目錄
一、貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心概況
（一）主要職能
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
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一、貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心概況
（一）主要職能
1. 為破產(chǎn)企業(yè)離退休等人員提供服務。做好離退休人員、過渡性安置人員和撫恤人員的社會化服務；
2. 組織過渡性安置人員再就業(yè)技能培訓、促進其再就業(yè)，開展社區(qū)綜合治理、計劃生育、物業(yè)管理等工作；
3.組織社區(qū)文化、體育、娛樂等活動，促進精神文明建設，探索和完善社區(qū)管理方式。
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（二）機構設置及部門決算單位構成
貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心為州人民政府管理的副縣級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源為財政全額撥款，事業(yè)編制人員19名。截止2021年12月31日，實有在職人員11名，退休人員7名。
本單位內(nèi)設2個科室，分別是：綜合科、離退休管理科 。
從預算單位構成看，貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心部門決算包括：本級決算。
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二、貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度收入支出決算總體情況說明
????貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度收支決算總計1,014.47萬元，與2020年相比，減少348.53萬元，降低25.57%。變動的主要原因是：壓縮經(jīng)費支出，把錢用到刀刃上，提高資金使用效益。
（二）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度收入決算情況說明
本年收入合計995.32萬元，其中：財政撥款收入577.61萬元，占58.03%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入417.71萬元，占41.97%。
（三）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度支出決算情況說明
????本年支出合計596.76萬元，其中：基本支出267.66萬元，占44.85%；項目支出329.10萬元，占55.15%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
????貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度財政撥款收入決算總計596.76萬元。與2020年相比，增加44.30萬元，增長8.02%。變動的主要原因是：社區(qū)設施陳舊老化，維修維護成本增加。
（五）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
????貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出596.76萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加63.45萬元，增長11.90%。變動的主要原因是：社區(qū)設施陳舊老化，維修維護成本增加。。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
????貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出23.29萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出6.25萬元，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出550.50萬元，占92%；住房保障支出16.72萬元，占3%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
????貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為229.95萬元，支出決算為596.76萬元，完成當年預算的259.52%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：社區(qū)離退休專項業(yè)務經(jīng)費增加。其中：
（1）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預算為16.86萬元，支出決算為14.90萬元，完成當年預算的88.37%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：工資結構調(diào)整，退休人員增多，養(yǎng)老保險繳費支出增加。
（2）2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當年預算為0萬元，支出決算為7.40萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：退休人員職業(yè)年金清繳。
（3）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助。當年預算為0.74萬元，支出決算為0.65萬元，完成當年預算的87.84%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：在職人員退休，財政對失業(yè)保險基金的補助支出減少。
（4）2082702財政對工傷保險基金的補助。當年預算為0.34萬元，支出決算為0.34萬元，完成當年預算的100%。
（5）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當年預算為6.85萬元，支出決算為6.25萬元，完成當年預算的91.24%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：在職人員退休，事業(yè)單位醫(yī)療費用支出減少。
（6）2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。當年預算186.35萬元，支出決算為550.50萬元，完成當年預算的295.41%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：社區(qū)離退休專項業(yè)務經(jīng)費增加。
（7）2210201住房公積金。當年預算為18.81萬元，支出決算為16.72萬元，完成當年預算的88.88%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：退休人員增多，支出增加，公積金支出減少。
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（六）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度一般公共預算財政撥款基本支出596.76萬元，其中：人員經(jīng)費250.64萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費17.02萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。專項業(yè)務經(jīng)費支出329.10萬元，要包括維修維護費、看望慰問費用、其他工資支出等
（七）貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
????2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算3.29萬元，比上年增加0.10萬元，增長3.00%，增加原因是：車輛老化，油耗增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，與上年相比無變化；公務用車購置及運行維護費支出3.29萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年增加0.10萬元，增長3.00%，增加原因是：車輛老化，油耗增加；公務接待費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，與上年相比無變化。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費3.29萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費3.29萬元。主要用于：單位辦公車輛運行、單位社區(qū)老年人慰問用車等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。
（3）公務接待費0.00萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
????貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
????貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
????2021年貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，降低0.00%，與2020年相比無變化。
2.政府采購支出情況。
?????2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
????截至2021年12月31日，我單位共有車輛3.00輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車3輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效管理情況說明
????根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。我單位2021年度無項目，故未對項目做績效自評。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
（八）結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
（九）年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十四）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：指反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出，用于為破產(chǎn)企業(yè)離退休等人員提供服務。做好離退休人員、過渡性安置人員和撫恤人員的社會化服務；組織過渡性安置人員再就業(yè)技能培訓、促進其再就業(yè)，開展社區(qū)綜合治理、計劃生育、物業(yè)管理等工作；組織社區(qū)文化、體育、娛樂等活動，促進精神文明建設，探索和完善社區(qū)管理方式等費用支出。
（二十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
附件1.貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心2021年度部門決算公開報表.xls
附件2.貴州省貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心部門整體支出績效自評表.xlsx
附件3.2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xlsx
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