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目錄

一、貴州省黔南州民政局（匯總）概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋

?

一、貴州省黔南州民政局（匯總）概況

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃和政策并組織實(shí)施監(jiān)督檢查。

（2）承擔(dān)依法對社會團(tuán)體、基金會和民辦非企業(yè)單位等社會組織進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

（3）牽頭擬定全州社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)、健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無著、流浪。乞討人員救助工作；指導(dǎo)全州城鄉(xiāng)低收入家庭收入的核定和農(nóng)村社會救助對象的認(rèn)定工作.

（4）負(fù)責(zé)全州城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)工作。是的社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

（5）負(fù)責(zé)全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核報(bào)批工作。組織，指導(dǎo)全州行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)地名、規(guī)范地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。

（6）負(fù)責(zé)社會福利機(jī)構(gòu)建設(shè)和福利彩票發(fā)行管理工作，組織、指導(dǎo)、社會捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

（7）負(fù)責(zé)婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)管理工作，推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

（8）統(tǒng)籌推進(jìn)、督查指導(dǎo)、監(jiān)督管理權(quán)責(zé)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)全州老年人福利和特困老年人救助工作。

（9）落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)全州殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）落實(shí)促慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)全州社會捐助工作。

（11）會同有關(guān)部門擬定全州社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（12）負(fù)責(zé)州級民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)管理；指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的使用和管理，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)管理工作。

（13）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入、提高科技創(chuàng)新能力、推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作、依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、共享和開放。

（14）完成州委、州政府及省民政廳交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè) 5個(gè)科室，綜合科、社會福利科、社會事務(wù)科（區(qū)劃地名辦）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、社會組織登記管理科；下屬4個(gè)單位，州社會事務(wù)發(fā)展服務(wù)中心。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州民政局部門決算包括：本級決算，和所屬州社會福利院、州精神病醫(yī)院、州救助管理站決算。

二、貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度收支決算總計(jì)11,708.72萬元，與2020年相比，增加1,563.94萬元，增長142.89%。變動的主要原因是：2021年我單位有人員變動及2021年調(diào)整職工工資，上年結(jié)轉(zhuǎn)黔南州老年養(yǎng)護(hù)樓項(xiàng)目、福利彩票公益金實(shí)施項(xiàng)目資金本年度安排支出，收到上級補(bǔ)助福利彩票公益金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，州精神病醫(yī)院由于整體搬遷增撥經(jīng)費(fèi)。
（二）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)6,844.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入6,712.47萬元，占390.01%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入26.64萬元，占2.01%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入105.43萬元，占7.98%。

（三）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)6,910.13萬元，其中：基本支出3,676.1萬元，占273.8%；項(xiàng)目支出3,234.04萬元，占126.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)11,508.42萬元。與2020年相比，增加1,716.83萬元，增長234.05%。變動的主要原因是：2021年我單位有人員變動及2021年調(diào)整職工工資，上年結(jié)轉(zhuǎn)黔南州老年養(yǎng)護(hù)樓項(xiàng)目、福利彩票公益金實(shí)施項(xiàng)目資金本年度安排支出，收到上級補(bǔ)助福利彩票公益金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，州精神病醫(yī)院由于整體搬遷增撥經(jīng)費(fèi)。

（五）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,500.38萬元，占本年支出合計(jì)的327.73%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,088.81萬元，增長201.47%。變動的主要原因是：2021年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付黔南州老年養(yǎng)護(hù)院項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)，2021年我單位有人員變動及2021年調(diào)整職工工資，州精神病醫(yī)院整體搬遷增撥經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：2019999科目（類）其他一般公共服務(wù)支出28.4萬元，占0.52%；2080201科目（類）行政運(yùn)行支出735.31萬元，占13.37%；2080299科目（類）其他民政管理事務(wù)支出13.1萬元，占0.24%；2080505科目（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出134.3萬元，占2.44%；2080506科目（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出34.87萬元，占0.63%；2080801科目（類）死亡撫恤支出23.3萬元，占0.42%；2081005科目（類）社會福利事業(yè)單位支出240.41萬元，占4.37%；2081006科目（類）養(yǎng)老服務(wù)支出1761.32萬元，占32.02%；2081099科目（類）其他社會福利支出25.58萬元，占0.46%；2082002科目（類）流浪乞討人員救助支出493.6萬元，占8.97%；2082701科目（類）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出3.8萬元，占0.07%；2082702科目（類）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出2.7萬元，占0.05%；2089999科目（類）其他社會保障和就業(yè)支出188.33萬元，占3.42%；2100205科目（類）精神病醫(yī)院支出1565.5萬元，占28.47%；2101101科目（類）行政單位醫(yī)療支出17.55萬元，占0.32%；2101102科目（類）事業(yè)單位醫(yī)療支出37.61萬元，占0.68%；2101103科目（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出30.49萬元，占0.55%；2130599科目（類）其他扶貧支出5.84萬元，占0.11%；2210201科目（類）住房公積金支出158.35萬元，占2.89%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為3688.47萬元，支出決算為5500.38萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的149.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付黔南州老年養(yǎng)護(hù)院項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)，2021年我單位有人員變動及2021年調(diào)整職工工資，州精神病醫(yī)院整體搬遷增撥經(jīng)費(fèi)。

