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貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院

2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院概況

（一）主要職能

（二）機構設置及部門決算單位構成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院概況

（一）主要職能

黔南州人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關，對黔南州人民代 表大會及其常務委員會負責并報告工作，領導轄區(qū)內縣級人民檢 察院工作，接受上級人民檢察院的領導。其主要職責是：

（1）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一全州檢察機關思想和行動，堅持黨對檢察工作的絕對領導，堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。

（2）依法向黔南州人民代表大會及其常務委員會提出議案。

（3）領導轄區(qū)內縣級人民檢察院工作，對相關業(yè)務進行指導。研究制定全州檢察工作總體規(guī)劃，部署檢察工作任務。

（4）依照法律規(guī)定對由州級人民檢察院直接受理的刑事案 件行使偵查權，領導轄區(qū)內縣級人民檢察院開展對依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。

（5）對全州性的重大刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴，領導轄區(qū)內縣級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。

（6）負責應由州級人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領導轄區(qū)內縣級人民檢察院對刑事、民事、行政訴訟活動及判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。

（7）負責應由州級人民檢察院承辦的提起公益訴訟和生態(tài)環(huán)境保護檢察工作，領導轄區(qū)內縣級人民檢察院開展提起公益訴訟和生態(tài)環(huán)境保護檢察工作。

（8）負責應由州級人民檢察院承辦的對監(jiān)獄、看守所等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作，領導轄區(qū)內縣級人民檢察院開展對監(jiān)獄、 看守所等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。

（9）受理向黔南州人民檢察院的控告申訴，領導轄區(qū)內縣級人民檢察院的控告申訴檢察工作。

（10）對轄區(qū)內縣級人民檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。?I

（11）指導全州檢察機關的理論研究工作，對檢察工作中具體應用法律的問題進行研究，提出意見建議，發(fā)布典型案例。

（12）負責案件管理，組織領導全州檢察機關司法辦案質量檢查、考評工作。

（13）負責全州檢察機關隊伍建設和思想政治工作。領導轄區(qū)內縣級人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作， 制定相關人員管理辦法，組織指導全州檢察機關教育培訓工作。

（14）協(xié)同省委主管部門、省檢察院管理和考核轄區(qū)內縣級人民檢察院檢察長，協(xié)同省檢察院、州委主管部門管理和考核轄區(qū)內縣級人民檢察院檢察長以外的其他領導班子成員。

（15）領導轄區(qū)內縣級人民檢察院的檢務督察工作。

（16）規(guī)劃和指導全州檢察機關的財務裝備工作，指導全州檢察機關的檢察技術信息工作。

（17）負責其他應當由黔南州人民檢察院承辦的事項。

（二）機構設置及部門決算單位構成

本單位內設18個科室，無下屬單位。從預算單位構成看，黔南州人民檢察院部門決算包括：本級決算。

從預算單位構成看，貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院部門決算包括：本級決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度收支決算總計8,032.09萬元，與2020年相比，增加3,781.32萬元，增長88.96%。變動的主要原因是：財政追加兩房配套工程專項資金1800余萬元，追加院欠款償還資金2000萬元。（二）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度收入決算情況說明

本年收入合計6,923.71萬元，其中：財政撥款收入6,923.71萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度支出決算情況說明

本年支出合計7,115.19萬元，其中：基本支出2,374.39萬元，占33.37%；項目支出4,740.80萬元，占66.63%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度財政撥款收入決算總計8,029.22萬元。與2020年相比，增加3,781.32萬元，增長89.02%。變動的主要原因是：財政追加兩房配套工程專項資金1800余萬元，追加院欠款償還資金2000萬元。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出7,115.19萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加3,972.81萬元，增長126.43%。變動的主要原因是：財政追加兩房配套工程專項資金1800余萬元，追加院欠款償還資金2000萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出6737.53萬元，占94.69%；科學技術支出2.00萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)支出164.42萬元，占2.31%；衛(wèi)生健康支出93.32萬元，占1.31%；農(nóng)林水支出6.39萬元，占0.09%；住房保障支出111.54萬元，占1.57%；。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為6923.71萬元，支出決算為7115.19萬元，完成當年預算的102.77%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：使用上年結轉政法轉移支付資金及部分項目資金。其中：

