目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局概況
（一）主要職能
1.擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì),提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策,提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議,受州人民政府委托向州人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。
2.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出政策建議;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題,調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;負(fù)責(zé)組織重要物資的儲(chǔ)備和緊急調(diào)度。
3.負(fù)責(zé)匯總分析財(cái)政、金融等方面的情況。參與擬訂財(cái)政政策、貨幣政策、土地政策的實(shí)施辦法；綜合分析財(cái)政、金融政策的執(zhí)行效果;負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作;承擔(dān)社會(huì)信用體系和非金融類信用信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)有關(guān)工作。
4.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全州經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放重大問題,組織擬訂全州綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接,牽頭做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)工作。按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全州招投標(biāo)工作。
5.承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,銜接平衡需申請(qǐng)國家以及安排州投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。安排州級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金,按州人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類投資項(xiàng)目和用匯投資項(xiàng)目并組織項(xiàng)目申報(bào)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)金政企項(xiàng)目融資合作,指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款使用方向;指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用,引導(dǎo)社會(huì)資金用于固定資產(chǎn)投資的方向,提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策;核準(zhǔn)或?qū)徍松蠄?bào)中方控股的外商投資項(xiàng)目和境外投資項(xiàng)目；實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)礦產(chǎn)、能源、資源等領(lǐng)域重大項(xiàng)目的對(duì)外合作。
6.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題;統(tǒng)籌服務(wù)業(yè)發(fā)展,會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策及規(guī)劃,指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)改革和發(fā)展;擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;統(tǒng)籌推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策;協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
7.統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,推進(jìn)落實(shí)區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略。組織實(shí)施國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,擬訂相關(guān)規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期工作;研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)工作;研究擬訂州內(nèi)跨市(縣)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策并組織實(shí)施;牽頭組織特重大自然災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)與州外區(qū)域合作交流。研究擬訂與州外區(qū)域合作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;提出推進(jìn)區(qū)域合作的體制機(jī)制和政策建議;建立與周邊省(區(qū)、市)、經(jīng)濟(jì)區(qū)區(qū)域合作常態(tài)化機(jī)制,負(fù)責(zé)州外區(qū)域合作交流工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)省“泛珠三角”區(qū)域合作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作;承擔(dān)“一帶一路”建設(shè)有關(guān)工作。
9.編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行,根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。起草全州糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的規(guī)范性文件;研究提出州級(jí)糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。研究提出州級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄,按規(guī)定管理州級(jí)糧食、食糖、藥品、食鹽、石油及大然氣等儲(chǔ)備,負(fù)責(zé)州級(jí)儲(chǔ)備糧等行政管理。承擔(dān)全州糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，擬訂全州糧食流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,根據(jù)全州儲(chǔ)備發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)糧食(含食用油)收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)和政策性用糧購銷中的糧食安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)全州糧食流通監(jiān)督檢查;組織重要戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理;根據(jù)州政府相關(guān)要求提出動(dòng)用指令并落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。承擔(dān)保障駐黔南部隊(duì)軍糧供應(yīng)工作,指導(dǎo)各縣(市)軍糧供應(yīng)隊(duì)伍和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃,研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策,參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、旅游、衛(wèi)生計(jì)生、體育、廣播影視、民政等發(fā)展政策,推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè):協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策;統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,協(xié)調(diào)有關(guān)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障的重大問題。
11.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、按職責(zé)做好生態(tài)文明建設(shè)相關(guān)工作,做好生態(tài)文明建設(shè)綜合協(xié)調(diào);組織擬訂生態(tài)文明建設(shè)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施;參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施;完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理、清潔生產(chǎn)有關(guān)工作;承擔(dān)“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”發(fā)展各項(xiàng)工作。
12.研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系,研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題,組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
13.編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策;管理國家、省、州列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格；監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)重要商品和服務(wù)價(jià)格水平及變動(dòng)趨勢(shì);組織實(shí)施成本監(jiān)審農(nóng)副產(chǎn)品調(diào)查,組織實(shí)施涉案物品、無形資產(chǎn)、各種商品和服鄉(xiāng)的價(jià)格鑒定認(rèn)證等工作。
14.負(fù)責(zé)牽頭編制、實(shí)施全州綜合交通發(fā)展規(guī)劃,按定審批、核準(zhǔn)交通、郵政項(xiàng)目?貫徹國家、省有關(guān)能源法律、法規(guī)、規(guī)章和產(chǎn)業(yè)政策;統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡;承擔(dān)全州能源（煤炭除外、下同)行業(yè)管理職能,統(tǒng)籌全州能源開發(fā)利用,規(guī)劃能源重點(diǎn)項(xiàng)目布局;按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案能源投資項(xiàng)目;監(jiān)測(cè)全州能源發(fā)展情況,指導(dǎo)各縣(市)能源發(fā)展工作;負(fù)責(zé)全州油氣長(zhǎng)輸管道的保護(hù)及安全生產(chǎn)監(jiān)管。
15.結(jié)合部門職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作:加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障;負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
16.完成州委、州人民政府、省發(fā)展和改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，下屬6個(gè)單位。分別是黔南州西部開發(fā)服務(wù)中心、黔南州綜合交通建設(shè)促進(jìn)中心、黔南州價(jià)格認(rèn)證中心、黔南州糧油質(zhì)量檢測(cè)中心、黔南州軍糧供應(yīng)站、黔南州能源管理服務(wù)中心。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局部門決算包括：本級(jí)決算、所屬黔南州西部開發(fā)服務(wù)中心、所屬黔南州綜合交通建設(shè)促進(jìn)中心、所屬黔南州價(jià)格認(rèn)證中心、所屬黔南州糧油質(zhì)量檢測(cè)中心、所屬黔南州軍糧供應(yīng)站、所屬黔南州能源管理服務(wù)中心決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度收支決算總計(jì)4,671.58萬元，與2020年相比，減少302,562.00萬元，降低98.48%。變動(dòng)的主要原因是：去年收入中含有地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入30億元，今年無此收入；同時(shí)，2021年州級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)支出度較低，導(dǎo)致收入減少。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4,068.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入4,068.79萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3,903.57萬元，其中：基本支出1,866.00萬元，占47.80%；項(xiàng)目支出2,037.56萬元，占52.20%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)4,670.37萬元。與2020年相比，減少302,562.00萬元，降低98.48%。變動(dòng)的主要原因是：去年收入中含有地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入30億元，今年無此收入；同時(shí)，2021年州級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)支出度較低，導(dǎo)致收入減少。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,903.57萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2,643.85萬元，降低40.38%。變動(dòng)的主要原因是：2021年州級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)支出度較低，導(dǎo)致支出減少。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：
