貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院概況
（一）主要職能
三都水族自治縣人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對三都水族自治縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是：
（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護習(xí)近平總書記的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）依法向三都水族自治縣人民代表大會及其常務(wù)委員會報告工作、提出議案。
（三）貫徹落實上級人民檢察院工作方針、總體規(guī)劃，確定本院檢察工作任務(wù)，并組織實施。
（四）負(fù)責(zé)對刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。
（五）負(fù)責(zé)對刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
（六）負(fù)責(zé)提起公益訴訟、生態(tài)環(huán)境保護檢察工作。
（七）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄、看守所和社區(qū)矯正機構(gòu)等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。
（八）受理控告申訴，辦理刑事申訴、國家賠償、司法救助案件。
（九）負(fù)責(zé)檢察隊伍建設(shè)和思想政治工作。
（十）負(fù)責(zé)檢務(wù)督察工作。
（十一）負(fù)責(zé)財務(wù)裝備、檢察技術(shù)信息工作。
（十二）負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由縣級人民檢察院承辦的事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
三都水族自治縣人民檢察院是黔南州財政局本級預(yù)算單位，是財政全額撥款行政單位，下屬0個單位。獨立核算機構(gòu)1個。獨立編制機構(gòu)2個，其中一個機構(gòu)為行政編制，內(nèi)設(shè)第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、辦公室、政治部，共5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（2020年1月內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革后）；另外一個機構(gòu)為事業(yè)編制（財政全額補助事業(yè)），內(nèi)設(shè)機關(guān)檢務(wù)服務(wù)中心，共1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，三都水族自治縣人民檢察院部門決算為本級決算。
二、貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度收入支出決算總體情況說明??貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度收支決算總計1,288.11萬元，與2020年相比，減少102.12萬元，降低7.35%。變動的主要原因是：2021年人員變動，退休人員2人；2021年與2020年相比沒有購入車輛。（二）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度收入決算情況說明
本年收入合計1,091.84萬元，其中：財政撥款收入1,060.63萬元，占97.14%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入31.21萬元，占2.86%。
（三）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度支出決算情況說明
本年支出合計1,113.96萬元，其中：基本支出874.02萬元，占78.46%；項目支出239.93萬元，占21.54%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度財政撥款收入決算總計1,243.06萬元。與2020年相比，減少87.87萬元，降低6.60%。變動的主要原因是：2021年政法轉(zhuǎn)移資金未列入決算收入支出中。
（五）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,083.00萬元，占本年支出合計的97.22%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少48.40萬元，降低4.28%。變動的主要原因是：2021年人員變動，退休人員2人。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：工資福利支出621.75萬元，占57.41%；商品和服務(wù)支出353.13萬元，占32.61%；對個人和家庭的補助支出66.39萬元，占6.13%，資本性支出41.72萬元，占3.85%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為776.30萬元，支出決算為1083萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的109.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：將2021年度政法轉(zhuǎn)移支付資金列入決算中。其中：
（1）工資福利性支出。當(dāng)年預(yù)算為569.57萬元，支出決算為621.75萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的XX%。決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：(差異原因）。
（2）商品和服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為182.43萬元，支出決算為178.92萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.08%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨聘人員變動勞務(wù)費減少，退休人員其他交通費等縮減。
（3）對個人和家庭補助支出。當(dāng)年預(yù)算為24.30萬元，支出決算為52.39萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的215.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放2021年退休人員一次性補貼，以及追補發(fā)過渡期提前退休干部一次性退休費補貼等。
（4）資本性支出。當(dāng)年無年初預(yù)算，支出決算為41.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項資金從政法轉(zhuǎn)移支付至今列支。
。
（六）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出853.07萬元，其中：人員經(jīng)費674.15萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、社保、公積金等；公用經(jīng)費178.92萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、其他交通費等。
（七）貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
??2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算15.74萬元，比上年減少26.80萬元，降低63.00%，減少原因是：(差異原因）。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：(差異原因）；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.56萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的98.89%，比上年減少26.39萬元，降低62.91%，減少原因是：2020年購置警務(wù)用車1輛，而2021年無購置車輛情況；公務(wù)接待費支出0.18萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的1.11%，比上年減少0.41萬元，降低69.89%，減少原因是：1.受到疫情影響，公務(wù)接待次數(shù)有所下降；2.被接待方和接待方都嚴(yán)格準(zhǔn)守黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定，被接待方發(fā)揮表率作用，帶頭自費就餐（食堂自助餐），自費就餐增加，接待接餐減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費15.56萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費15.56萬元。主要用于：燃油費、車輛維修（護）費、車輛保險費等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛（本院實有5輛，另外2輛是已劃轉(zhuǎn)給監(jiān)察委使用且已過戶，但暫未走完下賬程序）。
（3）公務(wù)接待費0.18萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.18萬元，主要是：上級院到本到位檢查工作接待以及其他單位到本單位辦案發(fā)生的接待費。貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年國內(nèi)公務(wù)接待6批次，34人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年貴州省黔南州三都水族自治縣人民檢察院機關(guān)運行經(jīng)費支出178.92萬元，比2020年減少32.55萬元，降低15.39%，變動的主要原因是：培訓(xùn)費、公務(wù)接待費減少。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛7.00輛（本院實有5輛，另外2輛是已劃轉(zhuǎn)給監(jiān)察委使用且已過戶，但暫未走完下賬程序），其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計1個，涉及資金208萬元（其中，州本級資金0萬元，上級資金208萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表（將你單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳）。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
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