（1）行政運行。當年預算為1458.96萬元，支出決算為1545.89萬元，完成當年預算的105.96%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年結轉聘用人員項目經(jīng)費用于支付上年績效考核工資。

（2）“兩房”建設。當年預算為1500.00萬元，支出決算為1500.00萬元，完成當年預算的100%。

（3）其他檢察支出。當年預算為3588.07萬元，支出決算為3691.16萬元，完成當年預算的102.87%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年結轉政法轉移支付資金用作2021年經(jīng)費開支。

（4）其他科學技術管理事務支出。當年預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成當年預算的100%。。

（5）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預算為94.20萬元，支出決算為94.20萬元，完成當年預算的100%。。

（6）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當年預算為39.99萬元，支出決算為39.99萬元，完成當年預算的100%。。

（7）死亡撫恤。當年預算為27.94萬元，支出決算為27.94萬元，完成當年預算的100%。。

（8）財政對失業(yè)保險基金的補助。當年預算為0.20萬元，支出決算為0.20萬元，完成當年預算的100%。。

（9）財政對工傷保險基金的補助。當年預算為2.08萬元，支出決算為2.08萬元，完成當年預算的100%。

（10）行政單位醫(yī)療。當年預算為39.29萬元，支出決算為39.29萬元，完成當年預算的100%。

（11）公務員醫(yī)療補助。當年預算為54.04萬元，支出決算為54.04萬元，完成當年預算的100%。

（12）其他扶貧支出。當年預算為5.4萬元，支出決算為6.39萬元，完成當年預算的118.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：結轉上年州級干部扶貧專項資金用于支付扶貧點項目建設。

（13）住房公積金。當年預算為111.54萬元，支出決算為111.54萬元，完成當年預算的100%。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2,374.39萬元，其中：人員經(jīng)費1,890.78萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費483.62萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算88.86萬元，比上年增加53.81萬元，增長153.49%，增加原因是：購置兩臺執(zhí)法執(zhí)勤車輛，同時運行維護費相應增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務用車購置及運行維護費支出86.69萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的97.55%，比上年增加59.54萬元，增長219.38%，增加原因是：新購置兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，同時運行維護費相應增加；公務接待費支出2.17萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的2.45%，比上年減少5.74萬元，降低72.52%，減少原因是：疫情因素控制接待數(shù)量。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：(具體開支內容）。

（2）公務用車購置及運行維護費86.69萬元,其中，公務用車購置45.09萬元，公務用車運行維護費41.59萬元。主要用于：(具體開支內容）等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為15輛。

（3）公務接待費2.17萬元。其中，國內公務接待支出2.17萬元，主要是：(具體開支內容）。貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年國內公務接待69批次，385人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：

本單位無政府性基金預算收支。

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：

本單位無國有資本經(jīng)營預算收支。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院機關運行經(jīng)費支出483.62萬元，比2020年減少175.19萬元，降低26.59%，變動的主要原因是：調整經(jīng)費支出結構，進一步規(guī)范科目開支。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛15.00輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

4.預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計5個，涉及資金2870.36萬元（其中，州本級資金2447.36萬元，上級資金423萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

（八）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十七）公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于檢察方面的支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基本的補助（項）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基本的補助（項）：指反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基本的補助（項）：指反映財政對生育保險基金的補助支出。

（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（二十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

貴州省黔南布依族苗族自治州人民檢察院2021年度部門決算公開表.xls

附件2：州本級項目績效自評表（“兩房”配套工程））.xlsx

附件4：州本級項目績效自評表（聘用制書記員）.xlsx

附件3：州本級項目績效自評表（派遣制檢察輔助人員）.xlsx

附件1：部門整體支出績效自評表.xlsx

附件6：（中央和省級）上級項目支出績效自評表.xlsx

附件5：州本級項目支出績效自評表（“兩房”附屬工程）.xlsx

2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xls