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貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度部門(mén)決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

一、貴州省黔南州都勻市人民檢察院概況

二、貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

（一）主要職能

1、人民檢察院主要行使下列職權(quán)：1、對(duì)于叛國(guó)案、分裂國(guó)家案以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。2、對(duì)于直接受理的刑事案件，進(jìn)行偵查。3、對(duì)于公安機(jī)關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴；對(duì)于公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。4、對(duì)于刑事案件提起公訴，支持公訴；對(duì)于人民法院的審判活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。5、對(duì)于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動(dòng)改造機(jī)關(guān)的活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

我院由都勻市人民檢察院本級(jí)1家單位組成無(wú)下屬單位。都勻市人民檢察院本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位。

二、貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度部門(mén)決算情況況說(shuō)明

（一）貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度收支決算總計(jì)2381.4萬(wàn)元，與2020(2546.38)年相比，減164.98萬(wàn)元，降低6.48%。變動(dòng)的主要原因是：司法體制改革，人員有較大變動(dòng)

??（二）貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1936.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1936.34萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

（三）貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2192.62萬(wàn)元，其中：基本支出1744.3萬(wàn)元，占79.55%；項(xiàng)目支出448.33萬(wàn)元，占20.45%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

（四）貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度收入決算總計(jì)1936.34萬(wàn)元，與2020年相比，增加7.63%。

貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度支出決算總計(jì)2381.39萬(wàn)元，與2020年相比，增加39.07%。

（五）貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

本年度支出2192.6萬(wàn)元，其中基本支出1744.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出448.3萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

本年度收入1936.3萬(wàn)元，其中基本支出1924.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出1936.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.08萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62.07萬(wàn)元，住房保障支出82.67萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1317.15萬(wàn)元，支出決算為1712.42萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年支出含有中央轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)。其中：

（1）公共安全支出。當(dāng)年預(yù)算為1101.63萬(wàn)元，支出決算為1936.8萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的135.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我院2021年中央轉(zhuǎn)移支付資金支出未在年初預(yù)算內(nèi)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為71.88萬(wàn)元，支出決算為出111.08萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的154.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員繳納社會(huì)保險(xiǎn)按照實(shí)際情況繳納。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為63.28萬(wàn)元，支出決算為62.07萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年有人員退休。

（4）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為80.35萬(wàn)元，支出決算為82.67萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照實(shí)際情況繳納,人員變動(dòng)。

（六）貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1744.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1387.88萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)356.41萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算92.65萬(wàn)元，，比上年上升74.68萬(wàn)元，上升415.74%，上升原因是：根據(jù)規(guī)定完成三輛執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)的購(gòu)置。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年減少 0.00萬(wàn)元，降低 0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出92.48萬(wàn)元，占99.81%，比上年上升74.64萬(wàn)元，上升418.54%，上升原因是：根據(jù)規(guī)定完成三輛執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)的購(gòu)置，同時(shí)油價(jià)上漲等原因；公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，占0.02%，比上年增加0.04萬(wàn)元，上升30.77%，上升原因是：據(jù)實(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)及要求接待。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。貴州省黔南州都勻市人民檢察院全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.83萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置60.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.74萬(wàn)元。主要用于：公務(wù)車(chē)燃油費(fèi)及日常維修維護(hù)費(fèi)、繳納車(chē)輛保險(xiǎn)等。2021年，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為10輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.17萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.17萬(wàn)元。貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，20人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。具體支出情況如下：

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省黔南州都勻市人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出356.41萬(wàn)元，比2021年上升177.29萬(wàn)元，上升49.7%，變動(dòng)的主要原因是：招錄派遣制人員等人員變動(dòng)。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2021年我單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車(chē)輛10輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)10輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2021年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2021年可公開(kāi)項(xiàng)目共計(jì)2個(gè)，涉及資金376.17萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金82.17萬(wàn)元，上級(jí)資金294萬(wàn)元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）公共安全支出（類(lèi)）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映檢察機(jī)關(guān)人員和日常工作運(yùn)行的支出。

（十八）公共安全支出（類(lèi)）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于檢察方面的支出。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要用于廳行政單位和所屬事業(yè)單位在職人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 主要用于廳機(jī)關(guān)及參公單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于基本醫(yī)療繳費(fèi)支出。

（二十三）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%

貴州省黔南州都勻市人民檢察院2021決算公開(kāi)表.xls

附件3：上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表2021.xls

附件1：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表2021.xls

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表2021.xlsx

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls