目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院概況（一）主要職能
根據(jù)黔南委辦字〔2019〕98號規(guī)定的我單位主要職能是：為黔南農(nóng)業(yè)健康發(fā)展、環(huán)境改善 、增產(chǎn)增收提供科研保障。
全州農(nóng)業(yè)新品種開發(fā)、農(nóng)業(yè)新技術(shù)應(yīng)用、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護、農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工、農(nóng)業(yè)檢測技術(shù)、農(nóng)業(yè)科技項目攻關(guān)研究、農(nóng)業(yè)適用技術(shù)與農(nóng)業(yè)人才培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、茶樹及種質(zhì)資源開發(fā)研究、茶葉制作加工技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)標準制訂、農(nóng)業(yè)項目規(guī)劃與評審、農(nóng)業(yè)標樣制作、山地農(nóng)業(yè)基地示范等。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)8個科室，下屬0個單位 。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院部門決算包括：本級決算、所屬0單位。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度收入支出決算總體情況說明
??貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度收支決算總計1,604.84萬元，與2020年相比，減少404.36萬元，降低20.13%。變動的主要原因是：本年度單位項目收入減少。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度收入決算情況說明
本年收入合計1,458.45萬元，其中：財政撥款收入1,458.45萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度支出決算情況說明
本年支出合計1,582.04萬元，其中：基本支出1,485.56萬元，占93.90%；項目支出96.48萬元，占6.10%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度財政撥款收入決算總計1,604.84萬元。與2020年相比，增加199.79萬元，增長14.22%。變動的主要原因是：本年業(yè)務(wù)經(jīng)費追加較多，財政撥款收入有所增長。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,582.04萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加323.37萬元，增長25.69%。變動的主要原因是：因本年業(yè)務(wù)工作增多，項目經(jīng)費支出增加。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出科目（類）支出13.48萬元，占0.85%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出80.14萬元，占5.07%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出24.53萬元，占1.55%；農(nóng)林水支出科目（類）支出1398.4萬元，占88.39%；住房保障支出科目（類）支出65.5萬元，占4.14%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為1019.03萬元，支出決算為1582.04萬元，完成當年預(yù)算的155.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因本年業(yè)務(wù)工作增多，追加的項目經(jīng)費增加。其中：
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為13.48萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因本年業(yè)務(wù)工作需要追加的經(jīng)費支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預(yù)算為59.03萬元，支出決算為56.33萬元，完成當年預(yù)算的95.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年在職轉(zhuǎn)退休職工較多，養(yǎng)老支出略有結(jié)余。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為9.9萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年在職轉(zhuǎn)退休職工追撥的職業(yè)年金單位繳納部分。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為10.15萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年死亡職工追加的死亡撫恤金。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。當年預(yù)算為2.58萬元，支出決算為2.53萬元，完成當年預(yù)算的98.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年在職轉(zhuǎn)退休職工較多，失業(yè)保險略有結(jié)余。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當年預(yù)算為1.18萬元，支出決算為1.23萬元，完成當年預(yù)算的104.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險繳存比例略有提高。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當年預(yù)算為23.98萬元，支出決算為24.53萬元，完成當年預(yù)算的102.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新進職工人員較多，醫(yī)療支出有所增長。
（8）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。當年預(yù)算為866.07萬元，支出決算為1176.77萬元，完成當年預(yù)算的135.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新進職工人員較多，事業(yè)運行經(jīng)費增加。
（9）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為28.03萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因本年業(yè)務(wù)工作需要追加的經(jīng)費支出。
（10）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用（項）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為14.98萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因本年業(yè)務(wù)工作需要追加的經(jīng)費支出。
