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貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明

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一、貴州省黔南州福泉市人民法院概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州福泉市人民法院概況（參照“三定方案”）

（一）主要職能

1.依法審判由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政第一審案件以及民事特別程序等案件;對市人民調(diào)解委員會的調(diào)解工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2.審理上級人民法院指令再審的案件;審理本院依照審判監(jiān)督程序啟動的再審案件;受理不服本院發(fā)生法律效力判決、裁定、調(diào)解書的申訴和申請?jiān)賹彙?/p>

3.依法審判由上級人民法院指定管轄的案件。?????????????????????????????????????????????????????????????

4.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)，統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)本院執(zhí)行工作。

5.對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見;針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

6.抓好法院干部隊(duì)伍的思想政治、教育培訓(xùn)工作;按照權(quán)限考核、獎懲、管理法官和其他人員。

7.在審判工作中進(jìn)行法治宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律。

8.承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

2021年我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個，分別是：民事審判庭、刑事審判庭、執(zhí)行局、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、綜合審判庭（環(huán)境資源審判庭）、審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊(duì)、政治部、綜合辦公室及馬場坪人民法庭、牛場人民法庭、環(huán)境保護(hù)法庭、道坪人民法庭、陸坪人民法庭。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州福泉市人民法院部門決算只包含本級決算。

二、貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度收支決算總計3,344.32萬元，與2020年相比，減少655.80萬元，降低16.39%。變動的主要原因是：2021年“兩庭”建設(shè)資金減少，項(xiàng)目基本完工。

（二）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度收入決算情況說明

本年收入合計2,864.85萬元，其中：財政撥款收入2,479.29萬元，占86.54%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入385.55萬元，占13.46%。

（三）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度支出決算情況說明

本年支出合計3,280.68萬元，其中：基本支出2,252.69萬元，占68.67%；項(xiàng)目支出1,027.99萬元，占31.33%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度財政撥款收入決算總計2,653.53萬元。與2020年相比，減少398.02萬元，降低13.04%。變動的主要原因是：2021年“兩庭”建設(shè)資金減少，項(xiàng)目基本完工。

（五）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,651.54萬元，占本年支出合計的80.82%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少213.09萬元，降低7.44%。變動的主要原因是：項(xiàng)目支出中2021年“兩庭建設(shè)”項(xiàng)目資金支出與2020年相比，支出減少。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（類）支出2328.11萬元，占87.80%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出106.92萬元，占4.03%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出101.44萬元，占3.83%；住房保障支出科目（類）支出115.06萬元，占4.34%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1694.56萬元，支出決算為2651.54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的156.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年執(zhí)行中追加中央政法專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金、訴訟費(fèi)退費(fèi)以及上年結(jié)轉(zhuǎn)的“兩庭建設(shè)”資金支出未體現(xiàn)在2021年預(yù)算支出中。其中：

（1）公共安全支出科目（類）法院科目（款）行政運(yùn)行科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1076.72萬元，支出決算為1412.28萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的131.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年新招錄人員、人員晉級等工資變動使得工資發(fā)放數(shù)大于預(yù)算數(shù)，以及補(bǔ)發(fā)2020年目標(biāo)考核獎。

（2）公共安全支出科目（類）法院科目（款）其他法院支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為340萬元，支出決算為915.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的269.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年預(yù)算數(shù)未包含中央政法專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出及訴訟費(fèi)退費(fèi)支出、聘用制書記員經(jīng)費(fèi)支出。

（六）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,077.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,671.65萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)405.42萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算50.08萬元，比上年減少2.29萬元，降低4.37%，減少原因是：1、2021年我院加大車輛使用及管理、監(jiān)督力度，嚴(yán)格車輛使用、維修維護(hù)審批手續(xù)，公務(wù)用車支行維護(hù)費(fèi)有所下降。2、2021年我院對達(dá)到報廢條件的2輛警務(wù)用車按照車輛報廢審批程序進(jìn)行報廢處理。2020年年末我院公務(wù)車實(shí)有數(shù)18輛，2021年年末我院公務(wù)車實(shí)有數(shù)16輛，編制數(shù)18輛。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45.35萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的90.55%，比上年減少3.74萬元，降低7.62%，減少原因是：1、2021年我院加大車輛使用及管理、監(jiān)督力度，嚴(yán)格車輛使用、維修維護(hù)審批手續(xù)，公務(wù)用車支行維護(hù)費(fèi)有所下降。2、2021年我院對達(dá)到報廢條件的2輛警務(wù)用車按照車輛報廢審批程序進(jìn)行報廢處理；公務(wù)接待費(fèi)支出4.73萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的9.45%，比上年增加1.45萬元，增長44.28%，增加原因是：其他法院到我院對接執(zhí)行工作、開展交流學(xué)習(xí)人次較多，接待費(fèi)增長。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南州福泉市人民法院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.35萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.35萬元。主要用于：我院公務(wù)用車燃油費(fèi)、過路費(fèi)、車輛維修保養(yǎng)費(fèi)、車輛保險費(fèi)等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)4.73萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出4.73萬元，主要是：公務(wù)接待以及省州及各縣市法院來我院開庭、工作交流、檢查指導(dǎo)工作的相關(guān)支出。貴州省黔南州福泉市人民法院2021年國內(nèi)公務(wù)接待69批次，581人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州福泉市人民法院2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州福泉市人民法院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省黔南州福泉市人民法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出405.42萬元，比2020年增加81.33萬元，增長25.09%，變動的主要原因是：2021年我院新招錄公務(wù)員、招聘聘用制書記員，用我院公用經(jīng)費(fèi)保障其工資待遇。以及人員晉級等工資變動使得工資發(fā)放數(shù)大于預(yù)算數(shù)，補(bǔ)發(fā)2020年目標(biāo)考核獎等。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額77.90萬元，其中：政府采購貨物支出73.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出4萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛16.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：用于我院機(jī)關(guān)審務(wù)服務(wù)中心公務(wù)用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效管理情況說明（單位二選一）

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項(xiàng)目共計1，涉及資金73.43萬元（其中，州本級資金73.43萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項(xiàng)目支出績效自評表詳見附表。

其余兩個項(xiàng)目，因項(xiàng)目資金涉密不予公開。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十七） 公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：指反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、案件審判、案件執(zhí)行、“兩庭建設(shè)”、事業(yè)運(yùn)行以外其他用于法院方面的支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。

（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位（包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開表.xls

貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度部門整體支出績效目標(biāo)自評表.xlsx

貴州省黔南州福泉市人民法院2021年度州本級項(xiàng)目支出績效自評表（聘用制書記員）.xlsx

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對比）(1).xls