目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站概況
（一）主要職能
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站概況
（一）主要職能
1. 在省衛(wèi)健委劃定的區(qū)域內開展無償獻血者的招募、血液的采集、檢驗制備、臨床用血供應以及醫(yī)療用血的業(yè)務指導等工作；
2. 承擔供血區(qū)域范圍內血液儲存的質量控制；
3. 對所在行政區(qū)域內的中心血庫進行質量控制。
（二）機構設置及部門決算單位構成
從預算單位構成看，貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站部門決算：本級決算。?
二、貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度收入支出決算總體情況說明
????貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度收支決算總計1,997.70萬元，與2020年相比，增加485.46萬元，增長32.10%。變動的主要原因是：2020年受新冠疫情影響，收支下降;2021年收支正常。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度收入決算情況說明
本年收入合計1,895.28萬元，其中：財政撥款收入1,894.02萬元，占99.93%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入1.25萬元，占0.07%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度支出決算情況說明
本年支出合計1,880.10萬元，其中：基本支出1,796.43萬元，占95.55%；項目支出83.66萬元，占4.45%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度財政撥款收入決算總計1,996.42萬元。與2020年相比，增加489.29萬元，增長32.46%。變動的主要原因是：2020年受新冠疫情影響，收支下降；2021年收支正常。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共預算財政撥款支出1,878.82萬元，占本年支出合計的99.93%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加474.08萬元，增長33.75%。變動的主要原因是：2020年受新冠疫情影響，收支下降；2021年收支正常。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出6.50萬元，占0.35%；衛(wèi)生健康支出1865.15萬元，占99.27%；住房保障支出7.17萬元，占0.38%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為49.44萬元，支出決算為1878.82萬元,決算數與預算數差額較大的主要原因是：由于血站是差額撥款單位，本年度一般公共預算財政撥款支出與支出決算差額部分由單位上繳的非稅收入撥款補足。其中：
（1）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預算5.68萬元，支出決算為6.11萬元，決算數大于預算數的主要原因是新增在編人員2名，財政撥款追加。
（2）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助。當年預算0.25萬元，支出決算為0.27萬元，決算數大于預算數的主要原因是新增在編人員2名，財政撥款追加。
（3）2082702財政對工傷保險基金的補助。當年預算0.11萬元，支出決算為0.12萬元，決算數大于預算數的主要原因是新增在編人員2名，財政撥款追加。
（4）2100406采供血機構。當年預算為34.45萬元，支出決算為1810.15萬元。決算數大于預算數的主要原因是：血站為差額撥款單位，財政只撥25名在編人員基本工資及社會保險費的23%；14名退休人員統(tǒng)籌外工資及生活補貼指撥款42.27%。共計49.44萬元。36名聘用人員經費及血站保運轉成本費等自行解決，支出決算與預算差額部分由上繳的非稅收入撥款補足。
（5）2100409重大公共衛(wèi)生專項。當年預算為69萬元，支出決算為53.79萬元，完成當年預算的77.95%。決算數小于預算數的主要原因是：中央專項資金，項目期為2年，剩余資金結轉下年使用。
（6）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當年預算為2.31萬元，支出決算為2.48萬元，決算數大于預算數的主要原因是新增在編人員2名，財政撥款追加。
（7）2210201住房公積金。當年預算為6.65萬元，支出決算為7.17萬元，決算數大于預算數的主要原因是新增在編人員2名，財政撥款追加。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,795.15萬元，其中：人員經費807.26萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、社會保險費、公積金、其他工資福利支出、退休費等；公用經費987.89萬元，主要包括辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、差旅費、專用材料費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算28.97萬元，比上年增加7.40萬元，增長34.32%，增加原因是：2020年因新冠疫情防控工作要求，到各縣市采血受限，公務用車運行維護費減少，2021年正常開展工作。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務用車購置及運行維護費支出28.82萬元，占“三公”經費支出總額的99.45%，比上年增加8.50萬元，增長41.85%，增加原因是：2020年因新冠疫情防控工作要求，到各縣市采血受限，公務用車運行維護費減少，2021年正常開展工作；公務接待費支出0.16萬元，占“三公”經費支出總額的0.55%，比上年減少1.10萬元，降低87.42%，減少原因是：血站間學習交流及培訓減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費28.82萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費28.82萬元。主要用于：血站采血車及接血車每天到各縣市運輸血液所需的經費，主要是油費、維修費、過路費、保險費等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。
（3）公務接待費0.16萬元。其中，國內公務接待支出0.16萬元，主要是：血站間學習交流接待及培訓學習。貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年國內公務接待1批次，18人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年國有資本經營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站機關運行經費支出0.00萬元，血站是差額撥款事業(yè)單位，無機關運行經費。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額113.36萬元，其中：政府采購貨物支出113.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額113.36萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛5輛，其中，應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備6臺。
4.預算績效管理情況說明
根據預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委、州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計2個，涉及資金69萬元（其中，州本級資金0萬元，上級資金69萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
（八）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十七）2082701財政對失業(yè)保險基本的補助：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（十八）2082702財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（十九）2100406采供血機構：反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機構的支出。
（二十）2100409重大公共衛(wèi)生服務：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務支出項目。
（二十一）2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（二十二）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 ?
附件2：貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年決算公開數據.xls
貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（與預算對比）.xlsx
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