目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院概況
（一）主要職能
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
?
?
?
?
?
一、貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院概況
（一）主要職能
主要職能:“三無”精神病患者，退伍軍人中的精神病患者、診療和護理 ；部分社會病員的收治，診療與護理；精神病科大、中專生臨床實習；相關社會服務、康復服務。
??????（二）機構設置及部門決算單位構成
我部門是黔南布依族苗族自治州民政局主管的下屬單位，是財政全額撥款事業(yè)單位。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度收入支出決算總體情況說明
????貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度收支決算總計2,001.64萬元，與2020年相比，增加519.38萬元，增長35.04%。變動的主要原因是：主要是1、增撥項目經費福利彩票公益金，2、由于整體搬遷，增撥經費3、人員變動經費。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度收入決算情況說明
????????本年收入合計1,769.30萬元，其中：財政撥款收入1,769.30萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度支出決算情況說明
????????本年支出合計1,984.24萬元，其中：基本支出1,718.12萬元，占86.59%；項目支出266.12萬元，占13.41%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
????????貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度財政撥款收入決算總計2,001.64萬元。與2020年相比，增加519.38萬元，增長35.04%。變動的主要原因是：主要是1、增撥項目經費福利彩票公益金。2、由于整體搬遷，增撥經費3、人員變動經費。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
????????貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款支出1,723.62萬元，占本年支出合計86.87%，與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加477.02萬元，增長38.27%。變動的主要原因是：1、整體搬遷，增撥經費2、人員變動經費。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
?貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：208（類）科目（支出70.56萬元，占4.6%；210科目（類）支出1418.08萬元，占92.3%；221科目（類）支出64.65萬元，占3.7%。
?
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
????????貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為821.48萬元，支出決算為1718.12萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：1、整體搬遷，增撥經費；2、人員變動經費；3、彌補單位公用不足，增撥經費。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。當年預算為54.93萬元，支出決算為54.93萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為12.06萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年退休2人，調出1人，需交納其職業(yè)年金。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）。當年預算為672.33萬元，支出決算為1559.99萬元。完成當年預算的232%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：1、整體搬遷，增撥經費；2、人員變動經費；3、彌補單位公用不足，增撥經費。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????????貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,718.12萬元，其中：人員經費1,050.63萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公積金、失業(yè)保險、工傷保險、離退休費等；公用經費667.50萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費，維修費，專用材料費，公務用車運行維護費，其他費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
????????2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算8.22萬元，比上年增加2.66萬元，增長47.79%，增加原因是：（主是我單位5月底整體搬遷后，1、離城較遠，公用運行護費增加，2、為了加強與各縣溝通，接待量增加）。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，無差異；公務用車購置及運行維護費支出7.91萬元，占“三公”經費支出總額的96.19%，比上年增加2.46萬元，增長45.27%，增加原因是：（主要是我單位5月底整體搬遷后，離城較遠，公用運行護費增加）；公務接待費支出0.31萬元，占“三公”經費支出總額的3.81%，比上年增加0.19萬元，增長163.09%，增加原因是：（為了加強與各縣溝通，接待量增加）。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：（無）。
（2）公務用車購置及運行維護費7.91萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費7.91萬元。主要用于：油費，過路費，車輛維修費，車輛保險費等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。
（3）公務接待費0.31萬元。其中，國內公務接待支出0.31萬元，主要是：接待各縣來我院洽談患者醫(yī)療情況。貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年國內公務接待5批次，46人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
????????貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年政府性基金預算財政撥款本年收入216.00萬元，本年支出260.62萬元。具體支出情況如下：
其他支出科目（類）彩票公積金安排的支出科目（款）用于社會彩票公積金的支出科目（項）財政撥款支出260.62萬元，主要是用于：1、用于購買精神病機構的康復設備56.94萬元。
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
????????貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2021年國有資本經營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：
我單位無國有資本經營收支
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
????????2021年貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院機關運行經費支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，降低0.00%，變動的主要原因是：（我單位是事業(yè)單位，無行政運行經費）。
2.政府采購支出情況。
????????2021年我單位政府采購支出總額18.27萬元，其中：政府采購貨物支出18.27萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產占用情況。
????????截至2021年12月31日，我單位共有車輛3.00輛，其中，應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
4.預算績效管理情況說明
????????根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計4個，涉及資金266.11萬元（其中，州本級資金5.5萬元，上級資金260.61萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表（將你單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳）。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
（八）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）其他支出（類）福利彩票公益金實驗安排支出（項）用于社會福利的彩票的彩票公益金（款）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益鑫支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款） ?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款） ??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險 制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） ??財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） ??財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）：反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。
????（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療的醫(yī)療經費。
（二十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2021年決算公開表貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院.xls
（黔南州精神病醫(yī)院）部門整體支出績效自評表.xlsx
（黔南州精神病醫(yī)院社區(qū)購買服務補助項目）上級項目支出績效自評表.xlsx
（黔南州精神病醫(yī)院提質增效及購買服務補助項目56.94萬）上級項目支出績效自評表.xlsx
（黔南州精神病醫(yī)院提質增效及購買服務補助項目200萬）上級項目支出績效自評表.xlsx
（收治三無人員及突發(fā)事件病人醫(yī)療及生活用品）州本級項目支出績效自評表.xlsx
掃一掃在手機打開當前頁面
- 國家部委
- 省級政府網(wǎng)站
- 省內地市州政府網(wǎng)站
- 州內網(wǎng)站
- 其它網(wǎng)站
