貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明

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貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明

發(fā)布時間： 2022-07-27 10:25

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一、貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院概況

（一）主要職能

（二）機構設置及部門決算單位構成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院概況（參照“三定方案”）

（一）主要職能

1．為老年人養(yǎng)老、退伍軍人優(yōu)撫療養(yǎng)以及孤兒提供服務；

2．提供老年人養(yǎng)老服務，開展退伍軍人優(yōu)撫療養(yǎng)活動；提供孤兒的養(yǎng)、教、康、治及收送養(yǎng)服務。

（二）機構設置及部門決算單位構成

本單位（部門）內(nèi)設2個科室。

從預算單位構成看，貴州省黔南州社會福利院部門決算僅包括本單位決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度收入支出決算總體情況說明
????貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度收支決算總計1,512.39萬元，與2020年相比，增加728.69萬元，增長92.98%。變動的主要原因是：2021年收到上級補助黔南州老年養(yǎng)護樓提質改造項目資金874萬元。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度收入決算情況說明

本年收入合計1,323.38萬元，其中：財政撥款收入1,191.56萬元，占90.04%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入26.64萬元，占2.01%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入105.18萬元，占7.95%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度支出決算情況說明

本年支出合計583.57萬元，其中：基本支出404.15萬元，占69.25%；項目支出179.42萬元，占30.75%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度財政撥款收入決算總計1,380.58萬元。與2020年相比，增加886.47萬元，增長179.41%。變動的主要原因是：2021年收到上級補助福彩票公益金用于黔南州老年養(yǎng)護院項目提質改造。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度一般公共預算財政撥款支出391.74萬元，占本年支出合計的67.13%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加125.53萬元，增長47.16%。變動的主要原因是：2021年職工調整工資以及開展院內(nèi)提質改造項目發(fā)生支出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：2019999科目（類）其他一般公共服務支出28.4萬元，占7.25%；2081005科目（類）社會福利事業(yè)單位支出240.41萬元，占61.36%；2081006科目（類）養(yǎng)老服務支出3萬元，占0.77%；2081099科目（類）其他社會福利支出25.58萬元，占6.53%；2089999科目（類）其他社會保障和就業(yè)支出52.37萬元，占13.37%；2080505科目（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.22萬元，占3.63%；2080506科目（類）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.83萬元，占0.98%；2082701科目（類）財政對失業(yè)保險基金的補助支出0.62萬元，占0.16%；2082702科目（類）財政對工傷保險基金的補助支出0.28萬元，占0.07%；2101102科目（類）事業(yè)單位醫(yī)療支出5.78萬元，占1.48%；2210201科目（類）住房公積金支出17.24萬元，占4.4%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為315.56萬元，支出決算為391.74萬元，完成當年預算的124.14%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年職工調整工資以及開展院內(nèi)提質改造項目發(fā)生支出。其中：

（1）2019999科目其他一般公共服務支出。當年預算為0萬元，支出決算為28.4萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：使用上年結轉資金支付黔南州老年養(yǎng)護院建設項目測繪費、設計費、圖審費。

（2）2080505科目（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預算為14.22萬元，支出決算為14.22萬元，完成當年預算的100%。

（3）2080506科目（類）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當年預算為3.83萬元，支出決算為3.83萬元，完成當年預算的100%。

（4）2081005科目（類）社會福利事業(yè)單位。當年預算為209.15萬元，支出決算為240.41萬元，完成當年預算的114.95%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：收到社會養(yǎng)老生活費用于在院養(yǎng)老的老人生活開銷。

（5）2081006科目（類）養(yǎng)老服務。當年預算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：使用上年結轉資金支付院內(nèi)排洪溝工程款。

（6）2081099科目（類）其他社會福利支出。當年預算為0萬元，支出決算為25.58萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：使用上年結轉工作經(jīng)費支付消防維保、購買兒童護理第三方服務費。

（7）2082701科目（類）財政對失業(yè)保險基金的補助。當年預算為0.62萬元，支出決算為0.62萬元，完成當年預算的100%。

（8）2082702科目財政對工傷保險基金的補助。當年預算為0.28萬元，支出決算為0.28萬元，完成當年預算的100%。

（9）2089999科目（類）其他社會保障和就業(yè)支出。當年預算為64.44萬元，支出決算為64.44萬元，完成當年預算的100%。

（10）2101102科目（類）事業(yè)單位醫(yī)療。當年預算為5.78萬元，支出決算為5.78萬元，完成當年預算的100%。

（11）2210201科目（類）住房公積金。當年預算為17.24萬元，支出決算為17.24萬元，完成當年預算的100%。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出307.96萬元，其中：人員經(jīng)費254.59萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療、住房公積金等；公用經(jīng)費53.37萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、維修費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算2.92萬元，比上年減少0.36萬元，降低11.04%，減少原因是：厲行節(jié)約、反對浪費。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：未發(fā)生支出；公務用車購置及運行維護費支出2.92萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年減少0.36萬元，降低11.04%，減少原因是：厲行節(jié)約、反對浪費；公務接待費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：未發(fā)生支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費2.92萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費2.92萬元。主要用于：院內(nèi)公務車貴JE5569、貴J8A111的加油費、過路費、保險費等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

（3）公務接待費0.00萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年政府性基金預算財政撥款本年收入876.00萬元，本年支出95.65萬元。具體支出情況如下：

2296002科目（類）用于社會福利的彩票公益金支出，財政撥款支出95.65萬元，主要是用于：黔南州社會福利院提質改造工程款、發(fā)放大學生孤兒助學金。

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，降低0.00%。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額0.98萬元，其中：政府采購貨物支出0.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.98萬元，占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛2.00輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

4.預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計6個，涉及資金958.33萬元（其中，州本級資金32.89萬元，上級資金925.44萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

（八）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）相關科目解釋

2019999科目指其他一般公共服務支出。

2081005科目指社會福利事業(yè)單位，反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。

2081006科目指養(yǎng)老服務，反映財政在養(yǎng)老服務方面的補助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務、社區(qū)養(yǎng)老服務和機構養(yǎng)老服務的支出，對養(yǎng)老服務機構的運營、建設補助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。

2081099科目指其他社會福利支出，反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

2089999科目指其他社會保障和就業(yè)支出，反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

2080505科目指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2080506科目指機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

2082701科目指財政對失業(yè)保險基金的補助，反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

2082702科目指財政對工傷保險基金的補助，反映財政對工傷保險基金的補助支出。

2101102科目指事業(yè)單位醫(yī)療，反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。