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中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明

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目錄

一、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

二、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度收入決算情況說(shuō)明

（三）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度支出決算情況說(shuō)明

（四）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

四、名詞解釋

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一、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室概況

（一）主要職能

1. 負(fù)責(zé)政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議、委員專題座談會(huì)和專門(mén)委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作；組織實(shí)施政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定；

2、負(fù)責(zé)州政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研等日常活動(dòng)的秘書(shū)、服務(wù)和具體組織工作；承擔(dān)在州省政協(xié)委員開(kāi)展活動(dòng)的秘書(shū)和服務(wù)工作；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)工作的理論、政策，調(diào)查研究政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共同性問(wèn)題，提出解決方法，供領(lǐng)導(dǎo)參考；

3、負(fù)責(zé)州政協(xié)重大活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和州政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)工作的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，收集反映各界人士的意見(jiàn)、建議和社情民意。處理州政協(xié)委員和群眾來(lái)信，接待來(lái)訪；聯(lián)系縣市政協(xié)和州委、州政府有關(guān)部門(mén)，互相配合，協(xié)調(diào)工作；

4、負(fù)責(zé)全國(guó)和省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、全國(guó)和省政協(xié)委員、州外重要賓客和州內(nèi)政協(xié)系統(tǒng)干部的接待工作；

5、負(fù)責(zé)州政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)的后勤保障和機(jī)關(guān)房產(chǎn)、基建、環(huán)境衛(wèi)生、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和安全保衛(wèi)等工作；

6、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、干部職工教育管理和機(jī)構(gòu)編制工作；承辦省政協(xié)和州政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

我部門(mén)是由1個(gè)行政機(jī)構(gòu)和2個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（州智力支邊聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、州政協(xié)機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心）組成的財(cái)政全額撥款單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。

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二、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
? 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度收支決算總計(jì)2,646.85萬(wàn)元，與2020年相比，減少45.51萬(wàn)元，降低1.69%。變動(dòng)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)減少占用本年收入支出空間減小,受疫情影響及厲行節(jié)約過(guò)緊日子，壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。?
（二）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度收入決算情況說(shuō)明

??????? 本年收入合計(jì)2,580.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,580.17萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

（三）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度支出決算情況說(shuō)明

??????? 本年支出合計(jì)2,640.19萬(wàn)元，其中：基本支出1,843.34萬(wàn)元，占69.82%；項(xiàng)目支出796.85萬(wàn)元，占30.18%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

（四）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??????? 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2,646.85萬(wàn)元。與2020年相比，減少45.51萬(wàn)元，降低1.69%。變動(dòng)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)減少占用本年收入支出空間減小,受疫情影響及厲行節(jié)約過(guò)緊日子，壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。?

（五）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

??????? 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,640.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加14.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.55%。變動(dòng)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)減少占用本年收入支出空間減小,受疫情影響及厲行節(jié)約過(guò)緊日子，壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。?

2.??? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

?? 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出2256.13萬(wàn)元，占85.45%；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出2萬(wàn)元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出165.77萬(wàn)元，占6.28%；衛(wèi)生健康支出（類）支出97.47萬(wàn)元，占3.69%；農(nóng)林水支出（類）支出6.96萬(wàn)元，占0.26%；住房保障支出（類）支出111.87萬(wàn)元，占4.24%。

3.??? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

?中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1894.85萬(wàn)元，支出決算為2640.2萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的139.34%。決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：政協(xié)會(huì)議資金未納入年初預(yù)算調(diào)整增加、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用增加本年支出、年中追加人員經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1199.09萬(wàn)元，支出決算為1468.23萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的122.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)于2020年支付，本年度人員工資正常晉升及新進(jìn)人員增加，相應(yīng)增加了工資福利、五險(xiǎn)一金和公用經(jīng)費(fèi)的支出。

（2）（2）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為130.96萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：政協(xié)會(huì)議支出、按慣例調(diào)整年初預(yù)算。

