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貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室

2021年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

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目錄

一、貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

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一、貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

（一）主要職能

中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室（以下簡稱州委網(wǎng)信辦）是州委工作機關(guān)及中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會（以下簡稱委員會）辦事機構(gòu),承擔委員會日常工作，為正縣級，列州委工作機關(guān)序列，歸口州委宣傳部管理，對外加掛黔南州互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子，具有政府行政管理職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

我單位由中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室本級及所屬黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心組成。本單位內(nèi)設(shè)3個科，下屬1個事業(yè)單位，分別是：綜合科、網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)科、新聞信息傳播和網(wǎng)絡(luò)社會工作科以及黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室部門決算為本級決算，無所屬單位決算

二、貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度收支決算總計455.08萬元，與2020年相比，增加92.44萬元，增長25.49%。變動的主要原因是：一般公共預(yù)算收支項目經(jīng)費增加，即四網(wǎng)工作項目經(jīng)費及網(wǎng)絡(luò)安全項目經(jīng)費預(yù)算收支增加。　

（二）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度收入決算情況說明

本年收入合計435.09萬元，其中：財政撥款收入435.09萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（三）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度支出決算情況說明

本年支出合計428.30萬元，其中：基本支出287.42萬元，占67.11%；項目支出140.88萬元，占32.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度財政撥款收入決算總計455.08萬元。與2020年相比，增加92.44萬元，增長25.49%。變動的主要原因是：一般公共預(yù)算收支項目經(jīng)費增加，即四網(wǎng)工作項目經(jīng)費及網(wǎng)絡(luò)安全項目經(jīng)費預(yù)算收支增加。　

（五）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出428.30萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加65.65萬元，增長18.10%。變動的主要原因是：一般公共預(yù)算支出項目經(jīng)費增加，即四網(wǎng)工作項目經(jīng)費及網(wǎng)絡(luò)安全項目經(jīng)費預(yù)算支出增加。　

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出377.44萬元，占88.13%；社會保障與就業(yè)支出18.17萬元，占4.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.05萬元，占2.35%；住房保障支出支出20.76萬元，占4.85%；農(nóng)林水支出1.88萬元，占0.44%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為251.90萬元，支出決算為428.30萬元，完成當年預(yù)算的170.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于單位新進人員及工作需要，追加了人員經(jīng)費、購買服務(wù)費及培訓(xùn)費等多項預(yù)算收入，并根據(jù)實際情況安排支出，故一般財政撥款支出有所增加。其中：

（1）201一般公共服務(wù)支出。當年預(yù)算為206.24萬元，支出決算為377.44萬元，完成當年預(yù)算的183.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于單位新進人員及工作需要，追加了基本支出中的人員經(jīng)費預(yù)算收入，一般公共預(yù)算支出項目經(jīng)費增加，即四網(wǎng)工作項目經(jīng)費及網(wǎng)絡(luò)安全項目經(jīng)費預(yù)算支出增加。

（2）208社會保障與就業(yè)支出。當年預(yù)算為17.01萬元，支出決算為18.17萬元，完成當年預(yù)算的106.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動，新調(diào)入工作人員，工資調(diào)標，參保基數(shù)調(diào)整，并追加了社會保險繳費經(jīng)費。

（3）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。當年預(yù)算為9.23萬元，支出決算為10.05萬元，完成當年預(yù)算的108.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動，新調(diào)入工作人員，工資調(diào)標，參保基數(shù)調(diào)整，并追加了社會保險繳費經(jīng)費。

（4）221住房保障支出支出。當年預(yù)算為19.42萬元，支出決算為20.76萬元，成當年預(yù)算的1069.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動，新調(diào)入工作人員，工資調(diào)標，參保基數(shù)調(diào)整，并追加了社會保險繳費經(jīng)費。

（5）213農(nóng)林水支出。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為1.88萬元，成當年預(yù)算的167.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興，派駐1名干部駐村，相關(guān)預(yù)算經(jīng)費收支增加。

（六）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出287.42萬元，其中：人員經(jīng)費268.16萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障與就業(yè)支出、住房保障等；公用經(jīng)費19.26萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

? 2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.32萬元，比上年增加0.32萬元，增長0.00%，增加原因是：上級部門對相關(guān)網(wǎng)信工作調(diào)研督查次數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待次數(shù)增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：與上年度無差異；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：與上年度無差異；公務(wù)接待費支出0.32萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年增加0.32萬元，增長0.00%，增加原因是：上級部門對相關(guān)網(wǎng)信工作調(diào)研督查次數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)增加。具體情況如下。

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費0.32萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬元，主要是：公務(wù)接待用餐費用支出。貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年國內(nèi)公務(wù)接待3批次，38人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

?2021年貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出19.26萬元，比2020年減少114.21萬元，降低85.57%，變動的主要原因是：調(diào)整預(yù)算項目收入支出功能代碼核算科目，即調(diào)整項目預(yù)算經(jīng)費科目，不列入機關(guān)運行經(jīng)費科目核算。

2、政府采購支出情況。

?2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年共有6個項目（內(nèi)容涉密，不予公開）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）一般公共服務(wù)支出(類)一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指除國家賠償方面支出外的其他一般公共服務(wù)支出。

(十七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(十八)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項):指財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

(十九)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):指財政對工傷保險基金的補助支出。

(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):指財政對生育保險基金的補助支出。

(二十一)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除一般用于社會保障和就業(yè)方面的支出以外的其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(二十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(二十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十四）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場。國有林場）扶貧開發(fā)等方面支出，其他用于扶貧方面的支出。

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中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算公開報表.xls

附件：2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xls