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貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

(一)主要職能

(二)機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門決算情況說明

(一)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度收入支出決算總體情況說明

(二)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度收入決算情況說明

(三)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度支出決算情況說明

(四)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(六)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

(十)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況(參照“三定方案”)

(一)主要職能

開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想;弘揚科學(xué)精神,普及科學(xué)知識;反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權(quán)益;開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù),提出政策建議,促進技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化;開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作;開展內(nèi)外的民間科技交流工作,促進黔南的對外開放和經(jīng)濟發(fā)展;管理州級學(xué)會、協(xié)會,指導(dǎo)縣、市、鄉(xiāng)科協(xié)、州屬企事業(yè)科協(xié)和專業(yè)技術(shù)協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位(部門)內(nèi)設(shè)4個部室,下屬1個事業(yè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算包括本級決算及所屬科普創(chuàng)新服務(wù)中

二、貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門決算情況說明(一)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度收入支出決算總體情況說明??貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度收支決算總計456.60萬元,與2020年相比,增加7.42萬元,增長1.65%。變動的主要原因是:人員工資的正常增長。(二)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度收入決算情況說明

本年收入合計417.55萬元,其中:財政撥款收入417.55萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

(三)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度支出決算情況說明

本年支出合計417.54萬元,其中:基本支出370.30萬元,占88.69%;項目支出47.24萬元,占11.31%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

(四)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度財政撥款收入決算總計456.60萬元。與2020年相比,增加7.42萬元,增長1.65%。變動的主要原因是:人員工資的正常增長。

(五)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出417.54萬元,占本年支出合計的100.00%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加7.41萬元,增長1.81%。變動的主要原因是:人員工資的正常增長。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出科目(類)支出351.36萬元,占84.15%;社會保障和就業(yè)支出科目(類)支出27.46萬元,占6.58%;衛(wèi)生健康支出科目(類)支出16.64萬元,占3.99%;農(nóng)林水支出科目(類)支出1.32萬元,占0.32%;住房保障支出科目(類)支出20.76萬元,占4.97%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為335.59萬元,支出決算為417.54萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的124.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員工資的增長和追加項目資金。其中:

(1)科學(xué)技術(shù)支出(類)社會科學(xué)(款)社會科學(xué)研究機構(gòu)(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為5.1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加的人員經(jīng)費。

(2)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)機構(gòu)運行(項)。當(dāng)年預(yù)算為255.86萬元,支出決算為300.34萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的117.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加的人員經(jīng)費。

(3)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為23萬元,支出決算為45.92萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的199.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加的項目經(jīng)費。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為18.35萬元,支出決算為18.35萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。

(5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為8.63萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加的退休人員職業(yè)年金。

(6)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.11萬元,支出決算為0.11萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,收支平衡。

(7)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.37萬元,支出決算為0.37萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,收支平衡。

(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。當(dāng)年預(yù)算為6.71萬元,支出決算為6.71萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。

(9)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.75萬元,支出決算為0.75萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。

(10)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。當(dāng)年預(yù)算為9.18萬元,支出決算為9.18萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,收支平衡。

(11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當(dāng)年預(yù)算為20.76萬元,支出決算為20.76萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,收支平衡。??????

(12)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為1.32萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加開展扶貧工作經(jīng)費。

(六)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出370.30萬元,其中:人員經(jīng)費333.35萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經(jīng)費36.95萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.22萬元,比上年減少0.87萬元,降低79.84%,減少原因是:我部門無此支出。其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%,減少原因是:我部門無此支出;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.03萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的12.53%,比上年減少0.87萬元,降低96.93%,減少原因是:壓縮經(jīng)費使用;公務(wù)接待費支出0.19萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的87.47%,比上年減少0.00萬元,降低0.67%,減少原因是:接待人次減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

(2)公務(wù)用車購置及運行維護費0.03萬元,其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運行維護費0.03萬元。主要用于:科技大篷車的維護、使用等。2021年,單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

(3)公務(wù)接待費0.19萬元。其中,國內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元,主要是:接待調(diào)研。貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年國內(nèi)公務(wù)接待3批次,20人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費支出36.95萬元,比2020年減少36.31萬元,降低49.56%,變動的主要原因是:本年度項目實行零基預(yù)算。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,我單位共有車輛3.00輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:車輛實際用途);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

4. 預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo),結(jié)合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計3個,涉及資金46.06萬元(其中,州本級資金46.06萬元,上級資金0萬元),我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評,項目支出績效自評表詳見附表(將你單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳)。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

(十一)項目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

(十二)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十三)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十四)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費,按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十五)機關(guān)運行經(jīng)費:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

(十六)XX(類)XX(款)XX(項):指……。

(十七)XX(類)XX(款)XX(項):指…………(需填報單位使用的所有項級科目,例如:

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映XX單位行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年決算批復(fù)表.XLS

貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年決算批復(fù)表.XLS

附件1：部門整體支出績效自評表.xlsx

附件2：州本級項目支出績效自評表（黨建扶貧經(jīng)費）.xlsx

附件2：州本級項目支出績效自評表（基層科學(xué)普及項目）.xlsx

附件2：州本級項目支出績效自評表（黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會第八次代表大會換屆工作會議費項目）.xlsx

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xlsx