貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局概況
（一）主要職能
1.?負責全州應急管理工作，指導各地各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督監(jiān)管和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外）。
2.?擬定全州應急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全州應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織擬定相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3.指導全州應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制黔南州總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案并組織實施，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
4.按要求牽頭建立與省應急管理信息系統(tǒng)相銜接的、全州統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協(xié)調(diào)全州安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔州政府應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助州委、州政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全州各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐黔南解放軍個武警部隊參與應急救援工作。
7.統(tǒng)籌全州應急救援力量建設，按規(guī)定負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急力量建設，按規(guī)定管理州級綜合性應急救援隊伍，指導各地和社會應急救援力量建設。
8.按規(guī)定負責全州消防工作，組織、指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
9.指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作；承擔州防汛抗旱指揮部和州森林防火指揮部日常工作。
10.組織協(xié)調(diào)全州災害救助工作；組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配省下?lián)芎椭菁壘葹目钗锊⒈O(jiān)督使用；承擔州減災委員會工作。
11.依法行使全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)。指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查州級有關部門和各地安全生產(chǎn)工作，承擔州安全生產(chǎn)委員會日常工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章情況及其安全生產(chǎn)條件、設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作；負責煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況；組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.擬定全州應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同州發(fā)展改革局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
15.負責應急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災減災宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災減災的科學技術規(guī)劃研究、推廣應用和信息化建設工作。
16.貫徹執(zhí)行防震減災有關法律法規(guī)方針政策及行業(yè)規(guī)范和標準；擬訂防震減災工作規(guī)劃、建立震區(qū)預防工作體系并組織實施；對建設工程抗震設防進行地震安全性評價，開展水庫、礦山地震的監(jiān)測研究工作；負責震情和災情速報，管理和指導全州有關部門防震減災工作；對地震監(jiān)測臺（網(wǎng)）站和群測群防工作實行行業(yè)管理，接受省地震局業(yè)務指導，承擔州人民政府抗震救災指揮部辦公室職責及其日常事務。
17.根據(jù)州委、州人民政府和省應急管理廳的決策部署，開展應急管理方面的省內(nèi)、省外跨區(qū)域交流合作和應急救援。
18.結(jié)合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理相關工作，依法促進部門政務數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
19.完成州委、州政府和省應急管理廳交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設6個科室，下屬1個參公事業(yè)單位，4個事業(yè)單位。從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局部門決算包括：本級決算。?
二、貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度收入支出決算總體情況說明
???貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度收支決算總計2,753.62萬元，與2020年相比，增加524.83萬元，增長23.55%。變動的主要原因是：人員增加，職能增加，向財政申請資金增加。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度收入決算情況說明
本年收入合計2,171.59萬元，其中：財政撥款收入2,171.59萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度支出決算情況說明
本年支出合計2,507.74萬元，其中：基本支出1,844.84萬元，占73.57%；項目支出662.90萬元，占26.43%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度財政撥款收入決算總計2,753.62萬元。與2020年相比，增加524.83萬元，增長23.55%。變動的主要原因是：人員增加，職能增加，向財政申請資金增加。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.?一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款支出2,507.74萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加860.99萬元，增長52.28%。變動的主要原因是：(寫明變動原因）。
2.?一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：科學技術支出科目（類)支出1萬元，占財政撥款支出的0.04%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出103.97萬元，占財政撥款支出的4.15%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出50.56萬元，占財政撥款支出的2.02%；農(nóng)林水科目（類）支出26.54萬元，占財政撥款支出的1.06%；住房保障科目（類）支出98.66萬元，占財政撥款支出的3.93%；災害防治及應急管理科目（類）支出2227.02萬元，占財政撥款支出的88.8%。?
3.?一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1320.03萬元，支出決算為2507.74萬元，完成當年預算的189.98%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員增加，支出費用增加。其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項科目。當年預算為81.8萬元，支出決算為84.26萬元，完成當年預算的103%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出類財政對其他社會保險基金的補助財政對工傷保險基金的補助科目。當年預算為1.64萬元，支出決算為1.71萬元，完成當年預算的104.27%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員增加。
社會保障和就業(yè)支出類財政對其他社會保險基金的補助財政對失業(yè)保險基金的補助科目。當年預算為1.56萬元，支出決算為1.71萬元，完成當年預算的109.62%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員增加
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類行政單位醫(yī)療保險科目。當年預算為18.71萬元，支出決算為19.71萬元，完成當年預算的105.34%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類事業(yè)單位醫(yī)療保險科目。當年預算為14.52萬元，支出決算為14.52萬元，完成當年預算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類公務員醫(yī)療補助科目。當年預算為17.17萬元，支出決算為16.33萬元，完成當年預算的95.11%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：基數(shù)變動。
（4）住房保障支出類住房公積金科目。當年預算為95.05萬元，支出決算為98.66萬元，完成當年預算的103.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員增加。
（5）災害防治及應急管理支出類應急管理事務行政運行科目。當年預算為978.58萬元，決算支出為1158.43萬元，完成當年預算的118.38%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員增加，支出費用增加。
（6）災害防治及應急管理支出類應急管理事務其他應急管理支出科目。當年預算為111萬元，決算支出為413.39萬元，完成當年預算的372.42%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員增加，支出費用增加。
（7）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出科目。當年無預算，決算支出為1萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加網(wǎng)站遷移費用。
（8）防汛支出科目。當年無預算，決算數(shù)為20.03萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是：該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（9）其他扶貧支出科目。當年無預算，決算支出為6.51萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：當年追加駐村人員補助。
（10）其他自然災害防治支出科目。當年無預算，決算支出為90.48萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（11）自然災害救災補助支出科目。當年無預算，決算支出為67.42萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該資金為上級撥款。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,844.84萬元，其中：人員經(jīng)費1,305.05萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費539.79萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算28.88萬元，比上年減少7.71萬元，降低21.06%，減少原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：沒有因公出國（境）人員；公務用車購置及運行維護費支出27.06萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的93.69%，比上年減少7.59萬元，降低21.91%，減少原因是：公務用車減少；公務接待費支出1.82萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的6.31%，比上年減少0.12萬元，降低6.02%，減少原因是：嚴格按照文件要求進行接待。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（2）公務用車購置及運行維護費27.06萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費27.06萬元。主要用于：車輛維修保養(yǎng)、車輛油料費用、車輛過路費、停車費及車輛保險等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。
（3）公務接待費1.82萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出1.82萬元，主要是：接待國務院及省廳調(diào)研、督查就餐、縣市到我局匯報工作就餐等。貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年國內(nèi)公務接待31批次，263人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：
無政府性基金。
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：
無國有資本經(jīng)營支出。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局機關運行經(jīng)費支出539.79萬元，比2020年減少22.12萬元，降低3.94%，變動的主要原因是：嚴格執(zhí)行我州過緊日子要求。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛5.00輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.?預算績效管理情況說明????
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計7個，涉及資金111萬元（其中，州本級資金111萬元，上級資金0萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表（將你單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳）。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xlsx
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