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貴州省黔南州龍里縣人民檢察院

2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費

決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南州龍里縣人民檢察院概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州龍里縣人民檢察院概況

（一）主要職能

龍里縣人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)，接受上級人民檢 察院的領(lǐng)導(dǎo)，向龍里縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負責并報告 工作。其主要職責是：

1.深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入 貫徹黨的路線方針政策和決策部署，堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng) 導(dǎo)，堅決維護習(xí)近平總書記的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和 集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.依法向龍里縣人民代表大會及其常務(wù)委員會報告工作、 提出議案。

3.貫徹落實上級人民檢察院工作方針、總體規(guī)劃，確定 本院檢察工作任務(wù)并組織實施。

4.負責對刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴。

5.負責對刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行 政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。

6.負責提起公益訴訟、生態(tài)環(huán)境保護檢察工作。

7.負責對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄、看守所和社區(qū)矯正機構(gòu)等執(zhí)法活 動的法律監(jiān)督工作。

8.受理控告申訴，辦理刑事申訴、國家賠償、司法救助 案件。

9.負責隊伍建設(shè)和思想政治工作。

10.負責檢務(wù)督察工作。

11.負責財務(wù)裝備、檢察技術(shù)信息工作。

12.負責其他應(yīng)當由縣級人民檢察院承辦的事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

龍里縣人民檢察院是檢察機關(guān)，內(nèi)設(shè)辦公室等5個職能部門。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州龍里縣人民檢察院部門決算包括：本級收支決算。

二、貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度收支決算總計1,515.74萬元，與2020年相比，減少201.75萬元，降低11.75%。變動的主要原因是：(上年度收支含“兩房”建設(shè)費及本年度目標考核獎）。

（二）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度收入決算情況說明

本年收入合計1,073.34萬元，其中：財政撥款收入946.13萬元，占88.15%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入127.21萬元，占11.85%。

（三）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度支出決算情況說明

本年支出合計1,416.90萬元，其中：基本支出861.03萬元，占60.77%；項目支出555.87萬元，占39.23%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度財政撥款收入決算總計1,388.53萬元。與2020年相比，減少146.55萬元，降低9.55%。變動的主要原因是：(上年度收支含“兩房”建設(shè)費及本年度目標考核獎）。

（五）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,289.69萬元，占本年支出合計的91.02%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加229.41萬元，增長21.64%。變動的主要原因是：(本年度加大以前年度中央轉(zhuǎn)移支付資金使用）。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出1173.72萬元，占91%；社會保障和就業(yè)支出41.48萬元，占3.22%；衛(wèi)生健康支出31.32萬元，占2.43%；住房公積金支出43.17萬元，占3.35%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為1388.54萬元，支出決算為1289.69萬元，完成當年預(yù)算的92.88X%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度中央轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（1）公共安全支出。當年預(yù)算為1272.56萬元，支出決算為1173.72萬元，完成當年預(yù)算的92.23%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度中央轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（2）社會保障和就業(yè)支出。當年預(yù)算為41.49萬元，支出決算為41.49萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)無差異。

（3）衛(wèi)生健康支出。當年預(yù)算為31.32萬元，支出決算為31.32萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)無差異。

（4）住房保障支出。當年預(yù)算為43.16萬元，支出決算為43.16萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)無差異。

（六）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出733.82萬元，其中：人員經(jīng)費576.97萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費156.85萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、公車運行費等。

（七）貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算105.73萬元，比上年增加89.26萬元，增長542.17%，增加原因是：本年度更新4輛公務(wù)用車。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，原因是：無此項開支；公務(wù)用車購置及運行維護費支出105.56萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的99.85%，比上年增加90.32萬元，增長592.45%，增加原因是：本年度更新4輛公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出0.16萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.15%，比上年減少1.06萬元，降低86.59%，減少原因是：上級部門調(diào)研考察減少。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南州龍里縣人民檢察院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無此項開支。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費105.56萬元,其中，公務(wù)用車購置85.80萬元，公務(wù)用車運行維護費19.76萬元。主要用于：公務(wù)用車購置、公車用油、公車保險、維修等等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

3.公務(wù)接待費0.16萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元，主要是：各縣院來龍里開庭觀摩接待等。貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年國內(nèi)公務(wù)接待2批次，22人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：

本單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：

年本單位無國有資本經(jīng)營收入、支出。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年貴州省黔南州龍里縣人民檢察院機關(guān)運行經(jīng)費支出156.85萬元，比2020年減少32.63萬元，降低17.22%，變動的主要原因是：(上年度支出含以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金）。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛8.00輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計3個，涉及資金75.45萬元（其中，州本級資金58.75萬元，上級資金16.7萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位單位行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十七）公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于檢察方面的支出。

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貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年度部門決算公開報表（附表）.xls

附件1：部門整體支出績效自評表.xlsx

附件2：州本級項目支出績效自評表（書記員經(jīng)費項目）.xlsx

附件2：州本級項目支出績效自評表（司法救助項目）.xlsx

附件3：上級項目支出績效自評表（司法救助項目）.xlsx

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xls