201科目（類）支出2104.72萬元，占53.92%；206科目（類）支出0.53萬元，占0.01%；208科目（類）支出138.24萬元，占3.55%；210科目（類）支出63.60萬元，占1.63%；213科目（類）支出4.47萬元，占0.11%；214科目（類）支出750萬元，占19.21%；221科目（類）支出112.65萬元，占2.89%；222科目（類）支出729.36萬元，占18.68%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1696.94萬元，支出決算為3903.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的230.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.支出中含有年中追加預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)；2.支出中含有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。其中：
（1）201科目（類）04科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1220.94萬元，支出決算為1378.75萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的112.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出中含有年中追加預(yù)算、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（2）201科目（類）04科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為197萬元，支出決算為645.97萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的327.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年支出中含有年中追加的州級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)246.5萬元、年中追加的130萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)的第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要編制經(jīng)費(fèi)48萬元、州糧油儲(chǔ)備庫倉儲(chǔ)升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)30萬元等。
（3）201科目（類）99科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)的黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校項(xiàng)目編制前期工作經(jīng)費(fèi)80萬元。
（4）206科目（類）01科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為0.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為年中追加預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（5）208科目（類）05科目（款）05科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為96.98萬元，支出決算為94.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中社保調(diào)整基數(shù)，導(dǎo)致支出減少。
（6）208科目（類）05科目（款）06科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為21.56萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為年中追加預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（7）208科目（類）08科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為19.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為年中追加預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（8）208科目（類）27科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為2.39萬元，支出決算為0.92萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的38.49%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支付額度小于預(yù)算額度。
（9）208科目（類）27科目（款）02科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.94萬元，支出決算為1.94萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（10）210科目（類）11科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為17.15萬元，支出決算為17.15萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（11）210科目（類）11科目（款）02科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為22.25萬元，支出決算為21.68萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中社保調(diào)整基數(shù)，導(dǎo)致支出減少。
（12）210科目（類）11科目（款）03科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為24.77萬元，支出決算為24.77萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（13）213科目（類）01科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為0.07萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（14）214科目（類）03科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為750萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為年中追加預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（15）221科目（類）02科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為113.51萬元，支出決算為112.65萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年人員調(diào)整變動(dòng)較多，導(dǎo)致決算數(shù)與預(yù)算數(shù)有差異。
（16）222科目（類）01科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為729.36萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,866.00萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,553.12萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)312.89萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算24.73萬元，比上年減少4.60萬元，降低15.67%，減少原因是：1.本年無出國任務(wù)；2.嚴(yán)格控制車輛使用，車輛使用費(fèi)用降低。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.29萬元，降低100.00%，減少原因是：2021年無出國安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.13萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的97.57%，比上年減少4.36萬元，降低15.29%，減少原因是：嚴(yán)格控制車輛使用，車輛使用費(fèi)用降低；公務(wù)接待費(fèi)支出0.60萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的2.43%，比上年增加0.05萬元，增長(zhǎng)9.32%，增加原因是：今年因工作需要，接受上級(jí)調(diào)研次數(shù)增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.13萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.13萬元。主要用于：公務(wù)車輛過路費(fèi)4萬元、保險(xiǎn)費(fèi)0.9萬元等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.60萬元，主要是：用于接待上級(jí)部門來我單位檢查調(diào)研指導(dǎo)工作、全州各縣（市）發(fā)改局赴我單位匯報(bào)工作、對(duì)接業(yè)務(wù)的招待用餐費(fèi)用。貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年國內(nèi)公務(wù)接待10批次，75人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出312.89萬元，比2020年增加5.71萬元，增長(zhǎng)1.86%，變動(dòng)的主要原因是：本年度食堂勞務(wù)費(fèi)增加。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額45.73萬元，其中：政府采購貨物支出2.43萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出43.30萬元；授予中小企業(yè)合同金額45.73萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.73萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛7.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車4輛（其他用車主要用途是：車輛實(shí)際用途）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.預(yù)算績(jī)效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2021年可公開項(xiàng)目共計(jì)38個(gè)，涉及資金3075.61萬元（其中，州本級(jí)資金2670.61萬元，上級(jí)資金405萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。
（十六）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
（十七）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)支出（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行等以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
（十八）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
（十九）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期性撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)等。
（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)積極的補(bǔ)助支出。
（二十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（二十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（二十七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（二十八）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
（二十九）交通運(yùn)輸支出（類）民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于民用航空運(yùn)輸方面的支出。
（三十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（三十一）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于糧油和物資事務(wù)方面的支出。
附件1：2021年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開相關(guān)表.xls
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附件3：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附件4：上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附件5：2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xlsx
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