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黔南布依族苗族自治州平塘縣人民檢察院

2021年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概況；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，在黔南州人民檢察院領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)憲法和法律獨(dú)立行使檢察權(quán)，對(duì)平塘縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職能是：

（1）執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，貫徹落實(shí)上級(jí)人民檢察院、同級(jí)黨委工作部署，制定檢察工作目標(biāo)，完成各項(xiàng)檢察工作任務(wù)。

（2）依法辦理審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕案件，實(shí)施立案?jìng)刹楸O(jiān)督、偵查活動(dòng)監(jiān)督。

（3）依法辦理審查起訴、提起公訴、抗訴案件，對(duì)人民法院刑事審判活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督工作。

（4）對(duì)刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督，維護(hù)刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動(dòng)的公平公正，維護(hù)監(jiān)管秩序穩(wěn)定。

（5）受理公民的報(bào)案、舉報(bào)、控告和刑事申訴，依法處理舉報(bào)線索，辦理刑事申訴、國(guó)家賠償、司法救助案件。

（6）對(duì)人民法院民事訴訟和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。

（7）開(kāi)展未成年人檢察工作。

（8）開(kāi)展設(shè)計(jì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的檢察工作。

（9）負(fù)責(zé)檢察隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，對(duì)檢察人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。

（10）按照干部管理權(quán)限，協(xié)同地方黨委、上級(jí)人民檢察院管理本檢察院人員，提請(qǐng)本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)決定任免副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

（11）規(guī)劃落實(shí)檢察機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)裝備工作，開(kāi)展檢察機(jī)關(guān)信息化建設(shè)，檢察技術(shù)工作。

（12）負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由縣級(jí)人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)是1個(gè)本級(jí)單位是財(cái)政全額撥款行政單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成：

截止2021年12月31日，我院總編制人數(shù)29、在職實(shí)有人數(shù)28，可區(qū)分行政編制（政法專(zhuān)項(xiàng)編制）29人，退休人員15人。

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2021年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門(mén)在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（空表）

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2021年度我部門(mén)預(yù)算收入5882295.96元，支出5882295.96元，收支平衡；2020年度我部門(mén)預(yù)算收入6077413.48元，支出6077413.48元，比上年減少195117.52元，同比減少3.21%。其原因是:因人員調(diào)出1人，做預(yù)算時(shí)公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)有所減少。

2021年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2021年度我部門(mén)預(yù)算收入5882295.96元，2020年度我部門(mén)預(yù)算收入6077413.48元，比上年減少195117.52元，同比減少3.21%。其原因是:因人員調(diào)出1人，做預(yù)算時(shí)公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)有所減少。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2021年度部門(mén)預(yù)算支出為5882295.96元，2020年度部門(mén)預(yù)算支出為6077413.48元，比上年減少195117.52元，同比減少3.21%。其原因是:因人員調(diào)出1人，做預(yù)算時(shí)公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)有所減少。

按功能分類(lèi)：一般行政運(yùn)行支出3,820,194.36元，占總支出64.95%；其他檢察支出1,080,000.00元，占總支出18.36%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出322,570.92元，占總支出5.48%；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6,451.08元，占總支出0.11%；行政單位醫(yī)療支出131,044.80元，占總支出2.23%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助158,995.08元，占總支出2.7%；住房公積金支出363,039.72元，占總支出6.17%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出4232927.24元，占總支出71.96%；商品服務(wù)支出1385624.72元，占總支出23.56%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出253744元，占總支出4.31%；辦公設(shè)備購(gòu)置10000元，占總支出0.17%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4232927.24元，占總支出71.96%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1385624.72元，占總支出23.56%；機(jī)關(guān)資本性支出10000元，占總支出0.17%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出253744元，占總支出4.31%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入5882295.96元，支出5882295.96元，收支平衡；2020年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入6077413.48元，支出6077413.48元，比上年減少195117.52元，同比減少3.21%。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出5882295.96元，其中：2040401行政運(yùn)行3,820,194.36元；2040499其他檢察支出1080000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出322570.92元；2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 6451.08元；2101101行政單位醫(yī)療 131044.80元；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助158995.08元；2210201住房公積金 363039.72元。

2020年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出6077413.48元，比上年減少195117.52元，同比減少3.21%，其原因是:因人員調(diào)出1人，做預(yù)算時(shí)公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)有所減少。

其中：2040401行政運(yùn)行3,820,194.36元，比上年減少122123.04元，同比減少3.1%；

2040499其他檢察支出1080000.00元，比上年減少40000元，同比減少3.57%；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出322570.92元；比上年減少7448.04元，同比減少2.26%；

2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6451.08元，比上年減少148.92元，同比減少2.26%；

2101101行政單位醫(yī)療 131044.80元，比上年減少3026.16元，同比減少2.26%；

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助158995.08元；比上年減少1393.2元，同比減少0.88%；

2210201住房公積金363039.72元，比上年減少23764.56元，同比減少6.14%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2021年度部門(mén)預(yù)算基本支出5882295.96元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4486671.24元，公用經(jīng)費(fèi)支出1395624.72元。2020年度部門(mén)預(yù)算基本支出6077413.48元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4625287.08元，公用經(jīng)費(fèi)支出1452126.4元。比上年減少195117.52元，同比減少3.21%，其原因是:因人員調(diào)出1人，做預(yù)算時(shí)公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)有所減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4486671.24元，比上年減少138615.84元，同比減少2.99%；公用經(jīng)費(fèi)支出1395624.72元，比上年減少56501.68元，同比減少3.89%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共7輛，部分車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支是以政法轉(zhuǎn)移支付資金（業(yè)務(wù)費(fèi)）支出，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不納入年初預(yù)算。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2021年我院沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

