貴州省黔南州長順縣人民檢察院
2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南州長順縣人民檢察院概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州長順縣人民檢察院概況
（一）主要職能
長順縣人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，在黔南州人民檢察院領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)憲法和法律獨(dú)立行使檢察權(quán)，對長順縣人民代表大會及其常委會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要職責(zé)是：
1、執(zhí)行國家法律法規(guī)，貫徹落實(shí)上級人民檢察院、同級黨委工作部署，制定檢察工作目標(biāo)，完成各項(xiàng)檢察工作任務(wù)。
2、依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利和公民民主權(quán)利的犯罪案件進(jìn)行偵查，開展和參與重大事故責(zé)任調(diào)查；研究分析職務(wù)犯罪預(yù)防工作的特點(diǎn)、規(guī)律，提出貪污賄賂、瀆職犯罪的預(yù)防措施和對策，開展職務(wù)犯罪預(yù)防法治宣傳。
3、依法辦理審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕案件，實(shí)施立案偵查監(jiān)督、偵查活動監(jiān)督。
4、依法辦理審查起訴、提起公訴、抗訴案件，對人民法院刑事審判活動實(shí)行監(jiān)督工作。
5、對刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動實(shí)行監(jiān)督，維護(hù)刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動的公平公正，維護(hù)監(jiān)管秩序穩(wěn)定。
6、受理公民的報(bào)案、舉報(bào)、控告和刑事申訴，依法處理舉報(bào)線索，辦案刑事申訴、國家賠償、司法救助案件。
7、對人民法院民事訴訟和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。
8、開展設(shè)計(jì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的檢察工作。
9、開展未成年人檢察工作。
10、負(fù)責(zé)檢察隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，對檢察人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。
11、按照干部管理權(quán)限，協(xié)同地方黨委、上級人民檢察院管理本院檢察人員，提請本級人民代表大會常委會決定任免副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
12、規(guī)劃落實(shí)檢察機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)裝備工作，開張檢察機(jī)關(guān)信息化建設(shè)、檢察技術(shù)工作。
13、負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)有縣級人民檢察院承辦的事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)辦公室、政工科、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部5個(gè)科室，無下屬單位。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州長順縣人民檢察院部門決算包括：本級決算。
二、貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度收入支出決算總體情況說明
??貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度收支決算總計(jì)1,312.51萬元，與2020年相比，增加17.45萬元，增長1.35%。變動的主要原因是：2021年新增書記員8名，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1,088.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,074.57萬元，占98.72%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入13.90萬元，占1.28%。
（三）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,254.39萬元，其中：基本支出893.68萬元，占71.24%；項(xiàng)目支出360.71萬元，占28.76%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)1,298.60萬元。與2020年相比，增加13.24萬元，增長1.03%。變動的主要原因是：2021年新增書記員8名，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（五）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,243.97萬元，占本年支出合計(jì)的99.17%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加251.73萬元，增長25.37%。變動的主要原因是：一是由于人員經(jīng)費(fèi)支出的增加，五險(xiǎn)一金的增加，2020年書記員5名人，2021年書記員增加8名，基本工資及五險(xiǎn)一金的增加，二是項(xiàng)目費(fèi)用增加，2021年推進(jìn)辦案工作區(qū)建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)公開聽證系統(tǒng)建設(shè)。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：行政運(yùn)行科目（類）支出558.66萬元，占45%；其他檢察支出科目（類）支出530.3萬元，占42%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出57.34萬元，占4.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類）支出40.49萬元，占3.2%；住房保障支出科目（類）支出45.6萬元，占3.6%；國家司法救助支出（類）支出22萬元，占1.6%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為724.05萬元，支出決算為1254.39萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算中未預(yù)算其他檢察支出360.71萬元。其中：
（1）公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為470.84萬元，支出決算為558.66萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及工資收入的調(diào)整。
（2）公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為120萬元，支出決算為530.3萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算中未預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)費(fèi)及裝備費(fèi)支出360.71萬元。
（3）公共安全支出（類）檢察（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為47.08萬元，支出決算為47.08萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（4）公共安全支出（類）檢察（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.94萬元，支出決算為1.2萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年“五險(xiǎn)一金”基數(shù)的調(diào)整。
（5）公共安全支出（類）檢察（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為19.13萬元，支出決算為19.13萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（6）公共安全支出（類）檢察（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為21.36萬元，支出決算為21.36萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（7）公共安全支出（類）檢察（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為44.69萬元，支出決算為45.6萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年“五險(xiǎn)一金”基數(shù)的調(diào)整。
（六）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出883.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)828.00萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)離退休費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等；；公用經(jīng)費(fèi)55.26萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
（七）貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
?2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算56.23萬元，比上年增加40.63萬元，增長260.36%，增加原因是：一是2021年車輛行駛公里數(shù)比2020年車輛行駛公里數(shù)多，維修次數(shù)增加。二是2021年案件接待數(shù)量小幅度變動，導(dǎo)致公務(wù)接待數(shù)量小幅度下降。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：無此項(xiàng)資金安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.85萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的97.54%，比上年增加41.00萬元，增長296.07%，增加原因是：2021年車輛行駛公里數(shù)比2020年車輛行駛公里數(shù)多，維修次數(shù)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出1.38萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的2.46%，比上年減少0.38萬元，降低21.36%，減少原因是：是2021年案件接待數(shù)量小幅度變動，導(dǎo)致公務(wù)接待數(shù)量小幅度下降。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南州長順縣人民檢察院全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)資金安排。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.85萬元,其中，公務(wù)用車購置35.39萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.46萬元。主要用于：公務(wù)用車燃油費(fèi)、公務(wù)用車維修費(fèi)及公務(wù)用車過路費(fèi)等等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)1.38萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出1.38萬元，主要是：接待其他單位到我院交流學(xué)習(xí)等。貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年國內(nèi)公務(wù)接待15批次，285人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：無此項(xiàng)資金安排。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：無此項(xiàng)資金安排。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
????????2021年貴州省黔南州長順縣人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.26萬元，比2020年增加8.36萬元，增長17.82%，變動的主要原因是：2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出的增加，2020年無此項(xiàng)資金的支出。
2.政府采購支出情況。
????????2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛9.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實(shí)際用途）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預(yù)算績效管理情況說明（單位二選一）
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項(xiàng)目共計(jì)2個(gè)，涉及資金280.12萬元（其中，州本級資金30.12萬元，上級資金250萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項(xiàng)目支出績效自評表詳見附表（將你單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項(xiàng)目支出績效自評表》作為附表上傳）。
四、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。
（十六）公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十七）公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于檢察方面的支出
貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年度部門決算公開報(bào)表.xls
長順檢察院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對比）.xls
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