（11）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為71.86萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因本年業(yè)務(wù)工作需要追加的經(jīng)費支出。
（12）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為106.76萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因本年業(yè)務(wù)工作需要追加的經(jīng)費支出。
（13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預(yù)算為66.19萬元，支出決算為65.5萬元，完成當年預(yù)算的98.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因本年在職轉(zhuǎn)退休職工較多，公積金略有結(jié)余。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,485.56萬元，其中：人員經(jīng)費1,296.47萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、公積金等；公用經(jīng)費189.08萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、公車維護運行費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算8.63萬元，比上年增加3.42萬元，增長65.76%，增加原因是：業(yè)務(wù)工作開展較多，公車維護運行費用支出較大。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：未發(fā)生因公出國費用；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.29萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的96.03%，比上年增加3.41萬元，增長69.77%，增加原因是：業(yè)務(wù)工作開展較多，公車維護運行費用支出較大。；公務(wù)接待費支出0.34萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的3.97%，比上年增加0.02萬元，增長5.48%，增加原因是：因業(yè)務(wù)開展公務(wù)接待增多。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費8.29萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費8.29萬元。主要用于：公車維修和運行等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（3）公務(wù)接待費0.34萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.34萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年國內(nèi)公務(wù)接待4批次，35人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，降低0.00%，變動的主要原因是：我單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛1.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.?預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，今年來，我院在州委州政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持科研興院、服務(wù)立院的工作宗旨，緊扣州委州政府的工作部署和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，切實加大科技攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，扎實推進主要農(nóng)作物（如：玉米、水稻）的新品種區(qū)域試驗、成果推廣項目實施，狠抓畜、漁、菜、藥等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研究和試驗示范，并取得成效，為全州農(nóng)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供了強有力的科技支撐。整體支出績效自評詳見附表（2021年農(nóng)科院部門整體支出績效自評表及部門預(yù)算自評報告）。
一、完成了2021年省級資金培育高素質(zhì)農(nóng)民培育試點示范項目，在2021年10月18日至10月24日，舉辦了為期7天的經(jīng)營管理型培訓(xùn)班，完成培育經(jīng)營型管理高素質(zhì)農(nóng)民115人，占省下達任務(wù)的100%。培訓(xùn)合格率90%以上，所有培訓(xùn)基本數(shù)據(jù)信息100%錄入全國農(nóng)民教育培訓(xùn)信息管理系統(tǒng)。學(xué)員通過系統(tǒng)和“云上智農(nóng)”平臺對培訓(xùn)教師、培訓(xùn)基地、培訓(xùn)班組織和培訓(xùn)效果進行線上評價和滿意度評價，滿意度、參評率87%。
二、完成了2021年都勻毛尖茶標準制修訂項目，1、完成《地理標志產(chǎn)品 ?都勻毛尖茶綜合標準體系》立項復(fù)審答辯，并重新提交立項申請資料，順利通過黔南州市場監(jiān)管局立項，獲立項標準7個；2、在全州茶葉企業(yè)開展標準制修訂調(diào)研、收集企業(yè)意見，采集相關(guān)標準數(shù)據(jù)，調(diào)研茶葉企業(yè)12家，覆蓋都勻、貴定、平塘、甕安、三都、獨山、惠水等茶葉重點縣；3、在全州7家代表茶葉企業(yè)開展標準樣試制工作，完成標準樣制作，送檢樣品80個以上，完成標準制修訂數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計與整理；4、開展《地理標志產(chǎn)品 ?都勻毛尖茶綜合標準體系》標準制修訂，修訂標準不少于6個，目前已經(jīng)完成7個州級標準立項、標準文本草案編寫和公開征求意見，正在準備專家評審，完成標準發(fā)布實施工作。
其中2021年可公開項目共計2個，涉及資金54.5萬元（其中，州本級資金54.5萬元），項目支出績效自評表詳見附表（州本級項目支出績效自評表及績效報告（高素質(zhì)農(nóng)民培育）、州本級項目支出績效自評表及績效報告（都勻毛尖茶標準制修訂））。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（十七）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。 ???（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院.xls
附件5：2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xlsx
2021年農(nóng)科院部門整體支出績效自評表.xlsx
黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年度部門預(yù)算績效自評報告.doc
州本級項目支出績效自評表（高素質(zhì)農(nóng)民培育）.xlsx
1.2021年高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)項目績效報告.docx
州本級項目支出績效自評表 (都勻毛尖茶標準制修訂).xlsx
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