39萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目周期長，當(dāng)年資金進(jìn)度安排不需要全部使用。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。當(dāng)年預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目周期長，當(dāng)年資金進(jìn)度安排不需要使用。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為2.50萬元，支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項資金為黔南州人民醫(yī)院離休人員醫(yī)療費，由于醫(yī)保局未申請該資金故該資金未使用。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應(yīng)急救助（項）。當(dāng)年預(yù)算為43.00萬元，支出決算為43.90萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加撥款。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為353.95萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加撥款。
（11）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為99.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加撥款。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,257.54萬元，其中：人員經(jīng)費1,973.64萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費、撫恤金等；公用經(jīng)費2,283.90萬元，主要包括維修維護(hù)費、專用材料費、專用設(shè)備購置等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.00萬元，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費0.00萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入1,320.00萬元，本年支出872.95萬元。具體支出情況如下：
抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）財政撥款支出872.95萬元，主要是用于：專用設(shè)備、防護(hù)用品、衛(wèi)生耗材及診斷試劑采購，疫情防控后勤保障等。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：
（十）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，降低0.00%。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛15.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛、其他用車4輛（其他用車主要用途是：醫(yī)院公務(wù)用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備13臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備61臺（套）。
4.預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計2個，涉及資金1081.47萬元全部為上級資金，我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)體制改革研究、物價管理、事業(yè)運(yùn)行外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
（十七）抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）：反映除減免房租補(bǔ)貼、重點企業(yè)貸款貼息、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼、困難群眾基本生活補(bǔ)助外的其他抗疫相關(guān)支出。
（十八）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)外的其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)外的其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除綜合醫(yī)院、中醫(yī)（民族）醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、職業(yè)病防治醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、其他專科醫(yī)院、福利醫(yī)院、行業(yè)醫(yī)院、處理醫(yī)療欠費、康復(fù)醫(yī)院外的其他公立醫(yī)院支出。
（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助外的其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（二十五）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應(yīng)急救助（項）：反映財政用于疾病應(yīng)急救助基金的補(bǔ)助支出。
（二十六）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)外的其他衛(wèi)生健康支出。
（二十七）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按固定用于烈士和犧牲、病故人員家屬人一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。
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