貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度
部門決算及“三公”經費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南州平塘縣人民檢察院概況
（一）主要職能
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州平塘縣人民檢察院概況
（一）主要職能
人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關，在黔南州人民檢察院領導下，依據(jù)憲法和法律獨立行使檢察權，對平塘縣人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職能是：
（1）執(zhí)行國家法律法規(guī)，貫徹落實上級人民檢察院、同級黨委工作部署，制定檢察工作目標，完成各項檢察工作任務。
（2）依法辦理審查批準逮捕、決定逮捕案件，實施立案偵查監(jiān)督、偵查活動監(jiān)督。
（3）依法辦理審查起訴、提起公訴、抗訴案件，對人民法院刑事審判活動進行監(jiān)督工作。
（4）對刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動實行監(jiān)督，維護刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動的公平公正，維護監(jiān)管秩序穩(wěn)定。
（5）受理公民的報案、舉報、控告和刑事申訴，依法處理舉報線索，辦理刑事申訴、國家賠償、司法救助案件。
（6）對人民法院民事訴訟和行政訴訟實行法律監(jiān)督。
（7）開展未成年人檢察工作。
（8）開展設計生態(tài)環(huán)境保護的檢察工作。
（9）負責檢察隊伍建設和思想政治工作，對檢察人員進行教育培訓，負責檢察機關黨的思想、組織、作風建設。
（10）按照干部管理權限，協(xié)同地方黨委、上級人民檢察院管理本檢察院人員，提請本級人民代表大會常務委員會決定任免副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
（11）規(guī)劃落實檢察機關財務裝備工作，開展檢察機關信息化建設，檢察技術工作。
（12）負責其他應當由縣級人民檢察院承辦的事項。
（二）機構設置及部門決算單位構成
本單位內設5個部，分別是第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、政治部、辦公室，無下屬單位。從預算單位構成看，我院部門決算包括：本級決算。
二、貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度收入支出決算總體情況說明??貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度收支決算總計1,163.54萬元，2020年度收支決算總計1,263.45萬元，與2020年相比，減少40.25萬元，降低3.19%。變動的主要原因是：1.厲行節(jié)約，壓縮辦公辦案成本；2.受疫情影響，部分支出項目（事項）未完結，款進度放緩。（二）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度收入決算情況說明：
本年收入合計944.00萬元，其中：財政撥款收入944.00萬元，占100.00%。
（三）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度支出決算情況說明：
本年支出合計1,163.54萬元，其中：基本支出835.73萬元，占71.83%；項目支出327.81萬元，占28.17%。
（四）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度財政撥款收入決算總計1,223.20萬元。與2020年相比，減少40.24萬元，降低3.19%。變動的主要原因是：1.厲行節(jié)約，壓縮辦公辦案成本；2.受疫情影響，部分支出項目（事項）未完結，款進度放緩。
（五）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出1,163.54萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加328.45萬元，增長39.33%。變動的主要原因是：2021年度，為更好地推進各項檢察辦案工作，開展了部分辦公辦案設備的更新替代，以及建設檢察聽證室等項目，導致經費支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：2040401行政運行支出5442565.98元，占總支出百分比46.78%，2040499其他檢察支出5006040.03元，占總支出百分比43.02%，2080505?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出310380.51元，占總支出百分比2.67%，2082702財政對工傷保險基金的補助支出6451.08元，占總支出百分比0.06%，2101101 行政單位醫(yī)療支出126102.94元，占總支出百分比1.08%，2101103? 公務員醫(yī)療補助支出147084.58元，占總支出百分比1.26%，2210201? 住房公積金支出396116元，占總支出百分比3.4%，2080801 死亡撫恤 200,650元，占總支出百分比1.72%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為588.23萬元，支出決算為1,163.54萬元，完成當年預算的197%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：政法轉移支付資金業(yè)務費和裝備費未納入年初預算，但經費在當年度下達并撥付使用，并納入決算實際支出數(shù)。其中：
（1）2040401行政運行科目。當年預算為3,820,194.36元，支出決算為5442565.98元，完成當年預算的142%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員工資變動，2021年度補發(fā)2019年度目標考核獎。
（2）2040499其他檢察支出科目。當年預算為1,080,000元，支出決算為5006040.03元，完成當年預算的463%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：政法轉移支付資金業(yè)務費和裝備費未納入年初預算，但經費在當年度下達并撥付使用，并納入決算實際支出數(shù)。
