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貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處概況

1、加強黨務政務聯(lián)系工作。圍繞州委、州政府中心工作, 加強與中央國家機關各部委、北京及上海有關部門的聯(lián)系聯(lián)絡，爭取有關部委、地區(qū)對我州經(jīng)濟社會發(fā)展的支持。

2、發(fā)揮“窗口”作用。加強與中央國家機關各部委及社 會各界的聯(lián)系，宣傳黔南經(jīng)濟社會、民族文化、風土人情、旅游 景觀、氣候生態(tài)、投資環(huán)境、優(yōu)惠政策等情況，擴大黔南影響力，提高黔南知名度。

3、強化黨組織建設、公共服務和社會管理，為我州基層組織、社會組織和群眾在北京、上海活動提供相關服務；協(xié)助流入地黨組織做好負責區(qū)域內(nèi)流動黨員的教育管理服務工作。

4、參與經(jīng)濟協(xié)作和招商引資引才引智工作。配合為州內(nèi)各縣（市）、都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和州直各部門在京津冀、長三角地區(qū)開展的重大經(jīng)濟技術(shù)合作、招商引資和引才引智活動牽線搭橋, 并負責后續(xù)的追蹤和信息反饋工作。

5、加強聯(lián)絡與搞好接待服務工作。負責承擔我州參加全國性會議代表的安全保障后勤服務工作；做好州領導及相關部門 在北京、上海辦理業(yè)務、舉辦各類會議的組織、協(xié)調(diào)和后勤保障 服務工作。

6、加強與國家信訪局和北京市有關部門的聯(lián)系。在州信訪聯(lián)席辦的指導下，協(xié)助州直有關部門及各縣（市）、都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)做好州內(nèi)相關人員工作；負責首都重大信訪信息的報送工作。

7、抓好信息收集報送工作。搞好專題調(diào)研，開展信息交流，建立信息網(wǎng)絡，拓寬信息渠道，及時、準確地收集、整理和傳遞信息，為州委、州政府科學決策提供信息服務。

?8、辦理州委、州政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設3個科室。

從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南人民政府駐北京聯(lián)絡處部門決算包括：本級決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度部門決算情況說明

　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度收支決算總計682.16萬元，與2020年相比，增加32.31萬元，增長5%。變動的主要原因是：我單位2021年度有2名退休人員去世，追補2人死亡撫恤金。

　　（二）貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度收入決算情況說明

本年收入合計679.92萬元，其中：財政撥款收入679.92萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度支出決算情況說明

本年支出合計677.87萬元，其中：基本支出577.87萬元，占85%；項目支出100萬元，占15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度財政撥款收入決算總計679.92萬元。與2020年相比，增加268.64萬元，增長65.32%。變動的主要原因是：一是我單位2021年度有2名退休人員去世，追補2人死亡撫恤金；二是解決辦公用房租費、物業(yè)管理費、維修費，保障正常運轉(zhuǎn)追加經(jīng)費。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況??

貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度一般公共預算財政撥款支出677.87萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加268.64萬元，增長65%。變動的主要原因是：一是我單位2021年度有2名退休人員去世，追補2人死亡撫恤金；二是解決辦公用房租費、物業(yè)管理費、維修費，保障正常運轉(zhuǎn)追加經(jīng)費。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面一般公共服務支出科目（類）支出596.35萬元，占 87.97%；社會保障和就業(yè)科目（類）支出60.4萬元，占8.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出10.48萬元，占1.55%；住房保障支出科目（類）支出10.62萬元，占1.57%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為287.58萬元，支出決算為679.92萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：一是我單位2021年度有2名退休人員去世，追補2人死亡撫恤金；二是解決辦公用房租費、物業(yè)管理費、維修費，保障正常運轉(zhuǎn)追加經(jīng)費；三是追撥駐京信訪工作專項經(jīng)費。其中：

（1）一般公共服務支出科目（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務科目（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出科目（項）。當年預算為259.32萬元，支出決算為598.4萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：一是解決辦公用房租費、物業(yè)管理費、維修追加經(jīng)費；二是追撥駐京信訪工作專項經(jīng)費。

（2）社會保障和就業(yè)支出。當年預算為8.69萬元，支出決算為60.4萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：我單位2021年度有2名退休人員去世，追補2人死亡撫恤金。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等科目（類）支出與去年基本持平。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度一般公共預算財政撥款基本支出577.87萬元，其中：人員經(jīng)費197.99萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費379.88萬元，主要包括房物業(yè)費、水電費、辦公費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算27.67萬元，比上年增加16.26萬元，增長142.43%，增加原因是：一是國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，對外聯(lián)絡、招商等工作力度加大，公務活動增加；二是為保障駐京信訪工作，追加工作經(jīng)費，公務活動增加；三是車輛運行年限長，耗損大；其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：無變化；公務用車購置及運行維護費支出17.53萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的63.36%，比上年增加13.04萬元，增長290.75%，增加原因是：一是國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，對外聯(lián)絡、招商等工作力度加大，公務活動增加；二是為保障駐京信訪工作，追加工作經(jīng)費，公務活動增加；三是車輛運行年限長，耗損大；公務接待費支出10.14萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的36.64%，上年增加3.21萬元，增長46.38%，增加原因是：一是國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，對外聯(lián)絡、招商等工作力度加大，公務活動增加；二是為保障駐京信訪工作，追加工作經(jīng)費，公務活動增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費17.53萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費17.53萬元。主要用于：汽油費、停車過路費、汽車保養(yǎng)維修等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。

（3）公務接待費10.14萬元。其中，國內(nèi)接待支出10.14萬元，主要是：公務接待、商務接待。貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年國內(nèi)接待共計89批次，1100人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：無

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：無

（十）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處機關運行經(jīng)費支出379.88萬元，比2020年增加145.62萬元，增長62.16%，變動的主要原因是：一是我單位2021年度有2名退休人員去世，追補2人死亡撫恤金；二是解決辦公用房租費、物業(yè)管理費、維修費，保障正常運轉(zhuǎn)追加經(jīng)費。

2、政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額20.68萬元，其中：政府采購貨物支出20.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額20.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛5輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛（其他用車主要用途是：公務用車）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

4、預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。我單位2021年度無項目，故未對項目做績效自評。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

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貴州省黔南州布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021決算.xls

貴州省黔南州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021部門預算績效自評表.xlsx

貴州省黔南州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021部門預算績效自評報告.doc

貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.PDF