貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度部門決算及“三公”經費決算公開說明
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目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）概況
（一）主要職能
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
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一、貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）概況
（一）主要職能
（一）黔南州公安局是州政府主管全州公安工作的職能部門。主要是職責是：
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關公安工作的方針、政策和法律、規(guī)章，組織起草、審核與公安工作有關的地方性法規(guī)、規(guī)章，部署、指導、監(jiān)督、檢查全州公安工作。
(2)掌握影響社會穩(wěn)定、危害國內安全和社會治安的情況，分析形勢，擬定對策，及時向州委、州人民政府和公安廳報告有關情況的重要信息，并提出處理建議。
(3)組織指導全州公安機關的偵查工作、治安管理工作、出入境管理和邊防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指導、監(jiān)督各地公安機關對公共信息網絡的安全保護工作及依法承擔的執(zhí)行刑罰工作。偵辦重大刑事案件和毒品案件。
(4)組織實施公安科學技術工作，擬訂全州公安機關裝備、被裝、經費等警務保障方案和措施。
(5)領導和管理全州公安消防、警衛(wèi)部隊，對邊防部隊進行協調管理，按規(guī)定權限對州內人民武裝警察部隊執(zhí)行安全保衛(wèi)任務實施領導和指揮。
(6)貫徹落實公安隊伍建設的方針、政策，擬定落實全州公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導全州公安機關督察工作，按規(guī)定權限實施對干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊伍重大違紀案件，指導公安隊伍思想作風、工作作風建設。
(7)領導本州轄區(qū)范圍內鐵道、民航、森林、海關等部門的公安業(yè)務工作。
(8)承辦州人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置及部門決算單位構成
黔南州公安局2020年度決算編制范圍包括內設辦公室、警務保障處、法制、經濟犯罪偵查、治安警察、刑事偵查、監(jiān)所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警務督察、審計、信訪、保衛(wèi)、干部、宣傳、教育、隊伍管理、警衛(wèi)及政府下設黔南州應急處突中心（人員及經費均由我單位代管）及黔南州公安交通管理局等機構。
從預算單位構成看，貴州省黔南州公安局(匯總)部門決算包括：本級決算、所屬黔南州公安交通管理局單位決算。
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二、貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度收支決算總計32,573.59萬元，與2020年相比，減少2,774.29萬元，降低22%。變動的主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度收入決算情況說明
本年收入合計27,789.49萬元，其中：財政撥款收入27,788.07萬元，占199.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入1.42萬元，占0.01%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度支出決算情況說明
本年支出合計28,996.92萬元，其中：基本支出18,161.66萬元，占124.43%；項目支出10,835.26萬元，占75.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度財政撥款收入決算總計32,489.5萬元。與2020年相比，減少2,908.15萬元，降低23.82%。變動的主要原因是：項目支出減少。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度一般公共預算財政撥款支出28,996.92萬元。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加4,121.01萬元，增長31.37%。變動的主要原因是：公共安全支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出26,070.71萬元，社會保障和就業(yè)支出1,199.65萬元，衛(wèi)生健康支出692.45萬元，農林水支出10.92，住房保障支出1,023.17萬元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為16,673.97萬元，支出決算為28,996.92萬元。決算數比預算數多16942.61萬元。決算數大于預算數的主要原因是：2021年新招錄人員，申請更換達到報廢標準的執(zhí)勤執(zhí)法用車，增加警務輔助人員工資，新增高速的同事追加高速公路開辦費、車輛購置經費和監(jiān)控卡口建設費用。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度一般公共預算財政撥款基本支出18,161.66萬元，其中：人員經費15,129.62萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費……等；公用經費3,032.05萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費……等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算1,309.7萬元，比上年增加615.61萬元，增長249.56%，增加原因是：公務用車維護費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務用車購置及運行維護費支出1,309.66萬元，占“三公”經費支出總額的199.99%，比上年增加615.9萬元，增長250.2%，增加原因是：公務用車運行維護費增加；公務接待費支出0.04萬元，占“三公”經費支出總額的0.01%，比上年增加0.29萬元，增長87.76%，增加原因是：公務接待增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費1,309.66萬元,其中，公務用車購置736.9萬元，公務用車運行維護費572.75萬元。主要用于：公務用車油費、過路費、保險費、維修費等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為186輛。
（3）公務接待費0.04萬元。其中，國內公務接待支出0.04萬元，主要是：接待銅仁市公安局就餐費。貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年國內公務接待1批次，6人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）2021年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州公安局（匯總）機關運行經費支出3,032.05萬元，比2020年減少472.8萬元，降低24.37%，變動的主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額2,392.82萬元，其中：政府采購貨物支出1,082.42萬元、政府采購工程支出1,018.51萬元、政府采購服務支出291.89萬元；授予中小企業(yè)合同金額2,287.44萬元，占政府采購支出總額的185.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,957.8萬元，占政府采購支出總額的165.85%。
3.國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛186輛，其中，應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車55輛、特種專業(yè)技術用車127輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備7臺（套），單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
4.預算績效管理情況說明
根據預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2021年共有26個項目，涉及資金4,699.98萬元（其中，州本級資金4,639.98萬元，上級資金60萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現的產出情況和產生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
（八）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
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黔南州公安局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（匯總）.xls
黔南州公安局匯總2021年一般公共預算財政撥款“三公“經費支出決算表（與預算對比）.xls
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