其中：

（1）2080201科目（類）行政運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為734.53萬元，支出決算為735.31萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.11%。決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金用于單位日常運(yùn)行。

（2）2080299科目（類）其他民政管理事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為13萬元，支出決算為13.10萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金用于日常管理費(fèi)。

（3）2080505科目（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為133.72萬元，支出決算為134.3萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：州救助管理站2021年增加2名工作人員。

（4）2080506科目（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為10.72萬元，支出決算為10.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（5）2080801科目（類）死亡撫恤。當(dāng)年預(yù)算為23.30萬元，支出決算為23.30萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（6）2081005科目（類）社會福利事業(yè)單位。當(dāng)年預(yù)算為209.15萬元，支出決算為240.41萬元。完成當(dāng)年預(yù)算的114.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：州社會福利院收到社會養(yǎng)老生活費(fèi)用于在院養(yǎng)老的老人生活開銷。

（7）2081006科目（類）養(yǎng)老服務(wù)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1761.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付黔南州老年養(yǎng)護(hù)院項(xiàng)目建設(shè)工程款。

（8）2082701科目（類）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為1.35萬元，支出決算為1.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（9）2082702科目（類）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為1.55萬元，支出決算為1.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：州救助管理站2021年增加2名工作人員。

（10）2089999科目（類）其他社會保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為179.04萬元，支出決算為200.4萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的111.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)困難群眾救助補(bǔ)助資金。

（11）2101101科目（類）行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為17.31萬元，支出決算為17.55萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：州救助管理站2021年增加2名工作人員。

（12）2101102科目（類）事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為14.7萬元，支出決算為14.7萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（13）2101103科目（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為30.31萬元，支出決算為30.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：州救助管理站2021年增加2名工作人員。

（14）2130599科目（類）其他扶貧支出。當(dāng)年預(yù)算為5.84萬元，支出決算為5.84萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（15）2210201科目（類）住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為92.8萬元，支出決算為93.7萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：州救助管理站2021年增加2名工作人員。

（16）2081099科目（類）其他社會福利支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為25.58萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：州社會福利院使用上年結(jié)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)支付消防維保、購買兒童護(hù)理第三方服務(wù)費(fèi)。

（17）2082002流浪乞討人員救助支出當(dāng)年預(yù)算為319.09萬元，支出決算為493.60萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的147.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：州救助管理站增加了流浪乞討救助業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

（18）2100205科目（類）精神病醫(yī)院當(dāng)年預(yù)算為672.33萬元，支出決算為1559.99萬元。完成當(dāng)年預(yù)算的232%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1．州精神病醫(yī)院整體搬遷，增撥經(jīng)費(fèi)；2．州精神病醫(yī)院2021年有人員變動經(jīng)費(fèi)；3．州精神病醫(yī)院彌補(bǔ)單位公用不足，增撥經(jīng)費(fèi)。

