貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度????
部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明
目錄
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一、貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)概況
(一)主要職能
(二)機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度部門決算情況說明
(一)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度收入支出決算總體情況說明
(二)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度收入決算情況說明
(三)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度支出決算情況說明
(四)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(六)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
(十)其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
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一、貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)概況
(一)部門主要職能
1.中共黔南州委宣傳部(以下簡稱州委宣傳部)是州委主管意識形態(tài)方面工作的機關(guān),為正縣級,加掛黔南州政府新聞辦公室、黔南州精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室、黔南州新聞出版局(黔南州版權(quán)局)牌子。州委宣傳部主要職能:
(1)擬訂宣傳思想文化工作方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全州宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),按照州委統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實州委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署,協(xié)調(diào)開展意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡視巡察工作開展專項檢查。
(3)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,組織協(xié)調(diào)開展全州理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。
(4)研究部署全州思想政治工作,配合州委組織部做好黨員教育工作,指導(dǎo)編寫黨員教育教材,會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。
(5)統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)州各新聞單位工作,協(xié)調(diào)省內(nèi)新聞單位在黔南分支機構(gòu)等加強涉黔南新聞報道,組織全州突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。
(6)擬訂全州新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實,管理新聞出版行政事務(wù),組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán);組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州“掃黃打非”工作;負責(zé)有關(guān)省內(nèi)新聞單位在黔南分支機構(gòu)等的監(jiān)督管理,負責(zé)全州新聞記者證的管理。
(7)從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州數(shù)字新媒體的建設(shè)和管理。
(8)從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全州精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動黔南民族特色文化強州建設(shè)。
(9)負責(zé)管理全州電影行政事務(wù),指導(dǎo)監(jiān)管全州電影制片、發(fā)行、放映工作,組織對電影內(nèi)容進行審查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州性重大電影活動,承擔在黔南申報立項的對外合作制片的初審和報批等工作。
(10)對全州新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策措施辦法,統(tǒng)籌指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推動全州文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展;承擔州文化體制改革和發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
(11)統(tǒng)籌指導(dǎo)全州輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展州內(nèi)外輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握全州宣傳輿情動態(tài)。
(12)統(tǒng)籌規(guī)劃全州對外宣傳工作,負責(zé)擬定全州對外宣傳工作戰(zhàn)略規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)國內(nèi)國際傳播能力建設(shè),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)黔南民族特色文化走出去工作。
(13)參與組織協(xié)調(diào)推動全州重要會議、重大活動、重大主題的對外宣傳,會同有關(guān)部門做好境外記者來黔南采訪事務(wù)方面的工作。
(14)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全州新聞發(fā)布工作,承擔州委、州政府新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,指導(dǎo)州政府各部門和各縣(市)的新聞發(fā)布工作,擬訂新聞發(fā)布口徑,推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。
(15)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州精神文明建設(shè),組織開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動,負責(zé)協(xié)調(diào)開展網(wǎng)上精神文明建設(shè);承擔州精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會的日常工作。統(tǒng)籌開展州全民國防教育工作。
(16)受州委委托,會同州委組織部管理新聞、文化、出版、社會科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面州直宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部;對縣(市)黨委宣傳部部長的任免提出意見;負責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理;負責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。
(17)對州互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實施方針、政策的指導(dǎo);歸口管理州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室,指導(dǎo)州委講師團業(yè)務(wù)工作;黔南日報社由州委宣傳部管理,黔南廣播電視臺歸口州委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。
(18)結(jié)合職能職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作;負責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(19)完成州委、州政府和省委宣傳部、省文明辦交辦的其他任務(wù)。
2.中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室(以下簡稱州委網(wǎng)信辦)是州委工作機關(guān)及中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(以下簡稱委員會)辦事機構(gòu),承擔委員會日常工作,為正縣級,列州委工作機關(guān)序列,歸口州委宣傳部管理,對外加掛黔南州互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子,具有政府行政管理職能。負責(zé)處理州委網(wǎng)信委日常事務(wù),向州委網(wǎng)信委報告工作和提出工作建議,組織開展涉及網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的重大問題研究,全面落實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法檢查、網(wǎng)絡(luò)安全保障等有關(guān)工作。負責(zé)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)正面宣傳工作,推動網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)和管理 ,推動網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè),負責(zé)網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)服務(wù)和監(jiān)管。開展網(wǎng)信干部、網(wǎng)信服務(wù)從業(yè)人員教育培訓(xùn)和人才隊伍建設(shè),開展對外合作與交流、聯(lián)絡(luò)等工作。完成州委、州政府、州委網(wǎng)信委和省委網(wǎng)信辦交辦的其他任務(wù)。