2020年辦公費(fèi)400000元，2021年辦公費(fèi)400000元，較上年無(wú)變化；

2020年辦公設(shè)備購(gòu)置 30000元，2021年辦公設(shè)備購(gòu)置10000元，比上年減少20000元，同比減少66.66%；

2020年差旅費(fèi) 60000元，2021年差旅費(fèi) 60000元，較上年無(wú)變化；

2020年電費(fèi)80000 元，2021年電費(fèi)100000 元；比上年增加20000元，同比增加25%；；

2020年公務(wù)接待費(fèi)35000元，2021公務(wù)接待費(fèi)3000元，比上年減少5000，同比減少14.3%；

2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20000元，2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20000元，較上年無(wú)變化；

2020年會(huì)議費(fèi) 30000元，2021年會(huì)議費(fèi)10000元，比上年減少20000，同比減少66.66%；

2020年勞務(wù)費(fèi) 200000元，2021年勞務(wù)費(fèi) 200000元，較上年無(wú)變化；

2020年培訓(xùn)費(fèi)50000元，2021年培訓(xùn)費(fèi)50000 元，較上年無(wú)變化；

2020年其他商品和服務(wù)支出 84000 元，2021年其他商品和服務(wù)支出70720.00元，比上年減少13280元，同比減少15.8%；

2020年其他資本性支出 10000元，2021年其他資本性支出0元，比上年減少10000元，同比減少100%；

2020年手續(xù)費(fèi) 6000元，2021年手續(xù)費(fèi)10000元，比上年增加4000元，同比增加66.66%；

2020年其他交通費(fèi)0元，2021年其他交通費(fèi)10000.00元，比上年增加10000元；

2020年水費(fèi)10000元，2021年水費(fèi)10000元，較上年無(wú)變化；

2020年維修（護(hù)）費(fèi)20000 元，2021年維修（護(hù)）費(fèi)10000元，比上年減少10000元，同比減少50%；

2020年委托業(yè)務(wù)費(fèi) 30000 元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.68%；

2020年物業(yè)管理費(fèi) 10000 元，2021年物業(yè)管理費(fèi) 0元，比上年減少10000元，同比減少100%；

2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 10000 元，2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 10000 元，較上年無(wú)變化；

2020年印刷費(fèi)5000元，2021年印刷費(fèi)5000元，較上年無(wú)變化；

2020年郵電費(fèi)10000 元，2021年郵電費(fèi)58280.00元，比上年增加48280元，同比增加482.8%；

2020年咨詢(xún)費(fèi)10000元，2021年咨詢(xún)費(fèi)6000元，比上年減少4000元，同比減少40%；

2020年租賃費(fèi)10000元，2021年租賃費(fèi)10000元，較上年無(wú)變化。

2.政府采購(gòu)情況當(dāng)年無(wú)政府采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，我院資產(chǎn)總額（賬面凈值，同下）666.16萬(wàn)元，較上年增加6.06%；負(fù)債49.59萬(wàn)元，較上年增加3.2%；凈資產(chǎn)616.57萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.29%。

資產(chǎn)構(gòu)成情況：流動(dòng)資產(chǎn)484.53萬(wàn)元，較上年增加2.01%，占資產(chǎn)總額72.74%；固定資產(chǎn)180.38萬(wàn)元，較上年增加19.29%，占資產(chǎn)總額27.08%；無(wú)形資產(chǎn)1.25萬(wàn)元，較上年減少35.29%，占資產(chǎn)總額0.19%。

固定資產(chǎn)構(gòu)成情況：土地、房屋及建筑物0.23萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)0.13%（我院“兩房”及“兩房擴(kuò)建”項(xiàng)目，完成質(zhì)量驗(yàn)收投入使用，尚未竣工決算，納入投入使用的在建工程進(jìn)行管理）；通用設(shè)備167.9萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)93.08%（其中車(chē)輛77.97萬(wàn)元，占43.22%）；家具、用具、裝具及動(dòng)植物12.25萬(wàn)元，6.79%。

4.?預(yù)算績(jī)效管理情況。

（1）資金總額：5882295.96元

（2）部門(mén)（單位）績(jī)效目標(biāo):

保障2021年各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展，保障在職干警、退休職工2021年工資待遇。

（3）績(jī)效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：

保障運(yùn)轉(zhuǎn)職能部門(mén)數(shù) 5個(gè)部門(mén)，保障工資待遇人數(shù) 42人。??

②質(zhì)量指標(biāo)：日常辦公運(yùn)行維護(hù)保障 保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員工資待遇保障 保障人員工資待遇及時(shí)發(fā)放。

③時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間2020年12月底完成。

④成本指標(biāo)：

工資福利支出 423.29萬(wàn)元 ，商品和服務(wù)支出 139.56萬(wàn)元， 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 25.37萬(wàn)元

⑤社會(huì)效益：

履行法律監(jiān)督職能，保障各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。

⑥服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：平塘縣全縣人民群眾對(duì)加強(qiáng)法律監(jiān)督維護(hù)司法公正滿(mǎn)意度（%） ≥90%。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2021年度沒(méi)有批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

有國(guó)我單位是無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門(mén)，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專(zhuān)有名詞解釋。

“公共財(cái)政預(yù)算撥款收入”：“公共財(cái)政預(yù)算撥款收入”是指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

“基本支出”：“基本支出”是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“項(xiàng)目支出”：“項(xiàng)目支出”是指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)是指本單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，本年度無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

“政府性基金”：“政府性基金”，是指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi)。

貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年決算公開(kāi)表.XLS

附件1：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表（平塘檢察院）.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（平塘檢察院）.xlsx

附件3：上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（平塘縣檢察院）.xlsx