（3）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目。當年預算為322,570.92元，支出決算為310380.51元，完成當年預算的96%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2021年人員調出檢察機關，人員經費社保費用減少。
（4）2082702財政對工傷保險基金的補助科目。當年預算6,451.08元，支出決算為6,451.08元，完成當年預算的100%。
（5）2101101行政單位醫(yī)療科目。當年預算131,044.80元，支出決算為126102.94元，完成當年預算的96%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：社保調標，2021年人員調出檢察機關，人員經費社保費用減少。
（7）2101103公務員醫(yī)療補助科目。當年預算158,995.08元，支出決算為147084.58元，完成當年預算的92.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：社保調標，2021年人員調出檢察機關，人員經費社保費用減少。
（8）2210201住房公積金科目。當年預算363,039.72元，支出決算為396116元，完成當年預算的109%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2020年11月編制2021年度預算，在2020年12月，存在人員調入，以及職務變動，2021年公積金中心重新核定公積金繳費基數(shù)，導致增加公積金。
（8）2080801 死亡撫恤。當年預算0元，支出決算為200650元，自然減員，據(jù)實申報，當年度無法預測，無預算。
（六）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出835.73萬元，其中：人員經費639.64萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費155.7萬元，主要包括30201_辦公費648,929.66元30204_手續(xù)費 392.00元，30205_水費 11,293.00,30206_電費144,770.82元，30207_郵電費 1,010.00元30211_差旅費12,750.00元，30213_維修（護）費 348,713.00元，30214_租賃8,914.17元，30216_培訓費 1,900.00元，30217_公務接待費 5,419.00元，30226_勞務費229,751.03元30228_工會經費 66,916.96元，30229_福利費17,170.00元，30231_公務用車運行維護費 5,576.47元，30239_其他交通費用 3,600.00元，30299_其他商品和服務支出 46,854.00元，31002_辦公設備購置 3,560.00元。
（七）貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算22.52萬元，比上年減少14.44萬元，降低39.06%，減少原因是：2020年度存在公務用車購置，2021年度，未購置車輛。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，較上年無變化；公務用車購置及運行維護費支出21.98萬元，占“三公”經費支出總額的97.59%，比上年減少14.48萬元，降低39.70%，減少原因是2020年度存在公務用車購置，2021年度，未購置車輛；公務接待費支出0.54萬元，占“三公”經費支出總額的2.41%，比上年增加0.04萬元，增長7.05%，增加原因是：根據(jù)實際工作需要，在標準范圍內局勢報銷。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南州平塘縣人民檢察院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費21.98萬元，其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費21.98萬元。主要用于：公務車輛維修、保養(yǎng)、油耗、保險購買等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。
（3）公務接待費0.54萬元。其中，國內公務接待支出0.54萬元，主要是：貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年國內公務接待4批次，65人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州平塘縣人民檢察院無此項收入支出
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州平塘縣人民檢察院無此項收入支出
（十）其他重要事項的情況說明
無
1.機關運行經費支出情況。
2021年貴州省黔南州平塘縣人民檢察院機關運行經費支出161.34萬元，比2020年增加82.14萬元，增長103.72%，變動的主要原因是：辦案數(shù)量增加，運行成本增加，同時，當年度整修停車場，相關經費列入30213_維修（護）費支出，導致經費增幅較大。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額169.86萬元，其中：政府采購貨物支出169.86元、占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛6.00輛，其中，應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計2個，涉及資金327.81萬元（其中，州本級資金36.14萬元，上級資金291.66萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表.
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
（八）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（與預算對比-平塘縣院）.xls
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