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目錄

一、貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院概況

（一）主要職能

根據(jù)憲法和法律的規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，對縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

（一）依法審判法律規(guī)定由本法院管轄的民商事、刑事和行政案件。

（二）依法審判上級(jí)人民法院指令再審的案件；審理本院判決、裁定發(fā)生法律效力后審判委員會(huì)決定再審的案件；受理不服本院生效裁判的各類申訴和再審申請。

（三）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督人民法庭的審判工作。

（五）針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

（六）抓好法院干部隊(duì)伍的思想政治、教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限考核、獎(jiǎng)懲、管理法官和其他人員。

（七）領(lǐng)導(dǎo)法院的監(jiān)察工作和司法警察工作。

（八）管理法院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)裝備；按照上級(jí)法院規(guī)定搞好人民法庭和審判法庭建設(shè)。

（九）在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律和社會(huì)公德。

（十）承擔(dān)其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

三都水族自治縣人民法院為全額財(cái)政撥款行政單位。共設(shè)有9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分為：審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)和非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包含：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊(duì)；非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)分為：政治部、綜合辦公室。3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民法庭（包括：都江人民法庭、大河人民法庭、中和人民法庭）。我院是財(cái)政全額撥款行政單位。

二、貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明??

貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度收支決算總計(jì)2370.69萬元，與2020年相比，增加232.53萬元，增長10.88%。變動(dòng)的主要原因是：人員工資正常晉級(jí)晉檔、社保繳費(fèi)提高。

（二）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2215.20萬元，其中：財(cái)政撥款收入2088.06萬元，占94.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入127.14萬元，占5.74%。

（三）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2370.69萬元，其中：基本支出1733.69萬元，占73.13%；項(xiàng)目支出637萬元，占26.87%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2088.06萬元。與2020年相比，增加311.97萬元，增長17.56%。變動(dòng)的主要原因是：人員工資正常晉級(jí)晉檔、社保繳費(fèi)提高。

（五）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2088.06萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加311.97萬元，增長17.56%。變動(dòng)的主要原因是：人員工資正常晉級(jí)晉檔、社保繳費(fèi)提高。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全科目（類）支出2102.35萬元，占88.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）支出95.68萬元，占4.03%；衛(wèi)生健康支出支出科目（類）支出71.23萬元，占3.00%；住房保障支出支出科目（類）支出101.43萬元，占4.28%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1544.65萬元，支出決算為2088.06萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的135.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有新進(jìn)人員、中央政法轉(zhuǎn)移支付資金未納入預(yù)算以及基建項(xiàng)目支出較上年大。其中：

（1）公共安全支出科目（類）法院科目（款）行政運(yùn)行科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1080.09萬元，支出決算為1372.78萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的127.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：職工工資福利待遇正常晉升支出以及本年度有新進(jìn)人員。

（2）公共安全支出科目（類）法院科目（款）其他法院支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為739.64萬元，支出決算為729.56萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)未列入預(yù)算。

（六）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2171.56萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1423.19萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)……等；公用經(jīng)費(fèi)608.23萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)……等。

（七）貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的（含上年公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.09萬元，較上年減少11.88萬元，同比降低41.01%。其中，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，同比增長0.00%，因公出國（境）0人次，人均因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.88萬元，同比減少11.53%，其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.88萬元（圖表10）；公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元，同比減少0.35%，其中國內(nèi)接待費(fèi)0.21萬元，國（境）外接待費(fèi)0.00萬元，人均國內(nèi)接待費(fèi)79.33元，人均國（境）外接待費(fèi)0.00元。

具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：(具體開支內(nèi)容）。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.86萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.86萬元。主要用于：車油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、車輛維修等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為17輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.21萬元，主要是：(具體開支內(nèi)容）。貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年國內(nèi)公務(wù)接待5批次，42人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出608.23萬元，比2020年減少33.21萬元，降低18.71%，變動(dòng)的主要原因是：用單位公用經(jīng)費(fèi)承擔(dān)自招臨聘人員的工資預(yù)算安排在人員經(jīng)費(fèi)中的其他工資福利支出科目。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛17.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實(shí)際用途）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項(xiàng)目共計(jì)1個(gè)，涉及資金36.58萬元（其中，州本級(jí)資金36.58萬元，上級(jí)資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項(xiàng)目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：指用于法院案件審判執(zhí)行業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。

（十七）公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映XX單位行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三都縣法院2021）附件1：部門整體支出績效自評表.xlsx

（三都縣法院省招書記員項(xiàng)目2021）附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx

貴州省黔南州三都水族自治縣人民法院.xls

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對比）.xls