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2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xlsx

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會概況（參照“三定方案”）

（一）主要職能

1.組織和指導(dǎo)開展殘疾人殘疾狀況、致殘原因和康復(fù)需求調(diào)查，掌握、協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)技術(shù)資源；擬定和實施殘疾人康復(fù)政策和工作規(guī)劃、計劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機構(gòu)和業(yè)務(wù)；組織殘疾人康復(fù)和各類殘疾人用品用具供應(yīng)、服務(wù)工作；指導(dǎo)殘疾人康復(fù)行業(yè)協(xié)會的工作，開展學(xué)術(shù)交流，培訓(xùn)康復(fù)人才。

2.參與制定和實施殘疾人教育工作計劃，促進(jìn)和協(xié)調(diào)開展殘疾人學(xué)前教育，義務(wù)教育，職業(yè)教育，高中等以上教育和成人教育，推廣盲文、手語；制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃；指導(dǎo)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和盲人按摩與盲人輔導(dǎo)工作；承擔(dān)組織實施和指導(dǎo)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)和示范基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)殘疾人勞動服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；組織實施殘疾人扶貧解困工作；協(xié)助開展殘疾人社會保障工作。

3.參與擬定有關(guān)維護(hù)殘疾人權(quán)益，貫徹殘疾人事業(yè)的法規(guī)、規(guī)章和政策；監(jiān)督檢查《殘疾人保障法》的貫徹執(zhí)行情況，指導(dǎo)殘聯(lián)系統(tǒng)的法制建設(shè)和政策研究；協(xié)助辦理州人大代表、州政協(xié)委員有關(guān)殘疾人的建議、提案；指導(dǎo)和管理殘疾人的法律援助工作，做好普法宣傳和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)無障礙設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)和殘疾人的信訪維穩(wěn)等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

我部門由州殘疾人聯(lián)合會本級及下屬事業(yè)單位黔南州殘疾人服務(wù)中心組成。州殘疾人聯(lián)合會本級是財政全額撥款參公單位，黔南州殘疾人服務(wù)中心為州殘聯(lián)管理的正科級公益一類事業(yè)單位。

我單位在職實際人數(shù)為13人，其中：參公人員7人，事業(yè)人員6人。退休7人。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度收入支出決算總體情況說明??貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度收支決算總計1,492.21萬元，與2020年相比，減少260.23萬元，降低14.85%。變動的主要原因是：上級資金及其他收入減少。

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度收入決算情況說明

??本年收入合計558.77萬元，其中：財政撥款收入558.77萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度支出決算情況說明

本年支出合計987.21萬元，其中：基本支出274.23萬元，占27.78%；項目支出712.98萬元，占72.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度財政撥款收入決算總計1,398.06萬元。與2020年相比，減少195.20萬元，降低12.25%。變動的主要原因是：上年結(jié)余減少及財政撥款收入減少。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

?貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出769.84萬元，占本年支出合計的77.98%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加171.87萬元，增長28.74%。變動的主要原因是：基本支出及項目支出增加。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

?貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（208）支出740.81萬元，占96.23%；衛(wèi)生健康支出（210）支出11.3萬元，占1.47%；農(nóng)林水支出（213）支出1.43萬元，占0.19%；住房保障支出（221）支出16.29萬元，占2.11%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

????????貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為558.77萬元，支出決算為769.84萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的137.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)余211.07萬元。其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）。當(dāng)年預(yù)算為19.91萬元，支出決算為19.91萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（2）社會保障和就業(yè)支出（208類）殘疾人事業(yè)（11款）行政運行（01項）。當(dāng)年預(yù)算為205.18萬元，支出決算為208.06萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)余支付。

（3）社會保障和就業(yè)支出（208類）殘疾人事業(yè)（11款）殘疾人康復(fù)（04項）。當(dāng)年預(yù)算為10萬元，支出決算為233.06萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的2330.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)余支付。

（4）社會保障和就業(yè)支出（208類）殘疾人事業(yè)（11款）其他殘疾人事業(yè)支出（99項）。當(dāng)年預(yù)算為113.78萬元，支出決算為176.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的155.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)余支付。

（5）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）。當(dāng)年預(yù)算為0.52萬元，支出決算為0.52萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）中行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）。當(dāng)年預(yù)算為11.3萬元，支出決算為11.3萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（7)住房保障支出（221類）中住房改革支出（02款）中住房公積金（01項）當(dāng)年預(yù)算為16.29萬元，支出決算為16.29萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出274.23萬元，其中：人員經(jīng)費247.29萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費26.94萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算2.86萬元，比上年增加1.75萬元，增長158.50%，增加原因是：(差異原因）。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：(差異原因）；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.13萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的74.56%，比上年增加1.37萬元，增長181.57%，增加原因是：公務(wù)用車運行維護(hù)費和公務(wù)接待費增加；公務(wù)接待費支出0.73萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的25.44%，比上年增加0.38萬元，增長108.44%，增加原因是：接待人次增加52人。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：(具體開支內(nèi)容）。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.13萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.13萬元。主要用于：車輛保險、維修、保養(yǎng)、油費、過路費等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費0.73萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.73萬元，主要是：接待省殘聯(lián)來我州調(diào)研及縣市殘聯(lián)到州殘聯(lián)匯報工作。貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年國內(nèi)公務(wù)接待8批次，95人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

????????貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出123.22萬元。具體支出情況如下：

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（06）財政撥款支出123.22萬元，主要是用于殘疾人康復(fù)。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

?????貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

?????2021年貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出26.94萬元，比2020年增加2.61萬元，增長10.73%，變動的主要原因是：其他商品服務(wù)支出增加。

2.政府采購支出情況。

?????2021年我單位政府采購支出總額1.91萬元，其中：政府采購貨物支出1.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額1.91萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.91萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

????????截至2021年12月31日，我單位共有車輛1.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.?預(yù)算績效管理情況說明

?????根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計13個，涉及資金557.47萬元（其中，州本級資金133.37萬元，上級資金424.1萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表（將你單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：指反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）：指反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費用。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療費用。

（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

?（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保障基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

?（二十四）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保障基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：指反映財政對工傷保險基金的補助支出。

?（二十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

?（二十六）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）：指反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會.xls

附件1：部門整體支出績效自評表.xlsx

州殘聯(lián)上級項目支出績效自評表.xlsx

州本級項目支出績效自評表.xlsx