（六）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,579.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,538.7萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)1,041.22萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州民政局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算52.27萬元，比上年增加26.43萬元，增長315.38%，增加原因是：2021年州民政局因工作需要購置一輛公務(wù)車，州救助管理站公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)有所增加，州精神病醫(yī)院5月底整體搬遷后因離城較遠(yuǎn)，公用運(yùn)行護(hù)費(fèi)增加，以及為了加強(qiáng)與各縣溝通，接待量增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.3萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的376.76%，比上年增加25.38萬元，增長347.36%，增加原因是：2021年州民政局因工作需要購置一輛公務(wù)車，州救助管理站公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加，州精神病醫(yī)院5月底整體搬遷后因離城較遠(yuǎn)，公用運(yùn)行護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出3.97萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的23.24%，比上年增加1.04萬元，增長226.68%，增加原因是：州救助管理站公務(wù)接待費(fèi)有所增加，州精神病醫(yī)院為了加強(qiáng)與各縣溝通，接待量增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州民政局（匯總）全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.3萬元,其中，公務(wù)用車購置17.98萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.32萬元。主要用于：2021年州民政局因工作需要購置一輛公務(wù)車，公務(wù)用車加油費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)3.97萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出3.97萬元，主要是：上級到單位指導(dǎo)工作及各縣市來交流工作進(jìn)行公務(wù)接待。貴州省黔南州民政局（匯總）2021年國內(nèi)公務(wù)接待108批次，614人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州民政局（匯總）2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入3,024萬元，本年支出1,309.48萬元。具體支出情況如下：

2296002科目（類）用于社會福利的彩票公益金支出，主要是用于：都勻市文峰街道幸福社區(qū)老年人日間照料中心項(xiàng)目費(fèi)用、都勻市廣惠社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站項(xiàng)目費(fèi)用、都勻市文化社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站項(xiàng)目費(fèi)、龍里縣城區(qū)老年人日間照料中心項(xiàng)目費(fèi)、羅甸縣興陽家園和玉都家園益童樂園提質(zhì)改造項(xiàng)目費(fèi)、甕安縣雍陽街道映山紅社區(qū)兒童福利項(xiàng)目費(fèi)、都勻市小圍寨城南安置點(diǎn)兒童福利項(xiàng)目費(fèi)、都勻市文沙包堡班莊安置點(diǎn)兒童福利項(xiàng)目費(fèi)、都勻市沙包堡金恒星安置點(diǎn)兒童福利項(xiàng)目費(fèi)、都勻市墨沖安置點(diǎn)兒童福利項(xiàng)目費(fèi)、貴定縣昌明鎮(zhèn)谷凌村公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)、惠水縣利民社區(qū)兒童之家項(xiàng)目費(fèi)、長順縣和平社區(qū)老年人日間照料中心項(xiàng)目費(fèi)、福泉市馬場坪樂崗五新社區(qū)老年人日間照料中心項(xiàng)目費(fèi)、惠水縣濛江街道老年人日間照料中心項(xiàng)目費(fèi)、福泉市金山街道藜峨社區(qū)老年人日間照料中心項(xiàng)目費(fèi)、長順縣朝順社區(qū)老年人日間照料中心項(xiàng)目費(fèi)、貴定縣金南街道城南社區(qū)老年人日間照料中心項(xiàng)目費(fèi)、都勻市小圍寨社工和志愿者項(xiàng)目費(fèi)、荔波縣玉平街道兒童福利項(xiàng)目費(fèi)，州精神病醫(yī)院用于購買精神病機(jī)構(gòu)的康復(fù)設(shè)備56.94萬元，以及州社會福利院用于提質(zhì)改造工程款、發(fā)放大學(xué)生孤兒助學(xué)金。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州民政局（匯總）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省黔南州民政局（匯總）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320.35萬元，比2020年增加18.74萬元，增長14.65%，變動的主要原因是：2021年州民政局因工作需要購置一輛公務(wù)車。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額40.29萬元，其中：政府采購貨物支出40.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛8輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車2輛（其他用車主要用途是：接送福利院兒童就醫(yī)和就學(xué)）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

4.預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年共有16個(gè)項(xiàng)目，涉及資金3455萬元（其中，州本級資金58.39萬元，上級資金3396.61萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項(xiàng)目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）2080201科目（類）行政運(yùn)行，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2080299科目指其他民政管理事務(wù)支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

2080505科目指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2080506科目指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

2080801科目指死亡撫恤，反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助以及烈士褒揚(yáng)金。

2081006科目指養(yǎng)老服務(wù)，反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。

2082701科目指財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，反映財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

2082702科目指財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，反映財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

2089999科目指其他社會保障和就業(yè)支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

2101101科目指行政單位醫(yī)療，反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2101102科目指事業(yè)單位醫(yī)療，反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2101103科目指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2130599科目指其他扶貧，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

2210201科目指住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2296002科目指用于社會福利的彩票公益金支出，反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

貴州省黔南州民政局（匯總）.XLS

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對比）.xlsx