3.黔南日報社的主要職能:傳播新聞和其他主要信息,促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展,承辦黔南日報電子版、黔南網(wǎng)新聞門戶網(wǎng)站、黔南手機報,宣傳貫徹黨的基本理論、基本路線和各項方針政策,及時報道國內(nèi)外和本省、本州經(jīng)濟、政治、黨建、文化和社會活動中的重大事件。
4.黔南廣播電視臺:
(1)貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策,把握正確輿論導(dǎo)向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞州委、州政府的中心工作開展新聞宣傳。
(2)根據(jù)廣播電視的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,負責(zé)擬訂并組織實施本臺廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,促進廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(3)嚴格執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī),按照廣播電視章程,抓好內(nèi)部管理。推進單位播出機構(gòu)職能轉(zhuǎn)變,按規(guī)定完整轉(zhuǎn)播中央、省廣播電視節(jié)目。
(4)負責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作。
(5)負責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出,新技術(shù)科研應(yīng)用及無線傳輸網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、維護等工作。
(6)承辦州委、州政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)和經(jīng)批準的相關(guān)業(yè)務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
1.州委宣傳部由中共黔南州委宣傳部本級及所屬黔南州文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心共2家單位組成。中共黔南州委宣傳部本級是財政全額撥款行政單位,黔南州文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心是財政全額撥款事業(yè)單位。部機關(guān)共7個科(室):辦公室(機關(guān)黨委辦公室)、意識形態(tài)管理科(輿情信息科)、理論科、新聞宣傳科(對外宣傳科)、出版?zhèn)髅奖O(jiān)管科(州掃黃打非辦公室)、文產(chǎn)文藝科(電影科)、文明創(chuàng)建科(國防教育科)。
2.州委網(wǎng)信辦由中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室及所屬黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心組成。中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室是財政全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)3個科(室):綜合科、網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)新聞信息傳播和網(wǎng)絡(luò)社會工作科;黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心是財政全額撥款事業(yè)單位。
3.黔南日報社包括財政全額撥款事業(yè)單位1個,內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置共9個科(室):辦公室、總編室、融媒體采訪中心、時政新聞部、專題策劃部、社會生活部、融媒體編發(fā)中心、融媒體技術(shù)中心、國有資產(chǎn)管理部。
4.黔南廣播電視臺由黔南廣播電視臺1家本級單位組成,黔南廣播電視臺是財政全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置共11科(室):辦公室、財務(wù)室、新聞中心、社會評論部、總編室、廣播節(jié)目部、廣告管理部、社教文藝部、技術(shù)中心、東山發(fā)射臺、新媒體中心。
(三)部門人員構(gòu)成??
1.州委宣傳部總編制人數(shù)39人,2021年末實有在職人數(shù)
37人,其中機關(guān)核定行政編制21人(含單列編制1人,實有19人),機關(guān)工勤編制3人(實有4人),黔南州文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心事業(yè)編制15人(實有14人)。退休8人,離休1人。
2.州委網(wǎng)信辦截止到2022年3月,總編制數(shù)28人、在職實有人數(shù)19人。其中,行政編制數(shù)8人,在職實有人數(shù)7人,事業(yè)編制數(shù)20人,在職實有人數(shù)12人(含1名工勤人員)。
3.黔南日報社總編制人數(shù)為48人,事業(yè)編制48人。2021年末實有在職人數(shù)45人,退休15人。
4.黔南廣播電視臺總編制人數(shù)97人,2021年末實有在職人數(shù)88人(事業(yè)編制83人、工勤編制5人),離退休45人。
二、貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度部門決算情況說明
????(一)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度收入支出決算總體情況說明
????貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度收支決算總計8037.03萬元,與2020年相比,減少859.24萬元,降低67.43%。變動的主要原因是:部分項目資金支付尾款。
(二)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度收入決算情況說明
本年收入合計7304.44萬元,其中:財政撥款收入5738.91萬元,占325.37%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入1476.61萬元,占71.99%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入88.92萬元,占2.63%。
(三)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度支出決算情況說明
本年支出合計7621.75萬元,其中:基本支出5489.37萬元,占290.42%;項目支出2132.39萬元,占109.58%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度財政撥款收入決算總計6,141.28萬元。與2020年相比,減少1,462.88萬元,降低19.23%。變動的主要原因是:落實過緊日子要求,壓縮行政經(jīng)費。
(五)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5747.91萬元,占本年支出合計的71.51%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1449.28萬元,增長115.92%。變動的主要原因是:結(jié)轉(zhuǎn)項目資金尾款支付。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出科目(類)支出2116.55萬元,占36.82%;教育支出科目(類)支出600萬元,占10.44%;文化旅游體育與傳媒支出科目(類)支出2439.02萬元,占42.43%;社會保障和就業(yè)支出科目(類)支出265.94萬元,占4.63%;衛(wèi)生健康支出科目(類)支出102.31萬元,占1.78%;農(nóng)林水支出科目(類)支出13.87萬元,占0.24%;住房保障支出科目(類)支出210.24萬元,占3.66%;
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為2782.54萬元,支出決算為5747.91萬元,完成當年預(yù)算的206.57%。決算數(shù)大于(或小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是:實行項目資金零基預(yù)算。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運行(項)。當年預(yù)算為430.41萬元,支出決算為480.43萬元,完成當年預(yù)算的111.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新進人員及工資正常增長。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項)。當年預(yù)算為72萬元,支出決算為1116.68萬元,完成當年預(yù)算的1550.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:項目經(jīng)費實行零基預(yù)算。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。當年預(yù)算為206.73萬元,支出決算為211.97萬元,完成當年預(yù)算的469%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新進人員增加養(yǎng)老經(jīng)費。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為26.22萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:職工到達退休年齡,補繳職業(yè)年金。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)。當年預(yù)算為7.82萬元,支出決算為7.73萬元,完成當年預(yù)算的98.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:繳費人員基數(shù)變動。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。當年預(yù)算為4.13萬元,支出決算為4.3萬元,完成當年預(yù)算的104.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:工傷保險費率調(diào)整。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。當年預(yù)算為11.39萬元,支出決算為14.53萬元,完成當年預(yù)算的127.57%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)入。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。當年預(yù)算為72.59萬元,支出決算為72.76萬元,完成當年預(yù)算的100.23%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)入。