（3）（3）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為373.8萬(wàn)元，支出決算為636.96萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的 170.4 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加省政協(xié)下?lián)芨纳妻k公設(shè)施經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)議政、州政協(xié)文化展陳等辦公費(fèi)用。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為19.97萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的 97 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為96.31萬(wàn)元，支出決算為101.03萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)進(jìn)人員相應(yīng)增加養(yǎng)老保險(xiǎn)金的支出。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.37萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)相應(yīng)增加單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為47.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年死亡2人相應(yīng)增加死亡撫恤支出。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.94萬(wàn)元，支出決算為1.05萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的111.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)入人員相應(yīng)增加失業(yè)保險(xiǎn)金的支出。

（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.93萬(wàn)元，支出決算為2.04萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)入人員相應(yīng)增加工傷保險(xiǎn)金的支出。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為30.43萬(wàn)元，支出決算為32.72萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的107.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)入人員相應(yīng)增加醫(yī)療保險(xiǎn)金的支出。

（11）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為8.7萬(wàn)元，支出決算為8.7萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（12）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為56.38萬(wàn)元，支出決算為56.05萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保繳費(fèi)費(fèi)率降低相應(yīng)減少醫(yī)療保險(xiǎn)金的支出。?????

（13）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按慣例調(diào)整年初預(yù)算。

（14）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為6.96萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按慣例調(diào)整年初預(yù)算。

（15）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為106.28萬(wàn)元，支出決算為111.87萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.26%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)進(jìn)人員工資基數(shù)不等導(dǎo)致公積金繳存支出增加。

（六）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??????? 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,843.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,740.49萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、五險(xiǎn)一金等；公用經(jīng)費(fèi)102.85萬(wàn)元，主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（七）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

??????? 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算85.19萬(wàn)元，比上年增加1.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.60%，增加原因是：車輛老化，維修維護(hù)費(fèi)用高30.82萬(wàn)元，占總費(fèi)用39.92%；油費(fèi)29.02萬(wàn)元，占總費(fèi)用37.6%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%，減少原因是：本年度未安排因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出77.19萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的90.61%，比上年增加1.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.74%，增加原因是：車輛老化，維修維護(hù)費(fèi)用高30.82萬(wàn)元，占總費(fèi)用39.92%；油費(fèi)29.02萬(wàn)元，占總費(fèi)用37.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的9.39%，比上年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.31%，增加原因是：全國(guó)各地、州內(nèi)外相關(guān)部門(mén)來(lái)我單位交流學(xué)習(xí)、專題研討、檢查、指導(dǎo)等接待工作費(fèi)用支出，地區(qū)價(jià)格差異比去年增加0.03元。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：本年度未安排人員因公出國(guó)（境）。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77.19萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77.19萬(wàn)元。主要用于：公務(wù)車維修維護(hù)、油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等。2021年，單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)8.00萬(wàn)元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8.00萬(wàn)元，主要是：全國(guó)各地、州內(nèi)外相關(guān)部門(mén)來(lái)我單位交流學(xué)習(xí)、專題研討、檢查、指導(dǎo)等接待工作費(fèi)用支出，地區(qū)價(jià)格差異比去年增加0.03元。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待182批次，1,000人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

??????? 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

??????? 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

??????? 2021年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.85萬(wàn)元，比2020年增加6.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.91%，變動(dòng)的主要原因是：人員增加，工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等按比例計(jì)提相應(yīng)增加。

2.政府采購(gòu)支出情況。

??????? 2021年我單位政府采購(gòu)支出總額20.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

??????? 截至2021年12月31日，我單位共有車輛14.00輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通訊用車9輛、離退休干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.??? 預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

??????? 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2021年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2021年可公開(kāi)項(xiàng)目共計(jì)13個(gè)，涉及資金588.65萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金588.65萬(wàn)元，上級(jí)資金0萬(wàn)元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)支出。包括工資福利、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、五險(xiǎn)一金等費(fèi)用。（十七）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：政協(xié)會(huì)議支出

（十八）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的專項(xiàng)支出中的保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用。

（十九）一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的民族工作專項(xiàng)支出中的保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：

反應(yīng)財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：

反應(yīng)財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（二十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（二十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門(mén)集中安排的用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十七）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映除扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息、“三西”農(nóng)業(yè)建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助、扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)等扶貧項(xiàng)目支出外其他用于扶貧方面的支出。

（二十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。

（二十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（三十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒楊金。

（三十一）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)費(fèi)以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

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附件2：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls

附件1：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2021年支出決算批復(fù)表.XLS

附件3：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件5：上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件4：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件6：2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls