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目錄

一、貴州省黔南州委州政府信訪局概況

二、貴州省黔南州委州政府信訪局2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州委州政府信訪局2021年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州委州政府信訪局概況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府關(guān)于信訪工作的決策部署。負(fù)責(zé)省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省信訪局及省委、省政府各部門批辦、轉(zhuǎn)辦信訪事項(xiàng)的督辦落實(shí)。

2.負(fù)責(zé)處理人民群眾通過書信、來(lái)電、網(wǎng)絡(luò)等形式給州委、州政府及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志的建議、意見和投訴請(qǐng)求；接待人民群眾來(lái)訪；及時(shí)、準(zhǔn)確地向州委、州政府報(bào)告有關(guān)重要問題和提出意見建議。

3.承辦州委、州政府及領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)；向縣（市）和州直有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)。

4.承擔(dān)州信訪工作聯(lián)席會(huì)議日常工作，督促落實(shí)信訪工作聯(lián)席會(huì)議議定的事項(xiàng)。

5.綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全州信訪工作，負(fù)責(zé)信訪工作調(diào)查研究，起草有關(guān)信訪工作的政策和重要文稿，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)。

6.督促檢查有關(guān)信訪工作批示的落實(shí)；督促檢查信訪工作責(zé)任制落實(shí)及信訪事項(xiàng)辦理；提出完善政策和改進(jìn)工作的建議，組織開展信訪問題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)信訪工作的法治化建設(shè)；承擔(dān)、指導(dǎo)信訪復(fù)查復(fù)核工作。

8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)信訪工作信息化、智能化建設(shè)；指導(dǎo)信訪工作規(guī)范化建設(shè)。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)信訪干部隊(duì)伍建設(shè)，組織開展信訪干部隊(duì)伍教育培訓(xùn)工作；統(tǒng)籌開展信訪宣傳工作。

10.承擔(dān)州委群眾工作委員會(huì)日常工作；組織開展群眾工作調(diào)查研究；征集人民群眾的意見建議。

11.結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

12.承擔(dān)州委、州政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，下屬2個(gè)事業(yè)單位，分別是：黔南州人民群眾信訪服務(wù)中心、黔南州信訪信息中心?。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州信訪局部門決算包括：本級(jí)決算、所屬黔南州人民群眾信訪服務(wù)中心和所屬黔南州信訪信息中心決算。

二、貴州省黔南州信訪局2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州信訪局2021年度部門決算情況說明
???（一）貴州省黔南州信訪局2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州信訪局2021年度收支決算總計(jì)751.13萬(wàn)元，與2020年相比，減少165.22萬(wàn)元，降低18.03%。變動(dòng)的主要原因是：2021年較2020年減少支出群眾工作中心維修改造工程款。
（二）貴州省黔南州信訪局2021年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)615.70萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入615.70萬(wàn)元，占100%。

（三）貴州省黔南州信訪局2021年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)749.76萬(wàn)元，其中：基本支出442.90萬(wàn)元，占59.07%；項(xiàng)目支出306.86萬(wàn)元，占40.93%。

（四）貴州省黔南州信訪局2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州信訪局2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)751.13萬(wàn)元。與2020年相比，減少165.22萬(wàn)元，降低18.03%。變動(dòng)的主要原因是：2021年較2020年減少支出群眾工作中心維修改造工程款。

（五）貴州省黔南州信訪局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州信訪局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出749.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少31.16萬(wàn)元，降低3.99%。變動(dòng)的主要原因是：2021年較2020年減少支出群眾工作中心維修改造工程款。
????2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州信訪局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：信訪事務(wù)（2010308）支出100.84萬(wàn)元，占?13.45%；行政運(yùn)行（2013101）364.77萬(wàn)元，占?48.65%；其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（2013199）支出203.26萬(wàn)元，占?27.11%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505）支出25.08萬(wàn)元，占3.35%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（2080806）支出5.27萬(wàn)元，占0.70%；財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082701）支出0.52萬(wàn)元，占0.07%；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082702）支出0.53萬(wàn)元，占0.07%；行政單位醫(yī)療（2101101）支出5.54萬(wàn)元，占0.74%；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出4.63萬(wàn)元，占0.62%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）支出8.38萬(wàn)元，占1.12%；其他扶貧（2130599）支出2.76萬(wàn)元，占0.37%；住房公積金（2210201）支出28.18萬(wàn)元，占3.76%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州信訪局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為615.70萬(wàn)元，支出決算為749.76萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的121.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是支付2020年年底未支付資金；二是2021年度人員增加，工資及福利支出增加；三是全國(guó)、全省“兩會(huì)”以及建黨百周年期間追加專項(xiàng)信訪維穩(wěn)支出。其中：

（1）信訪事務(wù)（2010308）。當(dāng)年預(yù)算為97萬(wàn)元，支出決算為100.84萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付2020年年底未支付資金。

（2）行政運(yùn)行（2013101）。當(dāng)年預(yù)算為346.64萬(wàn)元，支出決算為364.77萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度人員增加，工資及福利支出增加。

（3）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199）。當(dāng)年預(yù)算為91.17萬(wàn)元，支出決算為203.26萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的222.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：全國(guó)、全省“兩會(huì)”以及建黨百周年期間追加專項(xiàng)信訪維穩(wěn)支出。

（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）。當(dāng)年預(yù)算25.08萬(wàn)元，支出決算為25.08萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080806）。當(dāng)年預(yù)算為5.27萬(wàn)元，支出決算為5.27萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（6）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082701）。當(dāng)年預(yù)算為0.52萬(wàn)元，支出決算為0.52萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（7）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082702）。當(dāng)年預(yù)算為0.53萬(wàn)元，支出決算為0.53萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）行政單位醫(yī)療（2101101）。當(dāng)年預(yù)算為5.54萬(wàn)元，支出決算為5.54萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（9）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。當(dāng)年預(yù)算為4.63萬(wàn)元，支出決算為4.63萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（10）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）。當(dāng)年預(yù)算為8.38萬(wàn)元，支出決算為8.38萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（11）其他扶貧（2130599）。當(dāng)年預(yù)算為2.76萬(wàn)元，支出決算為2.76萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（12）住房公積金（2210201）。當(dāng)年預(yù)算為28.18萬(wàn)元，支出決算為28.18萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（六）貴州省黔南州信訪局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州信訪局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出442.90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)426.62萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)16.28萬(wàn)元，主要包括郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、取暖費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）貴州省黔南州信訪局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算8.40萬(wàn)元，比上年增加2.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.63%，增加原因是：維穩(wěn)工作量增大，下縣檢查公務(wù)用車量增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.93萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的94.39%，比上年增加2.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.73%，增加原因是：維穩(wěn)工作量增大，下縣檢查公務(wù)用車量增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的5.61%，比上年減少0.19萬(wàn)元，降低28.88%，減少原因是：嚴(yán)控公務(wù)接待支出。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南州信訪局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.93萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.93萬(wàn)元。主要用于：公務(wù)用車保險(xiǎn)、郵費(fèi)、過路費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.47萬(wàn)元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬(wàn)元，主要是：因公接待就餐費(fèi)。貴州省黔南州信訪局2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，50人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州信訪局2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州信訪局2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省黔南州信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.28萬(wàn)元，比2020年減少9.46萬(wàn)元，降低36.76%，變動(dòng)的主要原因是：減少公用經(jīng)費(fèi)開支。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2021年我單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2021年共有5個(gè)項(xiàng)目，涉及資金159萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金159萬(wàn)元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十七）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

附件1：貴州省黔南州信訪局2021年度部門決算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開表.xls

附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件3：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （全國(guó)”兩會(huì)”）.xlsx

附件4：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）.xlsx

附件5：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（季度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）.xlsx

附件6：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（建黨百周年專項(xiàng)資金）.xlsx

附件7：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（全省”兩會(huì)“）.xlsx

附件8：2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xlsx