貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明

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貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明

發(fā)布時(shí)間： 2022-07-22 16:47

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貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明

一、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）概況

（一）主要職能

1.履行土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地等自然資源所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)；

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記；

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；

6.負(fù)責(zé)建立全州空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全州國土空間生態(tài)修復(fù)；

8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；

9.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘察和地質(zhì)工作；

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求；

11.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪地理信息管理工作；

12.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，完成州委州政府和省自然資源廳交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)9個(gè)科室，下屬4 個(gè)非獨(dú)立核算單位，分別是：黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院及黔南州自然資源和測(cè)繪地理信息中心。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）部門決算包括：本級(jí)決算、所屬黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院、黔南州自然資源和測(cè)繪地理信息中心共4個(gè)非獨(dú)立核算事業(yè)單位單位決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度收支決算總計(jì)2,016.01萬元，與2020年相比，減少205.02萬元，降低9.23%。變動(dòng)的主要原因是：2020年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付了礦山修復(fù)等項(xiàng)目支出，本年項(xiàng)目支出較上年減少。

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1,919.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,919.68萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1,907.41萬元，其中：基本支出1,527.42萬元，占80.08%；項(xiàng)目支出379.99萬元，占19.92%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2,016.01萬元。與2020年相比，減少205.02萬元，降低9.23%。變動(dòng)的主要原因是：2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金539.72萬元用于支付了礦山修復(fù)等項(xiàng)目支出，2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金僅為96.33萬元，故本年收入決算較2020年少。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,907.41萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少174.28萬元，降低8.37%。變動(dòng)的主要原因是：本年國土空間規(guī)劃、第三次土地資源調(diào)查等專項(xiàng)工作進(jìn)入后期，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出減少，且礦山修復(fù)資金由州財(cái)政局直接下達(dá)相關(guān)縣（市）財(cái)政，不再由我單位報(bào)賬支出，故2021年項(xiàng)目支出較2020年減少。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出87.80萬元，占4.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.32萬元，占5.57%；衛(wèi)生健康支出58.34萬元，占3.05%；農(nóng)林水支出16.68萬元，占0.87%；自然資源海洋氣象等支出1539.12萬元，占80.69%；住房保障支出99.12萬元，占5.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.03萬元，占0.03%。

3.?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1332.68萬元，支出決算為1907.41萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的143.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是本年單位人員增加，年中申請(qǐng)追加了人員工資、五險(xiǎn)一金等經(jīng)費(fèi)，二是因工作需要申請(qǐng)追加了十四五礦產(chǎn)資源等三個(gè)規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為87.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年因工作需要追加了十四五基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃、地災(zāi)防治規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為80.84萬元，支出決算為84.48萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年通過人才引進(jìn)等方式招錄新進(jìn)人員，年中向財(cái)政申請(qǐng)追加了人員經(jīng)費(fèi)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為18.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：涉及人員調(diào)出、退休等職業(yè)年金記實(shí)經(jīng)費(fèi)按要求于發(fā)生該業(yè)務(wù)的當(dāng)月向財(cái)政申請(qǐng)追加，未列入部門預(yù)算。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為1.79萬元，支出決算為1.96萬元，完成預(yù)算的109.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年通過人才引進(jìn)等方式招錄新進(jìn)人員，年中向財(cái)政申請(qǐng)追加了人員經(jīng)費(fèi)。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為1.62萬元，支出決算為1.74萬元，完成預(yù)算的107.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年通過人才引進(jìn)等方式招錄新進(jìn)人員，年中向財(cái)政申請(qǐng)追加了人員經(jīng)費(fèi)。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為16.18萬元，支出決算為18.47萬元，完成預(yù)算的114.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年通過人才引進(jìn)等方式招錄新進(jìn)人員，年中向財(cái)政申請(qǐng)追加了人員經(jīng)費(fèi)。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為16.66萬元，支出決算為16.66萬元，完成預(yù)算的100%。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為23.15萬元，支出決算為23.21萬元，完成預(yù)算的100.26%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年通過人才引進(jìn)等方式招錄新進(jìn)人員，年中向財(cái)政申請(qǐng)追加了人員經(jīng)費(fèi)。

（9）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為16.68萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按要求年中向財(cái)政申請(qǐng)追加了鄉(xiāng)村振興駐村干部生活補(bǔ)助、第一書記駐村工作經(jīng)費(fèi)。

（10）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為1014.30萬元，支出決算數(shù)為1246.97萬元，完成預(yù)算的122.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年通過人才引進(jìn)等方式招錄新進(jìn)人員，年中向財(cái)政申請(qǐng)追加了人員經(jīng)費(fèi)。

（11）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為84萬元，支出決算為292.15萬元，完成預(yù)算的347.80%，決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因是因工作需要，年中向財(cái)政申請(qǐng)追加了十四五基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃、地災(zāi)防治規(guī)劃編制及第三次土地資源調(diào)查等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為94.15萬元，支出決算為99.12萬元，完成預(yù)算的105.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年通過人才引進(jìn)等方式招錄新進(jìn)人員，年中向財(cái)政申請(qǐng)追加了人員經(jīng)費(fèi)。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0.03萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年因工作需要使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金支付了地災(zāi)防治支出。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,527.43萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,390.26萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)137.17萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算15.28萬元，比上年增加0.25萬元，增長1.66%，增加原因是：單位公務(wù)用車購置時(shí)間久、行駛時(shí)間長老化嚴(yán)重本年維修費(fèi)支出較去年增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，與上年保持一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.76萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的96.59%，比上年增加0.62萬元，增長4.42%，增加原因是：單位公務(wù)用車購置時(shí)間久、行駛時(shí)間長老化嚴(yán)重本年維修費(fèi)支出較去年增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.52萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的3.41%，比上年減少0.37萬元，降低41.85%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制人均接待標(biāo)準(zhǔn)及陪餐人數(shù)。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.76萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.76萬元。主要用于車輛油料費(fèi)購置、過路費(fèi)及維修保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.52萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.52萬元，主要是：接待來訪人員就餐。貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年國內(nèi)公務(wù)接待14批次，89人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.17萬元，比2020年增加28.50萬元，增長26.23%，變動(dòng)的主要原因是：本年部門在職人數(shù)較去年增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

2.政府采購支出情況

2021年我單位政府采購支出總額284.15萬元，其中：政府采購貨物支出7.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出276.70萬元；授予中小企業(yè)合同金額22.45萬元，占政府采購支出總額的7.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，我單位共有車輛3.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：車機(jī)關(guān)通信用車）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2021年可公開項(xiàng)目共計(jì)15個(gè)，涉及資金379.95萬元（其中，州本級(jí)資金379.95萬元，上級(jí)資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)支出（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映發(fā)展與改革事務(wù)方面提供后勤服務(wù)外單位的其他支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十四）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于扶貧方面的支出。

（二十五）自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映自然資源管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十六）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）反映其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

（二十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（二十八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映從國有土地收益基金中安排用于收購儲(chǔ)備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等其他支出。

附件1：部門整體支出績效自評(píng)表.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)（一張圖實(shí)施監(jiān)督系統(tǒng)）.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（采礦權(quán)收益評(píng)估）.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（黨建扶貧與駐村幫扶經(jīng)費(fèi)）.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（地災(zāi)防治工作經(jīng)費(fèi)）.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（第三次土地資源調(diào)查）.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（多規(guī)合一業(yè)務(wù)平臺(tái)）.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（法治政府建設(shè)）.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（空間規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)）.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制）.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（生態(tài)文明建設(shè)）.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（十四五地災(zāi)防治規(guī)劃編制）.xlsx