(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。當年預(yù)算為12.84萬元,支出決算為15.02萬元,完成當年預(yù)算的116.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)入。
(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預(yù)算為200.61萬元,支出決算為210.24萬元,完成當年預(yù)算的104.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)入。
(11)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為13.87萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加開展扶貧工作經(jīng)費。
(12)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)。當年預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0萬元,原因是:預(yù)算調(diào)整。
(13)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為108.07萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增項目經(jīng)費。
(14)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為249.59萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增項目經(jīng)費。
(15)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款) 出版發(fā)行(項)。當年預(yù)算為909萬元,支出決算為1208.95萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加項目經(jīng)費。
(16)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款) 電影(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為39.84萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增項目經(jīng)費。
(17)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款) 其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為218.75萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:項目經(jīng)費實行零基預(yù)算。
(18)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為5.83萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:發(fā)放人員死亡撫恤金。
(19)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為9.9萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:發(fā)放其他人員社會保障支出。
(20)一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)行政運行(項)。當年預(yù)算為191.24萬元,支出決算為226.35萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加新進人員。
(21)教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為600萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增項目實行零基預(yù)算。
(22)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項)。當年預(yù)算為909萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:科目調(diào)整。
(23)一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)其他網(wǎng)信事務(wù)支出(項)。當年預(yù)算為15萬元,支出決算為151.09萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加新進人員。
(24)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。當年預(yù)算為142萬元,支出決算為142萬元,收支平衡。
(25)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為455.91萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增匯總單位黔南日報社,黔南廣播電視臺,黔南州網(wǎng)絡(luò)和信息化管理辦公室。
(六)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,661.35萬元,其中:人員經(jīng)費2,855.15萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經(jīng)費806.21萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算15.09萬元,比上年增加4.5萬元,增長39.48%,增加原因是:項目支出中公務(wù)車使用較多。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是:未產(chǎn)生此項支出;公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.88萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的93.92%,比上年增加4.38萬元,增長46.15%,增加原因是:項目支出中公務(wù)車使用較多;公務(wù)接待費支出1.22萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的106.08%,比上年增加0.52萬元,增長18.21%,增加原因是:接待人次增加。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護費13.88萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費13.88萬元。主要用于:車輛的運行和維護等。2021年,單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
(3)公務(wù)接待費1.22萬元。其中,國內(nèi)公務(wù)接待支出1.22萬元,主要是:國內(nèi)接待公務(wù)活動。貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年國內(nèi)公務(wù)接待12批次,128人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)機關(guān)運行經(jīng)費支出562.73萬元,比2020年減少570.54萬元,降低131.21%,變動的主要原因是:壓縮行政經(jīng)費。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額105.12萬元,其中:政府采購貨物支出105.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額105.12萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額105.12萬元,占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,我單位共有車輛2輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛(其他用車主要用途是:一般公務(wù)用車);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4.預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我部門開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標,結(jié)合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年共有52個項目,涉及資金344.67萬元(其中,州本級資金344.67萬元,上級資金0萬元),我部門從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評,項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。?
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、
因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
(十一)項目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
(十二)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十三)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收
入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費,按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)機關(guān)運行經(jīng)費:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
貴州省中共黔南州委宣傳部2021年決算批復(fù)表(匯總).XLS
附件5:2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(與預(yù)算對比).xlsx
中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年績效表內(nèi)容敏感,不予公開。
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