目??錄
一、貴州省都勻強制隔離戒毒所概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省都勻強制隔離戒毒所概況（參照“三定方案”）
（一）主要職能
貴州省都勻強制隔離戒毒所是國家行政執(zhí)法機關(guān)，實行人民警察管理制度，規(guī)格為正縣級，由黔南州司法局領(lǐng)導和管理，依法對黔南州境內(nèi)吸食毒品成癮人員限制人身自由，進行戒毒治療，通過管理、教育促使戒毒人員轉(zhuǎn)變思想、矯正惡習，順利回歸社會。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
貴州省都勻強制隔離戒毒所是全額撥款的行政執(zhí)法單位。我所內(nèi)設(shè)辦公室、所政管理科（指揮監(jiān)控中心）、教育矯治科、生活保障和醫(yī)療康復科、習藝生產(chǎn)和場所建設(shè)科、財務(wù)科、政治處、心理矯治中心、警戒護衛(wèi)大隊、強制隔離戒毒一大隊、強制隔離戒毒二大隊、強制隔離戒毒三大隊；政法專項編制70名，核定處級領(lǐng)導職數(shù)7名，其中：所長1名（正縣長級），政委1名（正縣長級),副所長2名（副縣長級），副政委1名（副縣長級），紀委書記1名（副縣長級），政治處主任1名（副縣長級）。科長、主任、大隊長、教導員16名（正科級），副科長、副主任、副大隊長10名（副科級）；工勤人員編制8名。
從預算單位構(gòu)成看，貴州省都勻強制隔離戒毒所部門決算只包括本級決算。
二、貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度部門決算情況說明（一）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度收入支出決算總體情況說明貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度收支決算總計2,326.97萬元，與2020年相比，減少211.76萬元，降低8.34%。變動的主要原因是：原因是上年收到2020、2021年中央專項資金及州財政財力緊張，壓縮預算。
（二）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度收入決算情況說明
本年收入合計2,124.95萬元，其中：財政撥款收入2,059.42萬元，占96.92%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入65.53萬元，占3.08%。
（三）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度支出決算情況說明
本年支出合計2,152.81萬元，其中：基本支出1,666.07萬元，占77.39%；項目支出486.74萬元，占22.61%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度財政撥款收入決算總計2,196.31萬元。與2020年相比，增加28.19萬元，增長1.30%。變動的主要原因是：在職職工工資提高，繳納保險基數(shù)、公積金基數(shù)上漲。（五）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度一般公共預算財政撥款支出2,103.19萬元，占本年支出合計的97.69%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加76.55萬元，增長3.78%。變動的主要原因是：實施2021年中央部分項目及發(fā)放輔警人員工資。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出1796.37萬元，占總支出85%；社會保障和就業(yè)支出支出120.74萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出支出77.77萬元，占4%；住房保障支出支出103.67萬元，占4%，農(nóng)林水支出4.64萬元，占1%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1683.7萬元，支出決算為2103.19萬元，完成當年預算的124%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：實施2021年中央部分項目及發(fā)放輔警人員工資。
其中：
（1）公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）。當年預算為1193.22萬元，支出決算為1359.26萬元，完成當年預算的139%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加人民警察加班、執(zhí)勤津貼、發(fā)放績效尾款。
（2）公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒支出（項）。當年預算為202.2萬元，支出決算為266.84萬元，完成當年預算的133%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加輔警人員經(jīng)費。
（六）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,666.07萬元，其中：人員經(jīng)費1,526.43萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費公車補貼等；公用經(jīng)費139.64萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、公車維護費等。
（七）貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算7.56萬元，比上年減少18.80萬元，降低71.32%，減少原因是：2020年購置車輛一臺。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.56萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年減少18.80萬元，降低71.32%，減少原因是：2020年購置車輛一臺；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省都勻強制隔離戒毒所全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費7.56萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費7.56萬元。主要用于：車輛油費、公車保險及車輛日常維修及保養(yǎng)等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
（3）公務(wù)接待費0.00萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，主要是：貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年無政府性基金預算財政撥款。
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年國有資本經(jīng)營收入。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年貴州省都勻強制隔離戒毒所機關(guān)運行經(jīng)費支出139.64萬元，比2020年增加64.62萬元，增長86.12%，變動的主要原因是：機關(guān)運行經(jīng)費包含公車補貼，2020年未包含及物價上漲等。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額65.93萬元，其中：政府采購貨物支出65.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛7.00輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計2個，涉及資金275萬元（其中，州本級資金275萬元，上級資金0萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
附件2：戒毒業(yè)務(wù)費項目支出績效自評表（蓋章）.xlsx
貴州省都勻強制隔離戒毒所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xls
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